8维护项目物资管理制度

8.维护项目物资管理制度8.1物资管理8.1.1目的：为保护项目部财产物资的完整，控制物资的流失，提高财产物资的利用效率，作到帐卡物相符，从而保证现场施工任务的完成，特制定本制度。8.1.2适用范围本制度适用于火力发电厂维护及检修中所使用物资的采购、发放、转移、保存以及废旧物资的处置。8.1.3相关文件文件控制程序Q/LC-201—2004天津蓝巢电力检修有限公司Q/LC—101—2004QEOHSM手册国家发布的项目管理运行规范（2002）8.1.4物资采购管理8.1.4.1选择合格的物资供应方1）资源部根据项目经理部审批过的物资需求计划负责采购。2）在物资采购时，资源部根据供方的价格、技术指标、服务承诺、采购的费用等因素在合格的供应方中进行选择。3）在现场维护、技改或事故性抢修中符合招标条件的批量物资采购要进行招议标采购，签订合同或协议。4）零星采购的物资由资源部签发采购计划单，资源部根据市场情况选择物资采供应方。8.1.4.2采购信息的提供及物资的采购1）采购信息可以编写采购文件，也可以使用实物、图样等。在采购信息必须注名名称、规格型号、单位、数量、标准及要求、依据的范围，交货工期、应提供的合格证明、检验报告等。《工程材料预算表》。（见付表1）2）各部门的专业技术人员根据施工图纸和施工预算定额编制材料预算，根据图纸填写产品的规格、型号、技术等级及必要的质量保证要求和技术标准，有特殊质量特性要求的物资还应明确质量要求和技术标准。3）资源部根据已经过项目领导审批的采购资料负责采购物资。对采购回的物资及时通知物资的使用部门进行验收，验收合格后办理入库手续。4）物资到达作业现场后，资源部通知物资使用部门根据检验计划、图纸、说明书及有关法律、法规性文件的要求，对采购的物资进行验证，验收合格后进行登记，如果验收不合格时填写《物资进货验证格记录》并将该批物资退回，并重新进行采购。5）对自采物资验证的内容包括：采购产品的合格证、数量、包装、外观质量、装箱单、附件、规格、型号等。6）需要抽检取样的自采物资由资源部负责按要求进行抽检取样，由实验单位负责进行实验，验证其符合性，并由实验单位出具实验报告。7）资源部负责保存厂家或供货单位提供的说明书、合格证或实验报告。在维护中使用的主要建筑材料、建筑构配件、维护所用的工器具、消耗性材料及设备的说明书或实验报告为复印件时，复印件须盖供货单位的公章。8.1.4.3管理流程见物资管理流程图8.1.5资发放管理程序8.1.5.1库房管理员负责项目部物资的发放、并作好相关发放记录。8.1.5.2物资使用部门根据本部门所提的物资需求计划到库房办理领料手续。8.1.5.3剩余物资应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。8.1.5.4剩余物资退库前，库房管理员应与跟踪台帐核实并确认后方可办理退库。8.1.5.5资源部要建立材料使用台账，记录使用和节超状况。8.1.5.6资源部应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经部门领导审批方可放行。8.1.5.7项目部应实施材料使用监督制度,对材料使用情况进行监督；做到工完、料净、场地清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。8.1.6物资入库保存管理8.1.6.1物资的标识1）库房管理员对自行采购的物资和顾客提供的财产进行标识，已有合适标识的可以保持原有的标识。2）没有标识或原标识不清的物资，依据到货记录、质量证明书、产品名牌等对所接收的物资进行标识。（a）外型相同而材质不同的产品存放在同一场所时应予以区分，进行标识。（b)同种物资，但规格相近的产品存放在一起或使用时易发生混用的，应区分规格，进行标识。3）标识的方法和内容（a)产品标识的内容一般包括①：产品名称、型号、规格、材质、批号②：设备、零件、部件及建筑物的构件有能标识的标志或编号。③：对有储存期要求的物资还应标明出厂日期，有效期（如水泥、外加剂、油漆等）。