ISO14001：2015程序文件记录

分发号：受控状况：*****科技有限公司程序文件(依据ISO14001：2015标准编制)编制：审核：批准：２０16年8月1日发布２０16年8月1日施行修改履历版／次页号修改内容摘要修改人审核人批准实施日期程序文件目录序号文件名称编号主责部门版次页数1环境因素识别、评价和更新控制程序Ⅱ-01办公室A/O2法律法规和其它要求控制程序Ⅱ-02办公室A/O3能力、培训和意识教育管理程序Ⅱ-03办公室A/O4信息交流控制程序Ⅱ-04办公室A/O5文件控制程序Ⅱ-05办公室A/O6清洁生产实施控制程序Ⅱ-06生产科A/O7对相关方环境施加影响管理程序Ⅱ-07供销科A/O8化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序Ⅱ-08生产科供销科A/O9新项目环境影响管理程序Ⅱ-09办公室A/O10水污染防治控制程序Ⅱ-10生产科A/O11大气污染防治控制程序Ⅱ-11生产科A/O12噪声污染防治控制程序Ⅱ-12生产科A/O13固体废弃物防治控制程序Ⅱ-13生产科A/O14应急准备与响应控制程序Ⅱ-14办公室生产科A/O15监测和测量实施控制程序Ⅱ-15办公室生产科A/O16合规性评价控制程序Ⅱ-16办公室A/O17不符合、纠正措施和预防措施控制程序Ⅱ-17管代A/O18记录控制程序Ⅱ-18办公室A/O19内部审核控制程序Ⅱ-19管代A/O20管理评审控制程序Ⅱ-20厂长A/O21风险和机遇应对措施管理程序Ⅱ-21办公室A/O22组织环境与相关方要求管理程序Ⅱ-22办公室A/O一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第1页共5页1目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。4内容与要求4．1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第2页共5页4．2环境因素识别与评价的时机4．2．1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；4．2．2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4．2．3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。4．3环境因素识别与评价的步骤环境因素的识别与评价一般分五步进行：第一步选择活动、过程、产品或服务第二步：识别与所选择的活动、过程、产品或服务有关的环境因素第三步：识别与每个环境因素有关的环境影响第四步：评价环境影响的重要程度第五步：确定重要环境因素、排定优先次序目标、指标运行控制应急准备和响应一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第3页共5页4．3．1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给本厂和周围地区等造成的影响；b)本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输厂商等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》；c)正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d)以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4．3．2各部门、各车间使用《环境因素登记表》，选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、入库、包装、销售、运输、设备维修、调试和动力供应等多方面。4．3．3在进行环境因素识别时,各部门使用《环境影响评价清单》根据本部门所涉及的活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入与输出。办公室汇总各单位评价结果。环境因素识别a)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、生产工具辅具，包括材料及其他（如服务等）；b)输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废液、废气、噪声、固体废弃物以及紧急状况；c)对环境因素识别可以从以下几方面考虑：向空气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）；能源使用；能量的释放（如幅射、振动等）；废物和副产品；物理属性（如尺寸、形状、颜一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第4页共5页色、外观）。d)输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4．3．4环境因素的评价各部门、车间根据输入输出的情况识别出环境因素，并对识别出的环境因素采用“是非判断法”评价出重要环境因素。4.3.4.1资源能源类：a、违反国家和地方环境法律法规要求的为重要环境因素；b、资源能源消耗量较大的为重要环境因素；c、具有较大的节约、再利用潜力的为重要环境因素；d、具有替代潜力的为重要环境因素；f、其他的环境因素为一般环境因素。4.3.4.2废水、废气、环境噪声类：a、违反国家和地方法律法规要求的为重要环境因素；b、符合国家和地方环境法律法规要求，虽已达到排放标准，但超过总量控制指标，对当地环境造成危害的为重要环境因素；c、虽已达到a、b两条要求，但废水中含有一类水污染排放物质的也为重要环境因素；d、相关方有投诉或抱怨的为重要环境因素；e、其他的环境因素为一般环境因素。