工艺文件管理实施细则

1目的为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。2适用范围本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。3职责3.1技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的回收、作废和销毁工作；3.2生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误；3.3品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺文件要求是否一致；3.4各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回收工作；4.管理规定4.1常用工艺文件的种类技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。4.1.1技术类图纸:4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件；4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认；4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸；4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机；4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图；4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图；4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸；4.1.1.8工艺流程图:某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图；4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件4.1.2.1冲压作业指导书：4.1.2.2拉伸作业指导书:4.1.2.3点焊作业指导书:；4.1.2.4装配作业指导书:4.1.2.5氩弧焊作业指导书:；4.1.2.6攻丝机作业指导书:4.1.2.7测试包装类作业指导书:4.1.2.8临时作业指导书:临时编制、临时使用的作业指导书；4.1.3作业工艺卡:指导各生产工序作业员正确生产操作的技术性标准文件4.1.3.1冲压作业工艺卡:4.1.3.2拉伸作业工艺卡:4.1.3.3点焊作业工艺卡:4.1.3.4装配作业工艺卡:4.1.3.5氩弧焊作业工艺卡:4.1.3.6攻丝作业工艺卡:冲压车间攻丝相关工序使用的作业工艺卡；4.1.3.7测试包装类作业工艺卡:测试包装类相关工序使用的作业工艺卡；4.1.3.8临时作业工艺卡:；4.1.4产品材料消耗工艺定额:产品在制造过程中所需的各种原材料消耗及工艺损耗标准：如冲压件、拉伸件、板金件、喷塑、装配等产品；4.1.5标准产能:制造产品各工序生产所消耗的标准工时；4.1.6技术文件：技术部编制的各种具指导性、规范性、标准性技术文件：颜色编号、配方汇总、客户信息、内控标准（冲压等内控标准）、规格书、技术通知、其它类技术文件；4.1.7采购规范用以指导采购进行相关物料、零件进行准确采购的详细技术性图纸文件规范资料信息；4.2工艺文件的编制要求4.2.1技术类工艺文件应做到正确、完整、统一、清晰，能指导生产；4.2.2尽可能采用同行业先进工艺技术和经验，做到专业化、标准化；4.2.3在保证产品质量的前提下，应尽量满足节能降耗，高效的原则；4.2.4工艺文件在编制过程中，应与图纸,相关内控标准协调一致，不得相互矛盾；4.2.5工艺文件所用的术语、符号、代号要符合相应标准的规定，计量单位应全部使用法定计量单位；4.2.6编制工艺文件的主要依据：-------产品国际、国内标准及产品技术要求-------公司工艺装备条件-------图纸或内控标准-------客户的特殊要求（如有）4.2.7编制程序4.2.7.1相关部门提出编制要求；4.2.7.2技术部确定编制方案；4.2.7.3技术工艺类文件由技术部负责任人编制，依据《文件和资料控制程序》中4.4.5.a和4.4.5.b条款执行；4.2.7.4品质部制定产品检验规程，依据《文件和资料控制程序》中4.4.5.c条款执行。