万科材料采购合同

第1页共25页竭诚为您提供优质文档/双击可除万科材料采购合同篇一：南京万科入户门采购合同样本[1]南京万科光明城市一期工程入户门供货三方合同南京万科置业有限公司万科南京－光明城市－材料设备－二零零五年三月五日南京万科光明城市一期工程入户门供货三方合同甲方：第2页共25页乙方：丙方：南京万科置业有限公司鉴于乙方拟承接南京万科光明城市项目一期工程入户门供货任务，并接受甲方以人民币（暂定价）元为本工程项目入户门加工供货总价。三方达成以下协议：1.合同文件能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下：(a).合同中止前洽商、变更等明确双方权力义务的会议纪要、补充协议；(b).入户门工程供货三方合同协议书；(c).入户门工程供货三方合同条款；(d).招标文件、投标文件、设计图纸及其补充说明；(e).入户门材料报价表及入户门维修服务取费标准；(f).现行国家及南京市有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。2.乙方必须在本合同文件的每页都加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。甲方（公章）：乙方（公章）：丙方（公章）：南京万科置业有限公司法定代表人：法定代表人：法定代表人：第3页共25页经办人：经办人：经办人：电话：电话：电话：[phone]传真：传真：传真：[phone]开户银行：开户银行：开户银行：帐号：帐号：帐号：地址：地址：地址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城16楼e-g座邮政编码：邮政编码：邮政编码：210029南京万科光明城市一期入户门供货三方合同甲方（全称）：乙方（全称）：丙方（全称）：南京万科置业有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律条件、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲方、丙方联合招标，决定由乙方承包本工程入户门的供货，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：下列文件为本工程的合同文件（以下简称“合同文件”）。1.1、提交投标文件后三方签署的中标协议及往来函件；1.2、三方供货合同及附件；第4页共25页1.3、投标书、报价明细表、投标人须知、招标范围、基本技术要求、交货期及安装1.4、工期要求、质量要求、商务标报价要求；1.5、图纸、设计变更；1.6、技术法规、强制性标准条文，国家、地方其余行政或技术规定；1.7、行业标准、规范及有关技术文件；上述各文件是相互解释。但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。第二条：三方明确遵守合同文件内所有条款定义:2.1、甲方项目经理：，甲方文件经甲方项目经理签署后生效。2.2、乙方项目经理：，乙方文件经乙方项目经理签署后生效。2.3、丙方代表：王越，丙方的指令经丙方代表签署后生效，其权限为：代表履行本合同中约定的丙方权利和义务，签署丙方指令，2.4、设计单位：南京市民用建筑设计研究院有限公司。2.5、监理单位：江苏华宁交通工程咨询监理公司，按第5页共25页国家监理条例履行监理职责。2.6、总监：，监理单位的指令经总监签署后生效。2.7、合同价款：指甲、乙、丙三方在协议书中约定，由丙方代为支付的甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部供货工程并承担质量保修责任的款项。2.8、追加/扣减合同价款：指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/减少的合同价款。2.9、书面形式：指合同文件、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。第三条：产品名称、规格、单价、总价3.1、乙方承诺本工程项目入户门采购综合单价不因丙方设计变更等任何因素而作调整，数量按实结算。3.2、入户门的总价内包括所有产品及配件的供货、运输、培训、售后维修等所有费用。3.3、乙方送货验收清单等凭证若有遗漏将视作乙方的优惠条件，而不再向甲方追加费用。3.4、南京万科光明城市项目一期工程入户门材料报价表见附件。第四条：合同价款及支付4.1、合同签署后，合同中的各单价任何一方不得擅自第6页共25页改变。4.2、合同价款：乙方承接南京万科光明城市一期标段工程入户门供货任务，并接受甲方以人民币￥元为本工程项目入户门供货总价。具体价格见附件产品名称、规格、单价、总价表，表中入户门订购数量为暂估数量，如有调整，单价不变。表中所有综合单价均包括入户门所有应用材料、加工制作、产品运输、现场协调、现场配合验收、抽样复试、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、管理费、税金、现场示范门框安装、产品保护塑料薄膜包扎、货到工地负责堆放至甲方指定地点所发生的一切费用。材料包括：锁具、锁把手、门铰链、猫眼、门框扇保护胶质薄膜、安装配件、密封条、等辅材。所有的清理工作由甲方进行。4.3、货款支付：甲方委托丙方支付本工程入户门的供货工程进度款。丙方付款日期为每月的10日和25日两天，乙方应在付款日期前5天办理齐全相关的付款手续，如果因为乙方原因未能按时办理完成相关手续，此次付款即顺延至下一付款日。履约保函：合同签订的同时供货方必须向招标单位提供合同总价10％的履约保函，且交纳该保函为丙方支付工程款的前提。该履约保函的有效期不得早于入户门的结算日期。此履约保函在乙方的材料/设备全部进场，验收合格后退还。第7页共25页预付款：合同签订后7天内丙方支付合同总价20％的预付款。进度款：门框、门套、门扇分批供货。门框全部供货完毕，验收合格，丙方支付合同总价的10%；门套和门扇到货总价超过10万元，支付该批供货款的50％；合同规定的货全部到货结束，付款至到货总价70%。累计付款至合同总价85％时，丙方停止付款.结算款：工程竣工验收全部合格，通过验收，且办完移交手续,资料齐全，并办理完结算手续丙方支付至结算总价的95％。保修款：本工程保修期为三年，保修款为结算价的5％，保修期满2年后，丙方返还扣除因乙方责任发生的维修款剩余保修款的30%，保修期满后返还剩余保修款其余部分。因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。