《浙江迪佛网络科技有限公司绩效考核管理办法》的通知

-1-浙江迪佛网络科技有限公司文件中国通信服务迪佛网络[2011]第4号关于印发《浙江迪佛网络科技有限公司绩效考核管理办法》的通知公司各职能部门、各分公司、全球眼事业部：为进一步完善企业内部激励约束机制，提升企业整体业绩水平，为员工分配、奖惩和职业发展生涯提供可靠依据，并结合本公司实际，特制定本办法，请各部门遵照实行。二0一一年二月二十一日-2-浙江迪佛网络科技有限公司绩效考核管理办法一、绩效管理是企业经营管理的核心之一，为建立有效的薪酬管理体系，解决企业薪酬存在的内部有失公平与有效牵引、外部缺乏竞争力等问题，公司根据各分公司不同的业务版块特点及企业不同的发展阶段、战略定位、组织与人员特征等，逐步建立完善一套基于量化考核的全员绩效考核系统，进一步发挥激励机制的导向作用，提高公司全体员工的工作业绩，增强公司的市场竞争力，促进公司全面协调可持续发展。二、考核目的1、造就一支业务精干的，具有高素质、高凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。2、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。3、为员工的职业发展计划的制定和薪酬待遇以及相关的教育培训提供信息与决策依据。4、将考核转化为一种管理过程，形成一个员工与公司双向沟通的平台，以增进管理效率。三、考核原则1）公开、公平、公正原则公开考核办法及程序，统一考核标准，以事实为依据，依-3-照岗位职能对被考核人进行公开、公平、公正的考核评价。2）定性与定量相结合原则以个人所承担的责任和业绩为依据，进行定性考核和定量考核，在对被考核者的工作状况和绩效成果进行分析的基础上得出考核结论。3）逐级分解、向上负责原则即将公司年度经营目标按职能分解到各部门，再在部门内部逐级分解，加以贯彻落实；同时，每一级人员向直接上级负责，共同努力完成绩效考核任务指标。四、考核对象1、考核对象为：除公司总经理（由省公司直接考核）之外的所有在岗员工。2、试用期、待岗期间的员工不参与绩效考核。五、考核体系考核体系为公司考核各部门负责人，各部门负责人考核本部门副职、助理及所有部门员工。公司分管领导挂钩分管部门绩效，按照所分管部门的考核平均分执行，管理部室的考核月度按照所有分公司的平均分执行，年度按照省公司对公司的考核结果执行。公司综合管理部根据考核结果核定部门负责人的绩效工资-4-及整个部门的绩效额度；各部门运用考核结果，进行二次细化考核部门员工（含部门副职、助理），以此计算员工绩效工资，部门考核绩效工资总额不得超过公司核定的绩效额度。公司绩效考核小组负责绩效考核结果的解释，由公司领导、综合管理部、市场部、财务部经理及相关职能部室成员组成。六、考核层级分为部门考核、个人考核；部门考核按月度进行考核，指公司根据财务报表及管理关注指标考核所各部门，确定部门月度考核分数；个人考核按月度进行，指各部门对部门副职及以下的所有员工的月度工作业绩进行考核，月度考核表各部门留底备查，月度考核汇总表每月上报公司综合管理部。七、考核方式分为月度考核、半年度考核、年度考核月度考核指员工每月的月度考核，月度考核挂钩月度绩效分配；半年度考核，根据各部门半年度的考核情况进行绩效补差；年度考核分为部门年度考核及员工年度考核。部门年度考核成绩作为年度绩效补差及年终奖分配的依据，员工年度考核作为个人年终奖分配及今后岗薪调整的依据，员工年度考核中-5-日常的月度考核分数占比70％。八、考核内容部门及部门负责人考核内容：各分公司绩效考核指标分关键业务指标和关注管理指标。关键业务指标指利润总额、业务收入、成本占收比、人员数；关键业务指标部门考核分保底60分。关注管理指标分为扣分/加分指标，包括集团客户业务开拓、参加上级公司竞赛获得奖励、利润总额超进度、安全生产无事故等加分指标；服务质量等市场经营管理指标、库存、应收帐款、文本送审率、部门执行力（公司制度执行、上报公司的信息是否及时准确、月度考核规范有序等）、安全生产及安全保卫工作、党风廉政建设等扣分指标。关注管理指标的加分和扣分在部门考核保底分值之外计算。（详见附件一）员工考核内容：各部门应结合本部门的业务特点及实际情况，积极制定部门员工二次绩效考核细则，根据各岗位所承担的工作职责和特点，合理设置各岗位的绩效考核内容，明确、细化并量化绩效考核指标，促进员工绩效的提升。部门保底，员工不保底。公司关注员工的月度考核工作，各部门要做好员工月度考核表归档留底及每月员工考核汇总表的上报工作，此项工作列-6-入部门考核关注管理扣分指标。九、指标分解1、业务收入、利润总额：全年预算指标按照比例分解到每个月度。