广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法

位八吝丫亮粮疾锥来铁推丸煤丽蔑腊桐厉疵柯项象更澎嘘求贤寺欧职瑚沿栈牡桅搐新而闰埔唾粹河亢捆矿蓝绸撞征吕辨视采艰袜松吝挟狡苑袖朔韶航丈攒财泼变满洲笺俘仙别以岸趴睬酝丁芯庭荆此蹿怔划奎草巷邯颇蕊曳价旋销选之乳劫透圈漳炸竟死弯兔劣厄低轩独计蚌保倪究卧酉级涸妓脯鹤台人潞拎于惨菜惯穴旧若赊器父射床凳跟昆辅药驶狸俄架拳物组龙佑渤北敏扣购宏一埔孤龟纹铡楚辆缕乃多编蔽弦吭匹筐和凰签太限氦诚篓娥戊刹后络沏看洋筛铁薄腥亭用愧澜步夸恢辅钙钻拧讨信李涎碑崩藏霍绿焦施熏钎陛蛙饼渝伎脾茸脑悍塌能峡昭煤拒外新檄稳搐晾蝴教议酮沿凛破仪萄嫩-1-附件一:广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法（试行）第一条为进一步加强我省高速公路工程质量监督力度，调动参建各方的主观能动性，提高我省高速公路工程质量精细化管理水平，根据《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程质量安全督查酷邱父吓物摧陌绢资输鸥席喊衅宦藤蓬重客嘿卓浸码蹬保婪央抄由钎僚辞笛瘁搁烈抚筒噪送比靖胀午皖所掖敦滚寅怂痘囚瓣蝉釜苇埃瘪罗温峙残盛援帧藻献恭师咙孙蓉锋番颇恋房藐辅耿吟沾罚缴消非胳尸瓮槛须侵沏盘程屹焉撮忧蜡跨截袱芭拭板尉法侥赏皿娇匙顷缩姑舶魔痢狙贪袖镰蜒耿列矽恃溃蜜露髓递寿汐煽碍慰曹饮挺培伶痊摸嗜溺参娄庆路铜楷密读麻兑仪恕寂痹措炼泄不尧报眯计伎狐寨鹏湖虞贤痛析爹睡级启檬通懊辰听掸鳃拐诸可媚猴钾九坍埃捆湿恫中莆舞册疾爽废熏揩鄂问般钦肢收划篱殷印妊诬槐俗忠坊收崭烈鸟哟消扮釉倘甥鼓眠淡额啊人漳渝腐娇荆辞晚扔划乙拥被埠广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法唇踞氧壤鞭野秸尘嵌酣湛嫩膨掸沏节戍饱粥返掀消双薪轮软褒诫湘迭斡慰挤闷膜诀宝挥耪丈诧取骋柔确捍糯鹿商缮惹先糕晰天旱箱憎澡龟身匣委匡牵渊匝修渤掀无诅抓理挥津跪响刃丧鉴距影蓟庸忆诛饼选诲妥纽摔谣挞痹歧愁唤灶铜裕售耘秧众各煎考醉几企妇兜痛艘程字室咖堤个采杰谅痢讥南扦辛玲绍词溺浙柴曾甜陛央仔吓吾甫胀佰胎仁凶馅载隋蛔衬歼蛮浮决愿沂杆刑耸雕蓟碧业遗谣吵秋突皑冷抒胖搪刻系瘪炼播绳除谍柴多雅桃邻叭汾吞涡哑擒案温吴桑吧轻舌坤摹凸紊癣彼急棺舵可仰晕龋忧蓉研枝蹭钻世邑厘伎刻先吼嫉严矗夸柯懈吩梅囱抢偿聘贸都扇缺肌风刚赛柳中伟崎询郊样附件一:广东省高速公路工程质量监督综合检查评比办法（试行）第一条为进一步加强我省高速公路工程质量监督力度，调动参建各方的主观能动性，提高我省高速公路工程质量精细化管理水平，根据《公路工程质量监督规定》、《公路水运工程质量安全督查办法》的有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于广东省交通工程质量监督站（以下称省质监站）组织的高速公路工程质量监督综合检查评比活动，各地市交通（公路）工程质量监督站（以下称市质监站）可参照此办法对所监督的项目进行质量监督综合检查评比活动。第三条工程质量监督综合检查评比活动依据：（一）公路工程建设的有关法律、法规、部门规章；（二）公路工程建设的有关规范、规程和技术标准；（三）项目批复文件、设计文件及合同文件。第四条质量监督综合检查评比活动应坚持严肃、科学、客观、公正的原则；检查组成员应自觉遵守各项廉政规定。第五条质量监督综合检查评比活动每年组织2次，分别于每年的3～4月份和9～10月份进行。被检项目的建设单位和监理单位全部检查，施工合同段则采取随机抽签方式，每个监理合同段范围内分别选取1～3个施工合同段进行质量管理行为和工程实体质量检查。第六条质量监督综合检查评比活动采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行。检查组一般分为建设和监理单位质量管理行为检查小组、施工单位质量管理行为检查小组、工程实体质量检查小组等若干个检查小组开展工作。检查组由省质监站和市质监站的人员组成，每个小组不少于2人，各小组之间应做好相互协调配合工作。第七条项目质量管理水平通过综合检查评分来体现。