《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(光伏发电部分-电建工程质监总站2011年)表记录

1/16光伏发电首次及土建工程质量监督检查记录工程项目：工程规模：监检机构：年月日——MWp光伏发电首次及土建工程质量监督检查记录2/16序号监检内容和要求监检结果1工程建设各责任主体质量行为的监督检查1.l建设单位1.1.1按基本建设程序规定，满足开工条件的要求1.1.2环保、消防、施工图等审查完毕，核准资料齐全1.1.4施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，交底与会检记录规范图纸会审记录1.1.8按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准我司需要建立相应的管理制度1.2勘探、设计单位1.2.1承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效1.2.2主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位参与本项目勘察设计人员的资质1.2.3按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整1.2.4施工图设计质量和深度能保证工程质量和施工方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图会审意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实续表序号监检内容和要求监检结果1.2.5设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为1.2.6工代制度健全，按规定参加基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案需提供工代制度1.3监理单位1.3.1工程建设监理合同规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效3/161.3.2总监理师经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》，已书面报送建设单位1.3.3根据监理合同、委托书和《建设工程监理规范》制定监理规划、监理细则和《强制性条文》执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备有效执行1.3.4已审定施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，已确定关键项目质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件审批手续已确定并能及时办理1.3.5对工程建设各设备主体的供货商名录进行了审查1.3.6建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪管理办法、相关制度及管理台账我司需提供1.3.7各施工承包单位(含各类分包队伍)资质以及人员资格审查，无违规行为1.3.8各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台账；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全1.3.9对各施工单位计量管理进行审查，符合《中华人民共和国计量法》规定，并满足施工的需要1.3.10按照《强制性条文》、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收，签证规范1.3.11质量问题台账完整、清洗规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时配合相关单位调查处理4/161.3.12仪器、仪表和检测设备配置满足工程监理工作需要续表序号监检内容和要求监检结果1.3.13建筑方格网基础控制桩复测完毕1.3.14对自查中提出的待整改问题已处理完并经检查、验收完毕l.4施工单位1.4.1施工承包合同规范、清晰，所承担的施工项目与本单位资质相符1.4.2项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权并书面报送建设单位，如有变动，经建设单位确认1.4.3质量管理体系健全并运行有效(1)项目部编制《项目管理实施规划》，工程质量目标已细化分解，已制定质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环(2)项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员及各类特殊工种(人员)配备能满足质量管理和施工需要，具有相应资格及上岗证书(3)计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器、仪表均经过检验在有效期内，计量管理台账齐全(4)规范执行见证取样送检制度(5)委托的工程检测单位资质和试验项目已报审1.4.4经批准的施工组织设计、施工作业指导书(1)施工组织设计编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划；施工组织设计能切实贯彻实施；施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，经监理单位审查，建设单位确认；验评结论、签证手续正确、规范(2)施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备；技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范(3)《强制性条文》执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证1.4.5施工图会检记录、纪要齐全，签证规范1.4.6设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证5/16及时、齐全，管理闭环1.4.7技术档案管理制度健全，档案管理人员到位符合档案管理要求1.4.8物资管理制度健全有效实施：经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全；原材料、成品、半成品和设备采购、保管、发放管理制度完善，台账清晰规范；主要材料跟踪管理台账内容完整、齐全、规范续表序号监检内容和要求监检结果1.4.9工程项目分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求1.4.10针对工程特点和项目需要，制订培训计划并落实1.4.11对自查中提出待整改问题已处理完毕2对技术文件和资料的监督检查2.1建设单位的主要资料2.1.l按基本建设程序规定，满足开工条件要求的有关文件2.1.2工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