4.3工艺文件的编号规则4.3.1工艺文件由技术部统一编号：4.3.1.1工艺文件代号：SEC/GY××4.3.1.2工艺文件编号：一般性工艺文件、技术文件编号如下：SEC/GYXX□XX-XXX（X）流水号细项类别号文件大项类别号注意□为空格一个字符对于成品图单独使用一个标准通用的编号JYXXXXX----X为流水号(00001~99999)；对于技术通知单独使用一个独立的编号JSB-T-AABBCCDD（AA为年，BB为月，CC为日期，DD为当天所发的文件流水号）；4.3.2详细工艺文件类型代号按下表规定：序号文件类别细项名称代字号详细文件编号1技术类图纸SEC/GY10采购规范SEC/GY24CG-XXXX图CP-XXXXSEC/GY10CP-XXXX图HSXXXXXHSXXXXX电热器图MS-XXXXSEC/GY10MS-XXXX工装治具图GZ-XXXXSEC/GY10GZ-XXXX其它类图JT-XXXXSEC/GY10JT-XXXX工艺流程图GL-XXXXSEC/GY10GL-XXXX2作业指导书SEC/GY32冲压作业指导书HL-XXXSEX/GY32LJ-XXX拉伸作业指导书WJ-XXXSEC/GY32WJ-XXX点焊作业指导书WS-XXXSEC/GY32WS-XXX装配作业指导书WC-XXXSEC/GY32WC-XXX氩弧焊作业指导书WR-XXXSEC/GY32WR-XXX攻丝作业指导WG-XXXSEX/GY32WG-XXX测试包装类作业指导书CB-XXXSEC/GY32CB-XXX临时作业指导书LS-XXXSEX/GY32LS-XXX3作业工艺卡SEC/GY22冲压工艺卡LJ-XXXSEC/GY22LJ-XXX拉伸工艺卡WJ-XXXSEC/GY22WJ-XXX点焊工艺卡WS-XXXSEC/GY22WS-XXX装配作业工艺卡WC-XXXSEC/GY22WC-XXX攻丝作业工艺卡WR-XXXSEC/GY22WR-XXX测试包装工艺卡WG-XXXSEC/GY22WG-XXX临时工艺卡LS-XXXSEC/GY22LS-XXX4材料消耗工艺定额SEC/GY51产品材料消耗工艺定额LH-XXXSEC/GY51LH-XXX5标准产能SEC/GY90标准产能CL-XXXSEC/GY90CL-XXX6技术文件SEC/GY23颜色编号规则PB-XXXSEC/GY23PB-XXX喷塑配方工艺汇总表烤瓷配方工艺汇总表RB-XXXSEC/GY23RB-XXX客户信息汇编KT-XXXSEC/GY23KT-XXX内控标准LK-XXXSEC/GY23LK-XXX规格书GG-XXXSEC/GY23GG-XXX技术通知JSB-T-AABBCCDD采购规范CG-XXXXSEC/GY24CG-XXXX4.3.3登记序号在每一文件特征号内一般由001开始连续递增，位数视需要而定。4.4工艺文件的更改4.4.1工艺文件有下述原因必须更改：4.4.1.1产品结构或技术条件改变；4.4.1.2工艺流程改变；4.4.1.3工艺文件发现错误。4.4.2工艺文件更改要求：4.4.2.1工艺文件更改后，更改项目应加入更改履历表中；4.4.2.2在更改某一工艺文件时，与其相关的辅助性文件必须同时更改，以保证更改后的文件正确、统一；4.4.2.3由于设备、工艺装备或材料等问题需要临时更改工艺时，由技术部下达临时工艺并明确规定使用范围和期限；4.4.3.4换发新的工艺文件时，旧工艺文件必须回收并予以作废标识，严禁新旧两种文件混用。