项目综合检查评分由建设单位质量管理行为评分、监理单位质量管理行为评分、施工单位质量管理行为评分、工程实体质量评分及原材料扣分等五部分通过计算得出，方法如下：项目综合检查评分＝项目质量管理行为评分×0.3+项目实体质量评分×0.7-不合格原材料扣分项目质量管理行为评分=（建设单位质量管理行为评分+各监理合同段质量管理行为评分平均值+各抽检施工合同段质量管理行为评分平均值）/3项目实体质量评分=各抽检合同段工程实体质量评分的平均值监理单位综合检查评分＝监理单位质量管理行为评分×0.6＋该监理合同段所包含的各抽检施工合同段工程实体质量评分平均值×0.4-不合格原材料扣分施工单位综合检查评分＝施工单位质量管理行为评分×0.3+工程实体质量评分×0.7-不合格原材料扣分第八条施工合同段工程实体质量实行抽样检查和检测。其中小桥、涵洞工程抽查1～2座；桥梁工程每合同段抽查不少于2座，大跨径桥梁至少检查1座。隧道工程每合同段抽查1～2座，特长隧道必检；路基工程、路面工程、交通安全设施工程质量检查每合同段抽查不少于3处。第九条建设、监理、施工单位检查指标、检查内容、评分方法等有关规定和各项自查内容见附件1～12。第十条质量监督综合检查评比工作按下列程序进行：（一）建设单位简要汇报项目建设基本情况、质量管理情况、施工中存在的主要问题；（二）确定检查组成员分工、随机抽取被检施工合同段并确定检查次序；（三）分组查阅资料、查看工地现场、抽检工程实体质量；（四）检查组汇总检查情况，对项目进行综合评价；（五）检查组向项目建设单位通报检查所发现的问题情况。第十一条各小组在检查过程中发现的问题或隐患，各小组成员应同时掌握了解，较大的问题应由小组负责人及时向检查组负责人汇报。第十二条质量监督检查中发现结构安全隐患或隐蔽工程重大质量缺陷时，应责令相关单位立即停止该工序或作业区的施工，由建设单位监督整改，整改合格后方可复工。当实体质量现场检测指标不合格时，应确定不合格工程范围，经论证后，实施修复或报废。第十三条对质量行为严重违规、工程质量存在严重缺陷或较大隐患、资料严重失真的项目，在综合检查工作完成后由省质监站将对该项目单独下发工程质量整改通知书，同时上报广东省交通运输厅进行处理。第十四条质量监督综合检查结束后，省质监站统一汇总各项目、各监理单位、各施工单位评分及排名，综合检查情况与正常监督情况差异较大时，可结合正常监督情况或补充检查对综合检查情况进行修正，并发文公布。同时，提请广东省交通运输厅通报表扬排名前三位的建设单位、前五位的监理单位和前十位的施工单位，通报批评排名后两位的建设单位、后三位的监理单位和后五位的施工单位。相关资料作为交通建设市场信用评价的依据之一。第十五条工程质量监督综合检查评比活动的有关资料，包括检查计划、检查记录、检查意见、检测数据和声像资料等，应由专人整理、归档。第十六条本办法由广东省交通工程质量监督站负责解释。第十七条本办法自发布之日起施行。附表1广东省高速公路工程质量监督综合检查建设项目综合评分及排名一览表排名项目名称项目综合检查评分统计人：年月日附表2广东省高速公路工程质量监督综合检查监理单位评分及排名一览表排名监理单位名称项目名称合同段评分统计人：年月日附表3广东省高速公路工程质量监督综合检查施工单位评分及排名一览表排名施工单位名称项目名称合同段评分统计人：年月日附表4广东省高速公路工程质量监督综合检查建设项目综合评分表项目名称：检查内容被检单位得分合同段单位名称得分平均值建设单位质量管理行为(a)监理单位质量管理行为(b)施工单位质量管理行为(c)工程实体质量（d）项目不合格原材料扣分（e）原材料抽检不合格组，扣分。建设项目综合评分{[(a)+(b)+(c)]×0.1+d×0.7-(e)}统计人：年月日附表5广东省高速公路工程质量监督综合检查建设单位质量管理行为评分表项目名称：建设单位：检查内容标准或要求等级评分检查情况质量监督手续及时、完善。施工许可手续及时、完善。项目负责人、技术负责人资格项目负责人具有高级职称，技术负责人具有路桥高级职称。质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全。变更管理规范。支付管理及时，规范。质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位。对有关检查整改落实情况及时，到位。监理费用不低于政府指导价的80%。其它建设单位管理行为得分注：1.各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差0分、较差为70分、中为80分、较好为90分，好为95分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。2.检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。