XXXX年116号省高速公路管理局绩效考核管理办法

2主题词：绩效考核管理办法通知抄送：局领导，省收费管理结算中心，省信息监控中心，省路政总队，机关各处室。山西省高速公路管理局办公室2012年4月6日印发3附件：山西省高速公路管理局2012年度绩效考核管理办法为了进一步加强全省高速公路行业管理工作，健全完善行业目标与公益属性有机结合的综合绩效考评体系，科学评价各项工作，全面提升管理服务能力，有效发挥高速公路的整体路网功能，特制定本办法。一、指导思想围绕全省高速公路2012年工作重点，以运营一体化推进路网效能最大化、以精细化推进行业规范化、以信息化推进管理现代化，不断提高行业监管能力；以开展“精细化管理深化年”和“文化品牌建设落地年”活动为主线，以“五大工程”建设为抓手，以“七比七看、服务创优”立功竞赛为载体，以行业文明创建为保障，全面提升整体运营管理服务水平，大力推进全系统的转型跨越发展。二、组织领导机构省局成立绩效考核领导组。组长：董新品副组长：蒋世欣周存信（常务）王联明魏和平范双成武移风李志刚成员：刘杰涛杨毅牛铮李宏张玉花彭刚倪津刘珍平孙吉亮于金柱陈丽潘豫萍郝晓燕郑宏郭继和任果仙杨丽陆季挺付建光刘保科4王跃丽杨安虎领导组下设办公室，办公室设在局办公室。三、绩效考核内容按照省局与各单位签订的绩效考核目标责任书，对各单位进行全面考核。四、绩效考核方式省局根据高速公路工作实际，采取半年考核和年终考核相结合的方式。一、三季度考核以各单位自查为主，结合精细化管理标准，按照《山西省高速公路管理局2012年度绩效考核评分标准》逐条对照予以进行，并将自查情况上报省局。半年、年终考核由省局组织机关有关处室、省收费管理结算中心、省信息监控中心、省路政总队实施，并按照本办法进行评分。五、绩效考核评分办法在半年和年终考核后，省局分别对各单位上半年和年终工作打分，并进行全年综合评分，其中上半年考核得分和年终考核得分分别占全年综合评分的40%和60%；省社情民意调查中心对各单位开展的顾客满意度测评结果在上半年和年终考核中所占比例分别为3%和5%。六、奖励1、省局根据考核情况评选出年度完成绩效考核目标责任制标兵单位、优秀单位和先进单位。2、年度评分在175分以上为完成绩效考核目标责任制先进单位，完成绩效考核目标责任制标兵单位和优秀单位从先进单位中产生，标兵单位、优秀单位、先进单位名额分别5不超过单位总数的30%、40%和30%（年度内获得省部级以上综合性荣誉的单位，不占标兵单位、优秀单位名额）。3、对获得完成绩效考核目标责任制标兵单位、优秀单位和先进单位称号的，省局将进行通报表彰，并给予一定的物质奖励。七、其它1、被考核单位必须实事求是，做好考核的各项工作，凡弄虚作假，一经查出，撤消当年荣誉，并通报批评。2、各单位本年度有下列情形之一的，取消评先资格：（1）领导干部严重违纪、受到处分的；（2）发生重大安全生产事故的；（3）年内有理投诉事件超过3件的；（4）发生省级以上主流媒体责任曝光事件，经核查，情况属实的；（5）年内发生公路“三乱”行为的；（6）因重大责任事故，引起索赔10万元以上（含10万元）的；（7）因故被取消所获荣誉及各种文明称号的。八、山西省高速公路管理局2012年度绩效考核评分标准（附表一）九、山西省高速公路管理局2012年度绩效考核责任部门（附表二）附表一：山西省高速公路管理局2012年度绩效考核评分标准（各高速公路运营单位）1、收费管理（24分）一级指标二级指标三级指标考核点考核细则收费管理(24)通行费征收和解缴(5)收费任务完成率(3)收费任务完成率(3)收费任务完成率100%及以上记满分，低一个百分点扣0.3分。通行费解缴(2)通行费解缴及时足额(2)通行费解缴及时足额，解缴不及时每次扣0.2分，不足额每次扣0.2分。收费系统(5)收费设备及收费软件管理（5）(发生技术事故,本项目考评不得分)收费设备管理（1.5）1、确保收费机电系统运行正常，车道子系统完好率达到98%记满分，每低于一个百分点扣0.1分，发生故障3小时内修复，每延误一个小时扣0.1分。