4.5工艺文件的发放和回收4.5.1技术部发放的工艺文件，各部门和车间应依据《文件发放、回收管理规定》，指定其部门或车间的文件资料管理员或工艺员领取，当其不在时，由其指定的代理人领取，领取时应办理领取手续；4.5.2工艺文件发放时，若有旧版本的工艺文件，接收人应及时将旧版工艺文件交于工艺文件发放人员并办理手续；因旧版本丢失或临时找不到而未能上交者，由接收人在工艺文件发放记录上签字办理自毁签名手续，此后，其应立即通知本部门或车间将作废的工艺文件销毁。4.6工艺文件的保存和销毁4.6.1工艺文件发放结束后，技术部应将原件存档；4.6.2凡使用工艺文件部门和车间，需由文件资料管理员或工艺员负责本部门或本车间工艺文件的收发和保管工作；4.6.3文件资料管理员对本部门使用文件要保持清洁、完整、不得擅自将文件外借、复印分发，若文件损坏或丢失，应由文件资料管理员或工艺员填写《工艺文件增补/更换申请表》由其部门或车间主管审核，由部门经理审批交技术部经理核准后，予以补发；4.6.4对于过期作废的工艺文件，各部门和车间应将其发放的工艺文件及时回收并交技术部发放人员；技术部将过期作废工艺文件的原件存档，存档期限为两年,对于回收的其它工艺文件应一律销毁。4.7相关工艺文件的管理细则4.7.1图纸的领用和发放：4.7.1.1图纸发放时，各部门文件资料管理员或工艺员应依据4.5.1条规定办理领取手续，其它人员不得擅自取拿工艺文件，违者罚款20元/次；4.7.1.2在领取图纸的同时，有旧版本或过期作废的工艺文件，各部门文件资料管理员和工艺员应依据4.5.2条规定办理手续；4.7.1.3若车间生产需领取图纸时，应凭车间生产排单到工艺员处领取对应的图纸。样品图纸不得用于客户产品的正常加工；4.7.1.4生产排单是发放图纸的依据，生产排单表上必须注明客户名称、订单号、零件号、物料编码、图档编号等内容，由车间主管或主管助理签名。对填写不明确的生产排单，工艺员不得擅自作主发放图纸，以防误发、误用。4.7.1.5工艺员根据排单准备好对应的图纸，经仔细核对无误后，交领取人员核实并办理领取手续；4.7.1.6对技术部发放的更新换版图纸，文件资料管理员、工艺员应依据新的图纸和《工程更改申请/工程更改通知单》及时更新对应的图纸。因工艺员或文件资料管理员错发而给公司造成损失的，视情节轻重给予50～100元的处罚，如损失达到质量事故范围者，按《质量事故处罚规定》给予处罚；4.7.2图纸的使用与挂放4.7.2.1在使用图纸时，必须整齐挂放在生产线各工序工艺架上或指定位置，严禁将其乱扔乱放、任意折叠或在图纸上胡写乱画、随意涂改，违者罚款10元/次；4.7.2.2生产线上只允许挂放正在制造产品的图纸，对不用的图纸，组长或拉长应及时回收，以防误用；4.7.3图纸的归还与存档4.7.3.1下班前，车间图纸领取人员必须将当班领用的图纸全部归还，并办理归还手续，当班未归还的图纸按5元/张处罚责任人，若图纸丢失的按20元/张处罚责任人，工艺员将丢失的图纸记录备案，并通报车间主管；4.7.3.2对丢失的图纸，工艺员应及时向技术部申请补发，以防延误生产；4.7.3.3工艺员对归还的图纸核对无误后，应及时分类，按编号顺序存档保管。4.7.4工艺卡的管理4.7.4.1工艺卡是指针对工序过程加工时通用的作业指导书和工艺卡片等，如注塑作业指导书、端子压接作业指导书、裸线车间作业指导书和工艺卡以及橡胶或塑料挤出作业指导书以及工艺卡片等。此类工艺文件只在改版、修订、修改时收回，其它时间不做回收；4.7.4.2工艺卡发放时，由工艺员领取，领取时应办理领取手续，工艺员应对发放工艺卡和作业指导书进行编号并登记入册；4.7.4.3登记入册后，由工艺员将本车间的工艺卡和作业指导书，分发或张贴到各个工序的工艺文件栏内，并通知相应工序负责人；4.7.4.4工艺卡的更改或换版时，工艺员应按照4.7.4.2和4.7.4.3条款规定领取新的工艺卡，同时应收回旧的工艺卡并将其作废；4.7.4.5旧的工艺卡应在一周内交工艺员处，对一周内未能上交的旧工艺卡按工艺文件丢失处理。工艺员应及时销毁旧的工艺卡，以免错发；4.7.4.6工艺员应经常检查并清理工艺文件，保证工艺文件的完整性和时效性，由于生产造成工艺文件磨损，应及时到技术部申请更换。工艺卡丢失的，给予责任人20元/张的经济处罚，工艺员将丢失的工艺卡记录备案，并通报车间主管，对丢失的工艺卡，保管人应及时到技术部申请补发