北浴学校部门廉政风险防控一览表

1学校各处室廉政风险防控一览表责任单位（处、室）：教导处权力事项关键环节所涉岗位风险及表现形式风险等级防控措施监控责任主体教学常规管理1、程安排课；2、常规检查。教导主任1、违背国家课程标准；2、制度不合理，检查不公平。二级1、执行国家课程标准，开足开齐课程；2、健全制度，执行制度做到公平公正。分管校长学籍管理学籍办理、休学办理教导主任空挂学籍、违规休学二级严格执行省、县有关学籍管理的规定。分管校长教师业绩考核、职称评聘绩效评定职称评聘教导主任制度不全，操作有失公正。二级健全制度，客观公正。分管校长教材教辅征订征订教辅资料教导主任违规征订，价格偏高。二级执行县相关规定。分管校长学校各处室廉政风险防控一览表2责任单位（处、室）政教处权力事项关键环节所涉岗位风险及表现形式风险等级防控措施监控责任主体班主任管理班主任聘任与考核政教主任1、班主任聘任与考核制度不完善；2、操作过程不透明。二级1、完善制度并严格执行；2、加强自律，严格按制度和程序操作并接受师生监督；分管校长学生管理1、学生评优；2、贫困生资助政教主任1、学生评优制度不完善；2、学生资助操作不规范。二级1、完善制度，阳光操作；2、严格按制度办事，做到公心处事。分管校长学校各处室廉政风险防控一览表3责任单位（处、室）：总务处权力事项关键环节所涉岗位风险及表现形式风险等级防控措施监控责任主体财务管理1、经费收支与审批审核；2、现金与票据管理。总务主任、会计、出纳1、经费收支不合理；2、违反审批程序；3、票据管理不规范。二级1、健全财务制度；2、加强监督机制；3、增强廉洁自律意识。分管校长实物管理1、实物采购；2、实物入库、出库。总务主任1、采购程序违规；2、实物入库出库登记不严，造成财物流失。二级1、严格采购程序；2、建立实物台账；3、加强监督机制。分管校长食堂管理1、食品采购；2、营养餐供给。事务长1、食品质量、价格把关不严；2、营养餐供给不到位。二级1、健全制度，加强监督；2、提高服务意识。分管校长基建与维1、资金总务主任1、程序二级1、严格分管校长4修管理预算；2、质量监管。违规，预算超标；2、质量把关不严。遵守程序和标准；2、加强监督，增强自律意识。、