2、确保计重设备完好、计量准确，计重设备抽查完好率达到98%，发生故障4小时内修复，计重设备、ETC设备管理有效，抽查完好率每低一个百分点扣0.2分；故障排除时间每延迟4小时扣0.1分。3、确保POS机正常使用，该项目记满分（0.3分）。4、便携机使用规范，记满分（0.3分）。5、制度不建全、有关记录不规范或落实不到位，扣0.1分/项次。收费软件和数据管理（1.5）1、严格收费软件管理与使用，确保软件使用安全，抽查中发现事故隐患每次扣0.2分，发现软件使用不规范一次扣0.1分。2、数据备份不规范或不及时每次扣0.5分。3、确保数据上传的及时性，无延迟记满分，每延迟1天扣0.1分，3天内不上传扣1.5分。密钥、密码、IC卡管理（0.5）1、严格按照加密锁、PSAM卡、IC卡管理相关规定执行，制度健全，制度不健全、无相关记录、落实不到位，每项扣0.2分，丢失PSAM卡、加密锁该项目不得分。2、收费系统服务器、数据库、业务平台登陆密码管理规范，发生密码泄露事件，该项目不得分。3、IC卡报表按时上报，延迟、错报，扣0.5分。4、严格执行IC卡调拨管理，不服从调拨指令二次以上（含二次）扣0.5分。收费系统工程管理（1）1、日常维护和专项工程严格按照工程管理规定执行，抽查中发现不规范扣0.5分/次。2、收费系统性建设工程或改造工程推进有力，严格按照管理规定执行，不积极或不规范扣1分/次。收费系统技术创新或合理化建议（0.5）有技术创新或建设性合理化建议，得0.5分。收费应急预案(2)应急预案的执行(2)应急预案的执行（2）1、应急预案执行采取一票否决制，年内若发生收费站严重拥堵、收费系统瘫痪等重特大事件，未及时启动预案或预案执行不力，导致事态扩大，形成严重负面影响的本项不得分。2、各项应急预案齐全，工作人员熟练掌握各种应急预案；年内开展2次桌面演练，演练策划、演练方案设计、演练实施的组织协调、演练评估总结等内容齐全；特情发生时及时启动应急预案，能够及时妥善处置突发事件。3、应急预案不齐全扣1分,每少开展一次桌面演练扣0.5分,演练资料内容缺项扣0.5分,特情发生时启动应急预案不及时或未能妥善缓解特情每次扣0.5分,未启动扣1分,年内要进行应急预案实地演练工作,演练无记录扣0.1分。4、有效保护收费员及通行费票款安全，相关设施、措施及预案完善，未制定相应措施的扣0.5分，未设置相关安全设施扣0.5分，发生收费人员安全事故及通行费票款损失的本项不得分。7收费管理(24)文明服务(2)形象工程(0.5)开展文明礼仪服务活动（0.5）广泛开展文明礼仪新标准培训，一线收费员参与率达100%，每低一个百分点扣0.1分；深入推进文明礼仪服务，文明用语使用率100%，礼仪手势使用率100%，每低一个百分点扣0.1分。促销措施（0.5）制定促销方案，开展促销活动（0.5）制定切实有效的促销方案，开展促销活动，未制定方案和开展促销活动的扣0.5分。满意度测评器管理(0.5)满意度测评系统运行(0.5)1、未建立相应的管理实施细则，扣0.2分。2、满意度测评数据有5条车道不能及时上传的，该项目不得分。3、发生损坏设备扣0.1分，全公司损坏超过5个，该项目不得分。4、采取弄虚作假，擅自按键评价的，一经查实，该项目不得分。投诉受理（0.5）设立投诉受理平台，制定有效的投诉受理反馈制度（0.5）1、各收费站公示所属单位收费部门及本站投诉电话，制定投诉受理反馈制度，设立投诉处理台账；未公示投诉电话的扣0.2分，未制定相应制度的扣0.2分，无投诉受理记录档案的扣0.2分。2、内外部监督体制健全，第三方顾客满意度调查结果不低于86%，每低一个百分点扣0.1分。3、各车道满意度测评系统100%启用（批准维修除外），稽查发现不能正常使用的，扣0.5分/次。稽查管理（3）收费稽查管理（3）收费稽查管理(3)1、强化稽查队伍和稽查装备建设，因缺少稽查人员或稽查设备导致稽查工作无法达到相关标准的，扣2分；加强稽查人员培训工作，年内组织开展稽查培训1次以上，未进行稽查培训的扣0.5分。