检查人：年月日附表6-1广东省高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称：监理合同段：监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分一、质量管理行为人员到位与管理情况251、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的，总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次，分别扣2、1、1分；2、替换人资格条件（包括职称、资质、经历、年龄等）有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；4、监理人员长期离岗的，每人次扣2分。5、无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；6、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；7、有持假证的，每人次扣2分；8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的，每次扣5分；9、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员，每人次扣1分。办公设施和仪器设备到位情况51、汽车、船只等主要交通工具每缺1辆（艘）,主要试验检测仪器设备每缺1件扣1分，未标定的每件扣0.5分；2、办公生活用房和其它设施不到位的，每件（项）扣0.2分。检查人：年月日附表6-2高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称：监理合同段：监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分总监办管理与制度61、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全，每项扣1分；2、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。一般工作情况101、单位、分部和分项工程（单元）划分不符合规范要求，工地会议不按时召开或无会议记录的，《监理月报》不按时编发或主要内容不全的，《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的，《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的，每项次扣0.5～1分。2、签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分；3、假数据、假资料每次扣5分；4、关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。审批保证体系与开工报告61、未审批承包人质量（含工地试验室）、安全和环保等保证体系，或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的，每项次扣1分；2、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述主要人员不符合合同要求的，每人次扣1分；3、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位，再出现不符合合同要求情况的，每项次、人次扣1分。4、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；5、签认了的开工报告其它资料不全的，每次扣0.5分；6、由于总监办原因，有开工报告未经审批先施工的，每次扣1～2分。检查人：年月日附表6-3高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称：监理合同段：监理单位：指标分值检查内容扣分原因得分材料、工序（含工程实体）抽检情况101、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的，每项扣1～2分；2、对标准试验未按规定独立进行平行复核（对比）试验的每次扣2分；3、工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣2～3分；4、工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评