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开票操作步骤1、进入系统双击桌面图标“开票软件”(票管家/E开票)2、开具发票a.点发票管理,发票填开(若有新购发票,需要先读入,点发票管理,发票读入),选择发票(增值税专票或者普通发票)后点鼠标左键,进入开票界面。b.看看单价显示的是含税还是不含税,若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税,输入销方信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),若想保存单位的信息,输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存;c.输入商品信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),商品名称、规格、数量、单价,若有多行,输完一行后点工具栏上的增行添加下一行(最多可开8行商品)。超过8行,可以开具清单(商品栏内不输入,点工具栏上的“清单”进入清单界面)。d.开完后确认信息正确,点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时,先用打印纸调试打印,在发票查询中查到开完的首张发票并打开,点打印出现”向下”和”向右”调整的界面,通过调节向下和向右来调整打印格式,直到正好打印到发票框内,再打印纸质发票(放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致),调好打印位置,以后再开发票,保存完就可以直接放发票打印了。3.发票作废当月开具的发票,因某种原因需要作废,点发票管理,发票作废,选上要作废的发票,点工具栏上的“作废”(切勿选择正确)。只有当月的未抄税的发票才可以作废,跨月的需要开具红字发票。4.红字发票开具信息表的开具有两种情况,一是销售方开具信息表,只要购货方没有认证发票,都是销售方开具信息表,并且在选择原因时选第一个原因”因开票有误购买方拒收”。二是购货方开具信息表,只要购买方认证发票了,就需要购买方开具信息表。5.报税处理a.对于使用金税盘开票的小规模企业,每月佂期的1-15号,必须进次开票,点登陆后,会出现报税提示“已完成清卡操作,请重新进入系统”提示,说明已清卡成功;对于一般纳税人,需报完报表后,再进入开票才会完成自动清卡操作。b.如果没有出现上图的提示,进入开票系统后,点报税处理,上报汇总,远程清卡。c.关于办税厅抄报,企业不要点击,除非异常情况,咨询完我们再操作。6.系统维护如果需要变更开票员信息或增加收款和复核人员,点系统维护,用户管理,进入设置界面,点工具栏上的增加,设置信息后点保存。
本文标题:开票操作步骤
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