公司采购流程图

佛山市南海洋成宇模具有限公司佛山市南海洋成宇模具有限公司采购流程（初稿）二O一二年九月编佛山市南海洋成宇模具有限公司主要内容1.采购流程图…………………………………………………………12.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段\佛山市南海洋成宇模具有限公司采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管1需求部门领取并填写《请购单》对应部门负责人审核保管入库找供应商、询价、比价董事长审批签订《采购订单》、反馈《请购回复单》财务部核算采购、跟踪进货提交《询价对比单》有权人审核验收佛山市南海洋成宇模具有限公司采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收佛山市南海洋成宇模具有限公司第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。附件一：请购单请购部门：2012年09月05日序号名称规格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人：审批人：制表人：附件二：采购单采购部门：年月日序号名称规格单位采购数量单价金额交货日期备注经办人：附件三：佛山市南海洋成宇模具有限公司询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真:供应商地址______________________序号产品名称规格单位单价（元）备注付款方式：月结____天货到付款其它交货方式：送货上门托运至需要方其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）佛山市南海洋成宇模具有限公司附件三：询价结果对比单需求单位:产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：