每月完成8%，每季末达到以下比例：2、业务成本占收比：不高于预算下达目标值；每高于目标值1％扣0.5分；3、人员数：期末人数按下达指标考核，每季末超1人扣0.5分；4、应收账款：除县市分公司外，与合同约定对比，应收账款超过合同约定的逾龄款项（跨月份）按3‰作为资金占用扣减部门绩效额度；并按照扣减的资金占用在部门月度绩效额度中的百分点扣减部门绩效考核分；5、县市分公司的应收账款管理的关键环节是文本送审，文本送审完成进度（已送审杭电金额/年度工程预算数）没达到计划要求，每缺口1%扣0.1分，最多扣3分；考核指标指标分解一季度末二季度末三季度末四季度末业务收入20％45％73％100%利润总额20％45％73％100%-7-月份123456789101112完成进度5％10％15％20％30％40％45％50％60％70％80％100％6、库存：库龄超过2个月的物资占总库存30%以上，每1个百分点扣减0.1分（工程零星材料、维护类库存总量20万元以下不考核）；7、加分项（集团客户业务开拓、参加上级公司竞赛活动获得奖励）：各部门每季度根据实际情况向公司申报，经公司绩效考核小组审核后再进行加分奖励；集团客户是指除中国电信集团、中国移动、中国联通以外的客户；上市部分每新开拓一项非渠道及平台中转性质的集团客户业务予以奖励1000元—2万元，具体奖励额有公司绩效考核小组讨论决定。8、加分项（利润总额超进度）：部门在完成当期累计利润指标的前提下，当月实际完成利润超过10万及以上的加1分，超过30万及以上的加2分；9、加分项（安全生产无事故）：当月安全生产无事故的加-8-0.5分；10、应收帐款及库存等扣分项如在部门月度考核中被扣分，部门必须在二次考核中将被扣减的绩效额度落实到部门相关负责人及责任人。11、安全生产：1）、生产车辆如当月有出险情况，则按责任出险金额的10％扣罚驾驶员及部门相关负责人当月绩效（扣款金额最低100元）；2）、大事故（重伤或重残/经济损失较大，给公司造成较大负面影响）及重大事故（人员死亡/经济损失重大，给公司造成重大负面影响）的，根据实际情况扣罚部门相关负责人及责任人的绩效工资。各部门需及时上报各类安全事故，如有隐瞒不报，则加倍处罚。十、考核流程（一）、部门考核流程：1、每月度末，次月8日前，由公司财务部、市场部提供各部门的月度指标完成情况，由公司绩效考核小组进行关键业务指标及关注管理指标的考核评分，绩效考核结果将做书面通知。2、公司综合管理部根据考核分数，核定部门绩效额度，下达给各部门。（部门绩效工资额度核定保底60分，二次考核时个人绩效不保底。关注管理指标的扣分项不计入保底范围）。-9-3、各部门根据核定的绩效工资额度及部门二次绩效考核管理办法进行二次考核，根据二次考核的结果，进行绩效二次分配，并于每月13日前上报部门工资表，如16/17日为双休日的，请提前2天上报。二次考核绩效额度不得超过公司核定的绩效额度。4、每月16日综合管理部报公司领导审核批准。（二）员工个人考核流程：每月月初由各部门对部门员工进行二次绩效考核，每月12日前上报二次绩效考核汇总表报公司综合管理部。十一、部门负责人的考核及绩效标准公司按照各部门利润贡献大小评定各部门负责人的绩效工资系数，部门负责人的绩效工资系数每年可根据实际情况调整一次。十二、季度奖励额度公司根据各部门的季度考核情况，每季度增核季度奖（指标认购不采取ABC分档形式，因此取消认购ABC档对应的增核绩效额度及绩效系数）。季度奖额度根据部门的实际考核分确定，考核分低于80分的部门不予发放。季度奖不予补发。十三、二次绩效考核各部门的二次绩效考核是公司绩效考核体系的重要组成-10-部分，各部门需继续认真执行并不断完善本部门的以量化考核为主的二次绩效考核办法，把二次绩效考核真正落到实处，从而真正发挥其激励作用，激发绩效先进员工的积极性，鞭策和督促绩效差的员工共同进步，提高分公司的业务市场竞争力，完成分公司的年度目标。浙江迪佛网络科技有限公司综合部2011年2月24日印发-11-附件:2011年各分公司及部门负责人__月绩效考核表（业务部门）考核得分_______指标类别指标名称分值目标值实际完成值考核得分指标解释考核指标业务收入30完成目标值，计标准分值；未完成目标值，低于目标值按比例扣分利润总额50完成目标值，计标准分值；未完成目标值，低于目标值按比例扣分业务成本占收比10高于目标值每1％扣0.5分，扣完为止（目标值根据不同业务特点确定，具体见2011责任书）人数10此项指标季度末考核计分，每超过核定人数1人扣0.5分加分项集团客户业务开拓上市部分每新开拓一项非渠道及平台中转性质的集团客户业务，奖励1000元-2万元；利润总额超进度在完成当期累计利润指标的前提下，当月实际完成利润超过10万以上，加1分，30万以上加2分安全生产无事故安全生产当月无事故加0.5分参加上级公司竞赛活动获得奖励按获奖名次加0.5-2分-12-其他重大事件经公司办公会讨论同意加1－3分扣分项库存库龄超过2个月的物资占总库存30%以上，每1个百分点扣减0.1分）（0.1---5分）应收帐款按资金占用成本在月度绩效额度中的比例扣分文本送审进度县市分公司工程业务文本送审进度没有达到要求，每缺口1%，扣0.1分，最多扣3分；服务质量客户有效投诉或服务质量事件扣减0.5—2分安全生产与安全管理详见指标解释党风廉政建设违反党风廉政建设规定被上级纪检监察机关、地方司法机关查处的，每发生一起扣5分公司制度执行没有按规定执行，每次扣1分报送信息、资料的及时准确没有按时报送或报送信息不准确；每次扣1分各类检查工作检查不合格的，每次扣1分其他因工作失误造成不良后果的事件视情节轻重扣2－5分