病案室质量管理检查汇总表

琼中县人民医院病案室质量检查汇总表（本共抽查份病例，其中份存在问题）督查部门：检查成员签名：内容问题存在问题数量备注1.是否贯彻落实《医疗事故处理条例》、《病历书写基本规范（试行）》和《医疗机构病历管理规定》等有关法规、规范。违反有关法规、规范2、是否建立病案管理制度及岗位职责，并组织落实无病案管理制度3.每份病历及时审修，首页无重要缺项，无缺页，无破损，审修的病历进行登记不符合规定每项4.病历及时上架，封面填写正确，字体清楚不符合规定每份病历5.能及时提供质检、科研、医疗、保险及其他因公调阅病案不能及时提供每份病历6.每月对迟交病历汇总，分析病案存在的问题无迟交病历汇总，无分析病案存在的问题7.病案无霉烂、虫蛀单项否决8.有防火防盗措施，消防设施完善，有应急预案不符合规定9.非工作人员不得进入病案库，有保密措施不执行保密措施10.病案保存时限是否符合规定。病案保存时限不符合规定11.是否建立、健全病历全程质量监控、评价、反馈制度；未建立病历全程质量监控、评价、反馈制度12.是否建立病案借阅、复印或复制病历资料制度；无病案借阅、复印或复制病历资料制度13.是否遵守病案借阅、复印或复制病历资料制度；违反病案借阅、复印或复制病历资料制度14.借阅病历，是否遗失或破损；丢失借阅病历，导致病历不完整、破损的15.借阅病历，是否按时归还。借阅病历超过时限归还15.规定时间内病案回收率100%低于标准16.回收病历有登记（100%）低于标准17.病历装订规范（100%）低于标准18.及时录入微机，录入率100%低于标准19.按照TCD、ICD-10、ICD-9-CM-3手术码完善病历编码低于标准检查日期：年月日