某甲方项目部管理制度用表

附表1：招标文件评审表项目名称：经办人：主要内容：（拟招标工程内容或设备、招标方式、资质条件、评标办法、费用支付，以及拟邀请投标单位等）附件：1.招标文件2.考察报告采购管理部及分管领导意见成本管理部及分管领导意见设计研发部及分管领导意见工程管理部及分管领导意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：如采用简易报价方式的，可不进行招标文件审批。附表2：评标报告项目名称：工程名称：经办部门：经办人/招标小组秘书：发标时间：年月日编制评标报告日期：年月日一.招标方式：二.投标单位：三.招标过程简介四.回标情况及说明五.投标单位的技术与经济实力分析六.中标谈判七.中标建议（说明：招标过程有特殊情况和简易报价的评标报告的，可根据上述内容作适当调整）会签意见招标小组意见采购管理部分管领导意见设计研发部分管领导意见工程管理部分管领导意见项目管理部分管领导意见总经理附表3：合同审批单承包（供货）单位：合同名称：编号:部门：承办人：部门经理：合同性质：□原招标计划内□新增及招标计划外零星部分□重大重要（可同时勾选）合同主要事宜：（发包的内容、计价方式、价款支付、履约保证金等主要事项）1．承包（供货）商全称：2．合同单价：3．合同金额：□50万以下□50～100万(含50万)□100万元以上（含100万）4．付款方式：5．其他附件：1.合同文稿采购管理部意见成本管理部意见工程管理部意见设计研发部意见财务管理部意见行政人事部法务意见项目总经理（项目总经理助理）总经理集团领导注：1.印章保管人依据合同金额规模及管理权限表用印、勿需印章使用单；2.本流程中必须随时附合同稿及有关文件，凡审核同意者同时在其中一份合同正本上签字，以此作为报批依据；并由行政人事部存档。3.新增及招标计划外，50万以下的合同审批由项目管理部的专业工程师代表部门签署意见。附表4：材料（设备）交货清单序号名称型号规格单位数量备注123456789101112交货方签字：（盖章）年月日施工单位签字：（盖章）年月日监理单位签字：（盖章）年月日项目管理部：年月日注：如验收的材料（设备）附有本交货清单，参与验收的主要人员必须在清单上签字确认并加盖公章。附表5：材料（设备）验收单工程名称施工单位材料（设备）名称合同编号验收内容：材料品牌是否符合要求□是□否是否符合合同技术条款要求□是□否材料规格、型号、尺寸是否符合要求□是□否色泽、外观、材质是否符合要求□是□否材料包装、运输保护是否符合要求□是□否材料配件及辅材是否齐全、完备□是□否其他施工单位意见年月日监理单位意见年月日建设单位意见专业（采购/土建/安装/设计）工程师意见年月日项目经理意见年月日项目总经理（项目总经理助理）意见年月日交货单位签字：（盖章）年月日施工单位签字：（盖章）年月日监理单位签字：（盖章）年月日注：对外立面有影响的材料验收需项目设计师签署意见。附表6：工程材料认质认价审批表合同编号：编号：项目名称：时间：施工单位：经办人：序号名称规格型号单位工地价备注12345678说明：采购工程师：采购部复核意见：项目造价工程师专业工程师项目设计师项目经理项目总经理（项目总经理助理）附表7：工程项目综合单价认价通知单合同编号:编号：项目名称:承办部门:施工单位:日期:序号工作内容单位综合单价说明12345678910111213141516融华房地产有限公司盖章附表8：工程项目综合单价审批表编号:工程名称:施工单位:项目造价工程师测算单价：（见附件：组价清单)暂估量：估算总金额：□50万元以内专业工程师意见项目造价工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总经理助理）意见□50万元以上成本管理部及分管领导意见采购管理部及分管领导意见工程管理部及分管领导意见财务部及分管领导意见其他相关部门意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：综合单价由项目造价工程师编制组价清单勾选金额规模，然后确定内审流程。