东方公司XXXX年度一体化管理评审改进措施执行情况(安全管理体系)

序号存在的不足详细描述建议改进措施计划完成时间主控部门1未实现年度最高安全目标未实现公司“力争零事故”的最高HSE管理目标进一步加强核电项目安全管理，从提高人员安全意识、落实各项安全防范措施等方面杜绝安全生产事故的发生。持续进行各核电项目/秦山机械厂2本部和机械厂用电量较高本部和秦山机械厂用电量均处于较高水平，需进一步加强节能降耗控制管理（1）加强节能降耗制度建设和过程监督，减少能耗；（2）加强员工节能减排宣传教育，提高人员节能意识。持续进行综合办公室/秦山机械厂3环境目标控制需加强对环境控制目标的重视程度和监控力度不够加强环境控制制度建设，在日常监督过程中加大对环境影响因素控制情况的监督和检查，落实相关控制措施。持续进行各核电项目/秦山机械厂4安全职能线考核和掌控力不足安全管理职能线人员培养和考核体系未全面启动，需加强公司本部对项目部HSE职能线关键岗位的考核和掌控力度结合人力资源部相关制度，完善HSE职能线人员培养和考核体系，对HSE职能线关键岗位人员实施考核，严格关键岗位任职资格考评制度，整合安全管理人力资源。2011年6月30日安全生产办公室5安全培训教育效果评估薄弱安全培训、教育的效果评估环节薄弱加强安全培训、教育的针对性、有效性和效果评估，形成评估记录，提高培训教育的质量和效果。持续进行各核电项目/秦山机械厂东方公司2010年度一体化管理评审改进措施执行情况（安全管理体系）6标准化体系建设滞后HSE管理体系标准化建设情况滞后加快推进HSE标准化文件建设工作，在2011年第一季度完成HSE管理体系文件的编制和发布工作，并结合建设公司安全标准化文件建设工作，尽快完善公司HSE蓝本文件编制、发布、推广、实施和监督、检查、反馈、持续改进等相关工作。2011年3月31日蓝本程序发布完成；后续工作持续进行。安全生产办公室7对战略合作伙伴控制力度需加强对战略合作伙伴的安全管理要求需进一步改进和完善完善对战略合作伙伴的安全管理标准化管理制度，统一管理要求，加强过程监控。持续进行安全生产办公室/各核电项目8安全检查针对性需加强对核电项目的审核和检查工作的针对性有待进一步加强编制公司安全检查大纲，细化HSE审核和检查的内容与要求，实施有针对性的检查，并对问题整改的时效性进行监督，加强对问题验证和关闭等环节的管理。2011年4月30日完成检查大纲的发布；持续进行监督检查。安全生产办公室9安全隐患多、事故多安全生产隐患数量大、事故、事件多采取积极有效地措施，加强安全生产管理，加大隐患排查力度，杜绝安全生产事故、事件发生，杜绝同类隐患、同类事故、事件重复发生。持续进行各核电项目/秦山机械厂10交通安全管理存在薄弱环节交通安全事故频发，尤其是海盐片区各单位存在较大交通安全隐患（1）完善交通安全管理制度，针对海盐片区职工自驾汽车、摩托车、电瓶车、自行车多的情况制定相关专项规定；（2）并加强对职工的交通安全宣传教育，杜绝交通安全事故发生。2011年5月30日完成管理制度的发布；持续加强交通安全管理。安全生产办公室/所属各单位整改执行情况配合部门整改执行情况完成状态备注各单位在2011年均通过进一步完善安全管理体系、推行安全标准化建设、班组标准化建设、车间标准化建设等措施加强了安全管理，使安全事故事件数量较2010年有所下降，损失工作日有所减少，但仍未实现零事故的最高目标。/持续进行中平台综合办公室和秦山机械厂2011年均采取了各种有效的节能减排措施，根据目前水电统计情况，①平台2011年1~3季度办公人均用电2447.6度，人均用水30.7吨。②秦山机械厂2011年1～3季度水、电消耗情况统计计算：年度万元产值生产用电量373.97度、用水量18.53吨，人均办公生活用电量310.18度、用水量13.39吨。平台办公用电量和机械厂生产用水用电量依然较高。/持续进行中各单位在年度环境、质量安全责任书中对环境目标进行了细化，并在管理过程中严格监督，在年终进行严格考核。2011年各单位均未发生环境污染事件，环境目标控制良好。/持续进行中2011年，安全生产办公室协同人力资源部对HSE职能线人员现状进行了梳理，下达了关键岗位培养指标，并在培养期满后进行考核，与此同时，还制定了安全职能线标准化岗位任职资格，平台对安全管理职能线的考核和调控力度都得到了提高。各核电项目/秦山机械厂各单位按照东方公司平台下达的各项培养指标实施了人才培养，对各关键岗位的配置均设置或培养了合适的人选，基本满足了各单位目前人员需求。完成2011年各单位均加强了对培训效果的评估，入场教育必须考试，对考试分数不合格的人员进行重新培训。其他专项培训则通过过程提问或现场表现、违章情况等方式进行评估，对评估出的不合格批次和人员均进行重新培训，以此提高培训教育质量，提升培训效果。持续进行中东方公司2010年度一体化管理评审改进措施执行情况（安全管理体系）2011年安全生产办公室按照公司标准化体系建设规划的调整，并结合建设公司2011年发布的安全标准化体系，在9月底完成了东方公司全部安全管理标准化程序的编制和发布。各核电项目/秦山机械厂各单位也按照建设公司和东方公司标准化体系，对本单位安全管理体系文件进行了调整和更新。完成1.2011年安全生产办公室按照合同部《合格服务供应商评审和控制程序》在对战略合作伙伴的评审过程中，严格检查其安全资质和能力是否满足相关要求，从源头上确保各家战略合作伙伴的安全资质满足要求；2.各单位按照建设公司发布的《对分包商、外用工安全管理规定》进行安全管理，在生产过程中把战略合作伙伴纳入项目部的安全管理体系，对战略合作伙伴按照东方公司安全管理要求进行统一管理和考核。3.合同部和各核电项目部协同对战略合作伙伴进行定期考核和评价，对不满足安全要求的单位采取整改观察、解除合作关系等相关措施。/持续进行中2011年安全生产办公室按照建设公司统一发布的安全检查大纲实施安全检查，大纲中对各专项安全管理内容编制了专门的检查单，内容全面，安全生产办公室按照年度安全监督检查计划对各单位实施了各项安全检查，各单位在也及时对检查中发现的问题进行了整改和关闭，并将见证材料反馈至安全生产办公室，形成了闭环管理。/完成2011年各单位通过积极开展“安全生产月活动”、“安全责任大讨论”、“质量安全工作‘回头看’”、“百日安全无事故”等活动加强了各项安全管理，加大隐患排查力度和过程监督。目前公司发生了两起安全事故两起安全事件，截至11月份年度累计排除安全隐患1752项。较2010年，安全事故事件和隐患数量都有所下降。/持续进行中2011年，安全生产办公室及下属各单位均编制更新了《交通安全管理程序》，通过加强交通安全教育、加强交通安全检查、签订交通安全责任书等方式加强了交通安全管理，海盐片区也发布各项文件，要求职工统一乘坐项目部上下班车，截至目前交通安全情况良好。/持续进行在