但甲方不得以非正当理由推迟和延误乙方上报的付款要求，否则，一旦发现，甲方向丙方支付违约金1万元/次，该款在当月丙方向甲方支付进度款时扣除。质量、交货期、工期达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权有求支付任何款项。丙方以转帐方式向乙方付款。乙方在办理每一次付款手续时，都必须提交一份乙方银行的户名和帐号的证明并加盖公章。第8页共25页监理根据乙方申请，在以上文件齐备后，审核本期进度款并将审核结果报甲方审定，甲方于收到监理审核结果之日起7个日历天内委托丙方向乙方支付当期工程进度款，因文件不全引起的付款延误，由乙方承担责任，并不得影响任何工程进展。第五条：设备材料数量及计量方法5.1、甲方接受设备/材料的数量计量以交货验收合格的数量为准。丙方有权进行或不进行货到现场的计量，以实际安装到现场的材料设备为准，但不能超过设备/材料清单约定数量。5.2、进场数量计量时，甲方、乙方、监理各至少应有一人参与。现场计量由乙方准备计量记录，计量完成后，各方签字作实。因乙方没有准备计量记录造成48小时内未及时补签字的，根据需要，可进行重新计量，费用乙方负责。5.3、乙方接受甲方增加供货数量的要求，具体方式为：甲方提前一个生产周期（一周）发出有甲方代表代表签发的书面通知，乙方项目经理进行书面确认后即须执行。有成品存货的，乙方应尽快交货。第六条：变更6.1、当丙方提出设备材料数量增减时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备/材料清单中的单价×篇二：万科采购管理制度第9页共25页房地产采购管理制度一、采购控制程序二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序三、甲供、(:万科材料采购合同)乙供与三方供货材料的划分方法四、甲供材料及三方供货材料管理规定五、限价材料管理规定六、三方施工合同材料管理规定七、甲供材料（设备）进货检验指导书八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序九、材料进货检验指导书十、十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法十一、新材料推广应用管理工作程序十二、单位指定产品采购工作程序十三、产品标识和可追溯性管理规定一、采购控制程序1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3.职责（1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责第10页共25页采购全过程的操作。（2）招投标小组对采购全过程进行监控。（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。②预算部负责价格审核。③财务部负责资金筹措。4.程序采购程序流程图设计部甲供料采购时间计划招标书1合同文本分供方考察及资格审查标书审查合同审查确定中标分供方合同报批会签会签签署5.相关文件第11页共25页（1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。（2）《工程保修金使用办法》。（3）《发标、评标会议纪要》6.相关表单《相关合同及标书》。《合同报批表》。《付款申请表》。《甲供材料、设备清单》。《材料、设备采购决算申请表》。《甲供材料、设备采购时间计划表》。二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。（3）严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2.范围新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。第12页共25页3.职责（1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。（2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。（3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。4.程序（1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。（2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。（3）主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。（4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。（5）所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。第13页共25页（6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。（7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。5.甲供材料（设备）进场管理工作程序（1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。（2）监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。（3）检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。（4）检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。（5）检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。（6）检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。（7）检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。（8）检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。（9）检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及第14页共25页供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主