附表9:技术变更（洽商）记录编号：渝建竣-8工程名称合同号工程部位变更原因、变更内容及草图：提出单位（公章）：技术负责人：年月日监理单位审查意见：总监理工程师：（公章）年月日建设单位审查意见：技术负责人：（公章）年月日设计单位核定意见：专业负责人：项目负责人：（公章）年月日注：该表可以由建设单位工程提出，也可以由监理公司提出，也可以由施工单位提出来。附表10：工程设计变更、技术核定（洽商）记录内审单编号：类别：A类□，B类□，C类□，其他□工程项目名称：变更申请单位：变更原因：是否涉及面积测算□是□否说明：是否涉及验收□是□否说明：是否涉及销售承诺□是□否说明：是否涉及报批报建□是□否说明：是否涉及预售许可证□是□否说明：是否对总工期产生影响□是□否说明：是否对质量安全产生影响□是□否说明：是否有其他相关影响□是□否说明：该部位是否已施工□是□否如何处理：经办人：造价工程师意见工程部经理：工程总监：□10万元以内专业工程师意见项目经理意见项目总经理（项目总经理助理）意见□10万元以上工程管理部意见设计研发部意见成本/采购管理部意见项目总经理（项目总经理助理）意见总经理意见注：1.本审批表为融汇（重庆）集团内部审批表，外部单位所提出的变更单可作为本审批表之附件，公司内部各部门所提出的变更直接填写本审批表报审；2.本审批表编号同设计变更单或技术核定（洽商）单编号；3.技术变更（洽商）主管部门为公司项目管理部；涉及影响重要使用功能及效果部分，必须经设计研发部会签；4.变更经项目造价工程师估算后，勾选金额规模。金额为10.0万元以内的，由项目总经理审批后执行；金额在10.0万元（含10.0万元）以上的，必须根据变更类别，报公司总经理或集团公司相关负责人审批；5.本变更根据程序完成会签后，返还项目管理部，再由项目管理部分发相关单位执行并报公司内部相关部门备案。附表11：工程设计变更单（由设计单位发出的版本）编号：工程名称：合同编号工程部位：原图号更改图号共页更改内容和原因：年月日原设计人更改人校对项目负责人建筑项目总设计师结构暖通电气审核给排水审批注：1.设计变更通知单必须加盖设计院设计资质后生效。2.设计修改图作为本通知单的附图一并发出。3.此修改对相关专业有影响的专业人员必须会签。附表12：经济签证审批表（内部流转文件）所属合同编号：编号：施工单位：事项名称及适用范围：提出部门：□建设单位□承包（供货）单位□监理单位签证原因设计变更、技术核定（洽商）实施具体情况：参加人员（签字）：施工后签证内容做法说明：（需注明工程量、部位、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明）附件：1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定单复印件（1）份经办人：年月日造价最终审定金额：（大写：）□10万元以内□10万元以上（含10万元）造价工程师：成本部复核：项目经理：成本管理部：项目总经理助理：工程管理部：项目总经理：总经理：附表13：经济签证单（外部文件）所属合同编号编号：施工单位：事项名称：适用范围：提出方：签证原因签证内容我司根据××年×月×日核定单（编号：）内容，完成了×××××内容附件：1.预算书（1）份2.附图（1）份3.核定复印件（1份）建设单位估价建设单位预算人员完成情况监理工程师：建设单位工程师：建设单位项目经理：承包（供货）方结算价承包（供货）方预算人员最终审定价建设单位造价工程师承包（供货）方（盖章）：签字：年月日监理单位（盖章）：签字：年月日建设单位（盖章）：签字：年月日附表14：工程缺陷汇总表工程名称施工单位检查范围检查日期缺陷部位：请施工单位于年月日之前将上述缺陷整改完毕，并报监理公司。监理公司组织各单位复查。参加单位及人员:施工单位监理公司物业公司建设单位附表15:样板工程验收表项目名称：工程名称样板名称样板施工单位验收日期验收情况：施工单位意见：总包单位意见：监理单位意见：建设单位意见：注：与立面及景观效果有关的样板工程应有设计研发部分管领导签字确认。