4.3.4.3固体废物类：a、列入国家危险固废目录的为重要环境因素；b、对环境影响较大或有投诉或抱怨的为重要环境因素；c、国家或地方有特别要求，相关方重点关注的为重要环境因素；d、其他的环境因素为一般环境因素.一、环境因素识别、评价和更新控制程序编号XJ/EMSⅡ-01版本A/O页次第4页共5页4.3.5重要环境因素的确定各部门、车间按照“是非判断法”对本部门的环境影响进行初步评价，评为重要环境因素的编入《重要环境因素登记表》,经部门负责人审核后，将评价结果提交办公室。办公室汇总各部门评价结果，综合平衡后，确定公司环境因素和重要环境因素，经管理者代表审批后下发各部门和车间。4.4环境因素的更新。在法律法规和其它要求变更、组织进行新、扩、改、建项目、相关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。4．4环境因素的更新在法律、法规变更时，组织进行新建、改建、扩建项目时，以及有关方要求等情况下，要及时进行环境因素识别评价，更新环境因素。4．5重要环境因素的控制对登记在《重要环境因素及影响一览表》中的重要环境因素的控制应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或制定程序、作业指导书的方式来加以控制。4．6记录的保管环境因素识别评价过程中的原始记录由各部门保存备查，同时上报一份至办公室汇总存档，有效期限为三年。5相关文件a)对相关方环境行为施加影响程序；6记录a)XJ/EMS-Ⅳ-01-01环境因素登记表b)XJ/EMS-Ⅳ-01-02重要环境因素及其影响一览表c)XJ/EMS-Ⅳ-01-03年度目标指标和方案一览表环境因素登记表编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-01活动/产品/服务环境因素时态状态影响对象排放源或主控部门重要度向大气的排放向水体的排放向土地的排放原材料和自然资源的使用能源的使用能量的释放废物和副产品物理属性编制／日期：审批／日期：重要环境因素登记表编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-02序号重要环境因素时态状态环境影响涉及部门或场所备注编制/日期:审批/日期:年度目标、指标和方案表编号：XJ/EMS-Ⅳ-01-03序号目标指标方案内容责任部门资金预算预计完成时间考核结果编制/日期：审核/日期：批准/日期：二、法律、法规和其他要求控制程序编号XJ/EMSⅡ-02版本A/1页次第1页共2页1目的用来确定使用于本厂活动、产品或服务中环境因素的法律、法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和其他要求的渠道。2范围对本厂获取的与环境因素相关的国家和地方法律、法规、标准和其他要求的控制。3职责3．1管理者代表负责组织对相关环境法律法规、标准和其他要求的收集。3．2管理者代表指导办公室负责确认外来环境法律、法规及其他要求的适用性。3．3办公室负责保存相关环境法律、法规和其他要求的原件及各部门、各车间适用文件的传达。3．4各部门及车间负责相关的国家及地方法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。4内容与要求4．1与本厂相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：4.1.1法律法规要求：法律、法规要求是指与组织的环境因素有关的，由政府部门（包括国际、国家、省级和地方）发布或授予的，具有法律效力的各种要求或授权。a)法规，包括条例和规章；b)法令和指令；c)许可，执照或其它形式的授权；d)执法部门发布的规定；e)司法或行政裁决；f)习惯法或不成文法g)条例公约和议定书。4.1.2其他要求组织可以根据其具体情况与自身需求，自愿遵守一些法律法规要求之外的，适合其活动、产品和服务的环境因素要求（承诺、协定），包括：a)和政府机构的协定；b)和顾客的协议；c)非法规性指南；d)自愿性原则或工作规范；三、法律法规与其他要求控制程序编号XJ/EMSⅡ-02版本A/1页次第2页共2页e)自愿性环境标志或产品照管承诺；f)行业协会的要求；g)和社区团体或非政府组织的协议；h)组织或其上级组织对公众的承诺；i)本单位的要求。4．2获取的办法管理者代表应每半年与市环保局联系获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其他要求。办公室还可以通过其他政府机构、行业、企业主管部门、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构、网络等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。填写《法律法规和其它要求获取清单》。4．3评价、确认、分发4．3．1办公室负责评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性、适用内容和适用对象，填写“法律法规和其它要求适用性评价表”，由管理者代表审批适用内容后，由办公室传达到本厂相关的各部门及各车间，并通过环境管理体系的实施和持续改进，使本厂在活动、产品和服务中的环境因素符合法律法规和其他要求。4．3．2办公室保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正“法律法规和其它要求适用评价表”，将新内容的获取渠道补发至相关部门及相关车间，并对旧的原件做相应标识和处置，执行《文件控制程序》。4．4执行4．4．1对于污染物排放等环境标准，本厂采用国家或地方标准中要求最严的执行，各项环境管理活动由办公室对各部门及各车间执行情况进行检查、确认。5相关文件a)信息交流程序；b)文件控制程序；6记录a)XJ/EMS-Ⅳ-02-01法律法规和其它要求获取及适用性评价表；法律法规和其他要求获取及适用性评价表编号：XJ/EMS-Ⅳ-02-01序号名称颁布日期实施日期获取日期适用内容摘要评价结论编制/日期：审