等规章制度2.1.3各类招标文件、合同，各参建责任单位项目经理的授权委托书2.l.4安全生产责任书等方面的资料2.2勘察设计单位的主要资料2.2.1反映本单位质量行为的有关资料2.2.2施工图交付计划2.2.3工代制度2.2.4按规定参加质量验收项目的资料2.3监理单位的主要资料2.3.1监理规划、监理实施细则、工作制度和程序文件2.3.2监理开工前预控文件、监理过程控制文件、监理验收签证文件2.3.3监理所发的开(复、停、返)工令和各类监理书面指令及闭环文件2.3.4现场执行有效标准、规范、规程和受控文件清单，形成的技术资料清单6/162.3.5《强制性条文》执行计划和检查记录2.4主要施工技术资料(土建单位)2.4.1施工组织总设计和土建专业施工组织设计2.4.2施工技术措施或作业指导书2.4.3单位工程开工报告2.4.4设计变更和材料代用签证；施工图会检记录2.4.5施工技术交底记录2.4.6质量问题台账2.4.7质量事故报告及处理文件2.4.8监理所发开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单2.4.9现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单2.5主要施工记录2.5.1施工日记2.5.2施工测量记录2.5.3地基处理施工记录2.5.4混凝土浇筑通知单2.5.5混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日志2.5.6混凝土和主要原材料跟踪台账2.6质量验收记录2.6.1检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录2.6.2隐蔽工程验收记录(l)地基验槽(2)钢筋(3)地下构筑物防水、防腐(4)防雷接地(5)抹灰砌体、装饰装修基层2.7出厂证件和试验资料2.7.1原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告2.7.2成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告2.7.3现场试验报告(1)防水、防腐材料、外加剂及掺和料工艺性能试验报告(2)砂浆、混凝土试验报告(3)钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告(4)土(石)方回填试验报告(5)涂料试验报告(6)混凝土拌和用水试验报告(7)混凝土强度评定7/162.7.4检验记录(1)混凝土原材料计量偏差(2)钢筋、预埋件、钢结构焊接；钢筋机械连接(3)预制构件结构性能(4)混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、现浇楼板厚度(5)混凝土结构钢筋保护层厚度(6)有防水要求项目的防渗漏检验记录序号监检内容和要求监检结果3对施工现场和工程实体质量的监督检查3.1工程现场总平面布置符合施工组织总设计3.2消防设施已按施工组织总设计实施完成3.3已完工或在建的建(构)筑物结构外观质量及其施工环境条件符合要求3.4各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求3.5混凝土搅拌站设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求；使用预拌(商品)混凝土时，已建立质量和资料管理制度3.6现场预制件场地工作条件和机具设备管理符合规定要求3.7各类计量工器具的保管条件良好3.8测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料齐全；施工测量方案实施情况良好；场区平面控制网维护良好3.9钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及保护层厚度抽查3.10回填土质量3.11混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量3.12基础、地下结构和屋面防水、防腐3.13钢结构安装质量3.14道路路面质量8/16光伏发电并网启动试运前质量监督检查记录9/16工程项目：工程规模：监检机构：年月日——MWp光伏发电项目工程并网发电启动前工程启动质量监督检查记录序号监检内容和要求监检结果1各责任主体质量行为的监督检查l.1建设单位1.1.1试运指挥部已成立，运行和维护人员落实、到位，并分工清楚，职责明确1.1.2工程和质量管理机构健全，各项质量管理制度完善，工程质量处于受控状态1.1.3按规定组织设计交底和施工图会检；按合同约定组织设备制造厂进行了技术交底1.1.4设备、材料到货检验制度健全，各单位自行采购的设备、材料质量符合设计和相关标准规定1.1.5工程组织、协调工作得力，设计、施工、调试、生产和监理各单位在启动调整试验阶段组织分工清楚、职责明确10/161.1.6开关站接入地区变电站送电方案，已报请相关部门批准，并报电网调度部门备案；上网调度协议和购售电合同等已签署完毕1.1.7调试单位资质已核定，有经批准的调试计划；由制造厂负责的调试项目已组织监理单位验收签证1.1.8在施工中采用的“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)有批准文件1.1.9光伏并网发电区域的安全、保卫、消防等项工作已经布置落实1.1.10受电后的管理方式已确定1.1.11经设计、调度计算，双重审批的继电保护定值单已提交调试单位1.1.12无明示或暗示工程各承包单位违反《强制性条文》，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为1.1.13对自查提出的待整改问题，已组织相关单位处理完毕1.2勘察、设计单位1.2.1在本工程中承担设计工程项目与本单位资质相符，工程设计负责人执业资格与所承担设计工程项目相符，已由本企业法定代表人授权，责、权明确1.2.2设计变更单和技术洽商单等文件审批手续完备、规范，按规定进行设计交底。记录完整。设计《强制性条文》执行检查计划落实1.1.3无指定材料或设备生产厂家的行为1.2.4设计代表工作到位、处理问题及时，无因设计问题而影响施工进度现象1.3监理单位1.3.l组织机构健全，专业监理人员配备满足需要，具备相应资格，证书齐全、有效1.3.2监理规划、监理实施细则、监理工作程序、旁站方案及相应的记录表式符合本工程实际，审批手续完备；相应受电和并网的监理工作程序针对性、操作性强11/161.3.3按规定组织或参加设计交底、施工图纸会检、施工及调试措施交底；各会议纪要和记录完整、齐全，交底和被交底各方签字齐全、规范1.3.4光伏并网发电范围内建筑、安装施工和调试项目按验评项目划分表全部验收完毕，并进行了验收项目统计、汇总、签证1.3.5总监理师对受电和并网的技术措施已审核，并报送试运指挥部审批1.3.6按规定参加对设备、器材和原材料到货检查，对施工中发生的各类质量问题，及时组织有关单位研究处理；发出的各类质量问题通知单内容完整、齐全；质量问题台账完整、准确、清晰，管理闭环1.3.7对施工单位在施工中采用的“四新”组织论证、审核资料齐全1.3.8《强制性