2、加大稽查覆盖面，确保管辖路段内（包括服务区）无漏费隐患；建立与在建高速公路建设管理处沟通协调机制，严控社会车辆利用在建高速公路连接线逃漏通行费行为，对发现的可疑情况要及时通报所涉及路段的建管处，同时上报省局。年内每发现一处漏费点并有效处理，得0.1分。3、强化收费管理关键环节的稽查力度，特殊事件稽查审核率达100%，发现问题纠正率达100%。4、强化收费过程的稽查监督，对苗头性舞弊现象，发现及时、控制有效；发生3人以上群体性舞弊事件扣2.5分；稽查人员工作中发生违法行为的扣2分，发生违规违纪行为的扣1分/次。5、加强稽查联动机制建设，年内未与相邻单位进行联合稽查或交叉稽查的扣0.2分。6、建立举报受理制度，对接到的举报应及时受理、登记、报告，并进行相应调查处理；未建立举报受理制度的，扣0.5分，对举报内容不进行调查处理的，扣0.5分。7、探索稽查精细化管理平台建设，推进稽查智能化建设，结合QC活动等积极提升稽查科技质量，年内开展稽查创新活动，并取得成效的，加0.1分。8、对稽查发现的违规违纪事件定性准确、处理及时，对稽查发现的问题要制定整改措施，措施得力、效果明显；对稽查发现的问题未处理的扣0.5分/次，无整改措施扣0.5分，有措施未实施扣0.2分。8收费管理(24)流程管理(7)通行质量（3.5）通行指标（3.5）客车入口通行速度≥15秒/辆，客车出口通行速度≥30秒/辆；货车入口通行速度≥20秒/辆，货车出口通行速度≥45秒/辆；入口发卡差错率≤8/1000、出口改正率≤98%、出口收费差错率≤2/10000（二级机构考核）；车道开启率100%。以上通行质量未达指标每项扣0.5分。票据报表(1)票据管理(0.5)1、严格票据的领发手续，领用发放手续不齐全、不规范每次扣0.1分。2、票据帐簿登记规范，票、款、帐相符，帐实相符，登记不规范、帐实不符或票款帐不符每次扣0.1分。3、票据、现金管理规范，保证票款及人员的安全，发生票款安全事故本项不得分。4、严格按照车辆通行费包缴政策办理车辆包缴业务，未按包缴政策办理扣0.2分/次。5、票据业务档案管理规范，包括报表、帐簿、原始凭证和票据存根，不规范扣0.2分/项。报表管理(0.5)1、及时、准确上报各类报表，按月分析系统运行和运营情况，报表管理不规范扣0.2分/次。2、加强收费基础管理，严格班报审核制度，确保收费班报审核到位，数据准确，发生差错扣0.1分/次；按规定进行非现金数据完整性确认并及时反馈有争议情况，未进行完整性确认或不及时反馈每次扣0.1分。规范管理(2.5)规范管理(0.5)认真贯彻落实收费管理规范性文件，未按规定落实文件要求扣0.2分/次。2、及时、准确上报各类收费相关资料，出现上报资料延期、错误等，每项扣0.1分；3、内业资料管理齐全，原始记录真实、完整、规范，不规范扣0.1分/项。“绿色通道”管理（0.5）设立“绿色通道”专用车道，未设立专用车道扣0.2分；严格执行“绿色通道”优惠政策，无违规行为，违规扣0.2分/次。按照新政策要求，及时修改完善公示栏内容。未按要求设置，不得分。免费车辆管理（0.5）严格免费车辆管理,完善免费车辆管理规定，发生违规减免通行费行为，扣0.1分/次。收费现场管理(0.5)严格执行收费现场管理八禁止要求,执行不到位扣0.2分/项。培训制度（0.5）制定收费站票证员业务培训计划，培训记录及档案完整，未制定培训计划的扣0.2分，未进行相关业务培训的扣0.1分，未建立培训记录档案的扣0.2分。92、养护管理(20分)一级指标二级指标三级指标考核点考核细则养护管理（20）公路技术状况（6）技术状况指数（1）MQI、PQI及桥梁技术状况评定结果是否达到核定值（1）按省局核定的各路段MQI、PQI指数及桥梁技术状况评定结果（桥梁技术状况评定大于60分达100%）考核，MQI、PQI大于等于核定值且桥梁技术状况