（b)标识的方法①：标识应采用适宜的方式。可采用的方式有：标签、标牌、标记、名牌、条码、颜色、文字等方法。②：表示可在货架上，包装上、容器上、或在实物上，标识应设在明显的位置上。③：仓库保管员或资源部指定人员负责标识用的标牌、标签等标志物的保管，防止滥用。8.1.6.2物资保存应满足以下要求:1）入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。2）易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。3）有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。4）有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。5）易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。8.1.7库房的盘点8.1.7.1库房管理员要定时对库房的物资进行盘点，并将盘点的结果及时汇报给内业管理员。8.1.7.2内业管理员负责将盘点结果与管理台帐中的记录结果核对，如发现有不符要及时向物资主管汇报，物资主管负责查找出现漏洞的原因，及时纠正错误，认真分析，并在资源部内部通报，以防止同类问题的再次发生。8.1.7.3内业管理员要每天及时准确的将库房的出入库记录在E-MIS网上公布，使各部门能够准确的掌握库房的库存信息。物资使用部门编写采购资料物资供方应提供资料采购资料审核采购资料批准采购物资分类在合格供方中选择物资采购供方物资到达现场做采购验证填写进货验证不合格记录表是否合格退回物资采购部门填写进货记录保存检验记录物资发放使用物资需求计划表工程材料预算表工程编号：卷册编号：预算单位名称：序号材料名称规格型号单位数量标准及要求计划单价合价到货时间使用方向备注编制：审核：批准：资源部：物资进货验证记录NO:序号产品名称规格型号单位实收数量单价总价预算单号结算日期供货单位外观质量检验依据复试标记复试报告编号验证结果验收人验收日期备注8.2维护项目部消耗性材及备品备件的管理制度8.2.1目的为加强项目部库房的定置化管理，确保项目部各专业队的后勤保障，特制订本制度。8.2.2适用范围：本制度适用于维护项目部各专业队及各管理部门。8.2.3内容8.2.3.1消耗性材料库的管理制度1）库房管理员要经常对消耗性材料库进行清理，确保库房内整齐干净。2）库房管理员要认真记录消耗性材料的出入库台帐，每天对台帐进行盘点，将盘点结果报内业管理员，内业管理员负责将盘点结果录入计算机，并在网上公布。3）当库房内物资的储备量低于计划的最低储备量时，内业管理员负责及时将信息反馈到各专业队队长，各专业队队长在接到通知后要及时办理物资需求计划手续，如各部门接到通知后累计十天未办理物资需求计划者，库房管理员有权拒绝向该专业发放此类的物资。4）资源部组织每月25日对消耗性材料库进行一次盘点，将盘点结果在网上公布，各部门根据库房的盘点信息，及时提物资需求计划对库房内的物资进行补充。5）在发放消耗性材料时，必须将领料单位、材料名称、规格型号、单位、数量、出库时间、使用方向等填写清楚，并双方签字确认。6）在领用消耗性材料时，如没有库管员的允许任何人不得进入库房。8.2.3.2备品备件库管理制度1）库房管理员要每天对备品备件库房进行清理，确保库房内整齐干净。2）库房管理员要认真记录备品备件的出入库台帐，每天对台帐进行盘点，将盘点结果报内业管理员，内业管理员负责联系各专业队办理物资需求计划。3）资源部组织每月25日对备品备件库进行一次盘点，将盘点结果在网上公布。4）在发放备品备件时，必须将物资名称、规格型号、单位、数量、领用时间等填写清楚，并双方签名确认。5）在存放更换下的备品备件时，必须在入库单内详细注明设备是否完好，是否可以修复，可修复的设备在物资督办员的提醒下，累计15天不修复者，库房管理员按报废处理。6）在领用备品备件时，如没有库管员的允许任何人不得入内。7）报废的物资要及时办理物资报废手续，并且要有主管领导批准方可报废。