附表16：工程竣工验收审批表工程名称合同编号施工单位原合同金额1、工作内容是否按合同约定全部完成□是□否，未完成工作描述：（明确哪些部位的工作还未完成）2、质量是否满足设计和规范要求□是□否，质量不合格描述：（按分包工程竣工验收标准工作指引详细描述）3、开竣工日期为至,是否符合合同约定要求□是□否，工期延误天数（天）（以单位工程开/竣工报告作为参考）4、合同履约期间有无违约责任□有，违约行为描述：被处罚次数（次）、处罚金额（元）□无5、清洁卫生是否达到交付标准□是□否，卫生不合格描述：（主要由物业公司参与验收人员评价）参与验收的项目专业工程师、项目造价工程师、项目设计师、监理单位会签意见：项目经理意见：项目总经理（项目总经理助理）意见：公司参与验收部门会签意见工程管理部外联部设计研发部/景观精装部成本管理部营销策划部（涉及到外观、整体等效果的部分）物业公司注：1.本审批表适用于工程承包、设计、监理、技术咨询、勘测等工程竣工验收审批。2.本审批表作为决算的依据，各项验收审签权限详见本表附页。3.项目经理作为验收小组的组长监督会签意见的流转。1附表16附页：《工程竣工验收审批表》审签权限表验收事项权限公司项目管理部备注工程设计成本外联营销物业工程设计成本外联采购项目总经理或项目总经理助理一、结构验收基础结构验收√√√√主体结构验收√√√√二、分包工程验收塑钢门窗工程验收√√√√栏杆百叶工程验收√√√√保温工程验收√√√√外墙涂料验收√√√√√√√防盗门验收√√√√√防火门验收√√√√√防水工程验收√√√√入户单元门验收√√√√√√√√商业外装验收√√√√√√√营销栏应含商运部信报箱验收√√√√√√公共精装验收√√√√√√√设计栏由景观装饰部审批智能化验收√√√√√三、单项验收电梯验收√√√√√√以上验收以政府相关职能部门出具的验收合格证明或会议纪要为验收通过，无需公司内部《工程竣工验收审批表》，左侧所列为验收时参加人员防雷验收√√√√√√√节能验收√√√√√档案验收√√√规划验收√√√√√√√环保验收√√√人防验收√√√√√消防验收√√√√√√白蚁防治验收√√四、竣工验收预验收以会议纪要为验收通过，竣工验收以《备案登记证明》为验收通过竣工预验收√√√√√√竣工（综合）验收√√√√√√附表17：工程竣工接收表工程名称合同编号施工单位原合同金额施工单位意见：签字（盖章）年月日监理单位意见：签字（盖章）年月日建设单位意见：签字（盖章）年月日物业公司意见：签字（盖章）年月日注：本表作为决算的依据。附表18：工程结算申请书致：由本公司进行施工的以下工程项目，现已竣工且通过验收，工程已正式移交物管公司，符合办理结算的条件，特申请按合同约定的条款办理工程竣工结算。申请单位（盖章）：项目名称合同名称施工单位工期履行情况开工日期：合同约定竣工时间：实际竣工日期：工程质量情况□满足合同约定的质量条款□不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则备注：监理单位物业公司项目管理部专业工程师项目经理附表19：工程结算通知书致：由本部门进行施工管理的以下工程项目，现已竣工且通过验收，符合办理结算的条件，请成本管理部安排办理工程竣工结算。项目名称合同名称施工单位工期履行情况开竣工日期：□延误工期天，执行合同约定的延误工期罚则□延误工期天，但不执行合同约定的延误工期罚则，原因：工程质量情况□满足合同约定的质量条款□不满足合同约定的质量条款，执行合同约定的质量罚则根据公司工程结算管理规范要求，由本部门移交以下工程结算资料（打√项）：序号项目名称有打√无打×备注1招标文件2供方投标文件3呈文报告或委托书4定标文件、中标通知书5确定合同价格的文件6合同审批表和合同条件7所有变更、签证及审定的补充预算书8与合同结算相关的补充协议、会议纪要、工程通知单等9工程竣工验收资料（其中甲供材料还应包括进场验收单、供应商与施工方的对帐单及收发货记录）及竣工图10供方提供的结算明细表和汇总表11工程供方履约情况评价表12结算价审核意见13其它注：上述资料为经办部门必须提供资料，不能提供的在备注栏说明原因。经