8）对于自采的积压、闲置物资要及时办理处理手续，如此物资为甲供财产，要及时向甲方领导汇报办理相关手续。8.2.4物资入库单、物资出库单、报废物资登记表物资入库单预算单位：入库日期：年月日材料类别存放地点使用方向物资代码材料名称规格型号计量单位入库数量备注部门领导：入库人：保管员：物资出库单领料单位：出库日期：年月日材料类别工单编号使用方向物资代码材料名称规格型号计量单位申领数量实领数量备注部门领导：入库人：保管员：报废物资清单序号物资编码物资名称规格型号单位数量备注状况描述公司主管领导：使用部门：退库单位：8.3维护项目部工器具管理制度8.3.1目的为加强项目部工具的管理，提高工器具的利用效率，控制工器具的流失、特制订本制度。8.3.2适用范围：本制度适用于维护项目部各专业队及各管理部门。8.3.3具体内容：8.3.3.1库房管理员要对入库的工器具进行校验，对数量、质量、规格等进行详细检查，确认无误后方可入库，同时作好入库记录。物资主管每天到库房抽查工器具完好情况和入库记录，如发现有不符之处，将对库房管理员处以帐物不符工器具价格总额的50%进行处罚，库房管理员将处罚的金额在五天内交内业管理员处。如库房管理员在五天内未交纳现金，物资主管将以处罚金额的两倍报综合部，综合部从库房管理员当月工资中扣除。8.3.3.2工器具借用人凭工器具借用卡到库房借用工具，借用卡必须认真填写，工器具名称、规格型号、工作内容、归还日期等必须填写清楚，使用期限一般不得超出三天。如工作需要，工器具使用日期在三天以上的，由各部门的队长或副队长、专责工程师亲自办理借用手续。如有不符合以上要求者，库房管理员有权拒绝向此人发放工具。8.3.3.3物资主管每周对各部门长期借用的工具进行盘点，对损坏、丢失的工器具开工器具赔偿单，各部门如以各种理由不给予配合者，将该部门未盘点清楚的工器具全部按“已丢失”状态进行处理。8.3.3.4库房管理员每天对所借出的工器具进行盘点，将到期未归还的工器具进行统计，并将统计结果报物资主管。如统计出现错漏，物资主管将对库房管理员进行考核，考核金额为错漏统计工器具价格的50%。库房管理员将处罚的金额在五天内交内业管理员处。如库房管理员在五天内未交纳现金，物资主管以处罚金额的五倍报综合部，综合部从库房管理员当月工资中扣除。8.3.3.5库房管理员每天根据统计情况督促工器具借用人归还工具，如工器具借用人已经超过工器具归还日期仍未归还工器具的，库房管理员将该工器具按“已丢失”状态进行处理，同时报物资主管。8.3.3.6库房管理员按丢失工器具的原价开“工具赔偿通知单”，“工具赔偿通知单”一式两份，工器具丢失人和内业管理员各一份，工具丢失人接到“工具赔偿单”后及时到内业管理员处交纳现金，如从开单之日起累计两天不交现金者，物资主管将以“工具赔偿单”上该工具两倍的价格对工器具丢失人进行处罚，如从开单之日起累计五天不交现金者，物资主管按“工具赔偿单”上五倍的金额报综合部，综合部将从工器具丢失人的当月工资中扣除。8.3.3.7如分包队伍员工从开单之日起累计两天不交现金者，库房主管将以“工具赔偿单”上该工具两倍的价格对工器具丢失人进行处罚，如从开单之日起累计五天不交现金者，物资主管将对分包队伍经理处以所丢失工器具价额十倍的罚款，如分包队伍经理在接到“罚款单”三日内未交纳现金，物资主管将以“罚款单”上金额的五倍报综合部，综合部从分包队伍的当月结算额中扣除。8.3.3.8对于损坏的工器具要及时上交库房管理员，库房管理员根据工器具原价的20%开工具赔偿通知单，可修复的工器具按修理费的20%开工具赔偿通知单，对于损坏的工器具不还者按“已丢失”状态进行处理。8.3.3.9如果工器具借用人所还的工具不是原借出的工具，库房管理员按工器具价格的20%开工具赔偿通知单，以示惩戒。8.3.3.10工器具在归还时必须清理干净，组合工具要拆开退库，如不符合要求，库房管理员有权拒绝接收。8.3.3.11资源部每月统计各部门工具赔偿通知单的数量，将统计结果报项目部考核小组，考核小组将按每份工具赔偿单50元的价格对各专业队进行考核。分包队伍从当月的结算金额中扣除。8.3.3.