中铁四局沪昆客专站前工程HKJX-7标段质量管理制度

中铁四局沪昆客专项目经理部1中铁四局沪昆客专江西段站前工程HKJX-7标项目经理部质量管理制度汇编中铁四局沪昆铁路工程项目经理部2010年05月中铁四局沪昆客专项目经理部2目录目录.......................................................2第一章质量管理制度..........................................3第二章原材料进场检验及储存管理制度..........................4第三章成品、半成品保护制度.................................15第四章质量事故报告、调查和处理制度.........................18第五章隐蔽工程及关键部位验收制度...........................21第六章质量检验、申报、签认制度.............................22第七章样板引路制度.........................................26第八章工程质量回访制度.....................................27第九章质量信息管理制度.....................................28第十章关键岗位培训、持证上岗制度...........................30第十一章质量管理责任人登记制度.............................32第十二章实验室管理制度......................................33第十三章质量责任制度........................................40第十四章质量例会制度.......................................51第十五章隐蔽工程旁站管理制度...............................52中铁四局沪昆客专项目经理部3第一章质量管理制度第一条质量责任制(1)质量责任制是指企业中形成文件的一种规章制度，它是规定各个职能部门和每个岗位的员工在质量工作中的职责和权限，并与考核奖惩相结合的一种质量管理制度和管理手段。(2)建立质量责任制与贯标工作相结合，建立质量制，明确从项目经理到作业个人各级各岗的质量目标、质量职责和质量权限，以及各岗位之间的工作接口，并规定相应的考核和评价办法。将质量责任制内容形成文件，分发到各级岗位，督促执行，定期检查。第二条与贯标工作相结合，做好工程质量控制工作。第三条QC小组活动(1)运用质量管理的理论和方法，以质量改进、降低消耗、提高经济效益和人的素质为目的，广泛认真的开展QC小组活动。(2)做好QC小组的组建工作。从实际出发，结合中铁四局沪昆客专项目经理部的特点，按劳动组织或工作性质建立QC小组。(3)办理QC小组的注册登记①每年年初，新建的QC小组和老的QC小组都要进行注册登记，填写注册登记表，经项目经理部总工批准，报公司工程部登记备案。②年初或工程开工时，各小组必须选择新的活动课题，填写课题登记表，报公司工程部登记备案。③半年没有活动或一年没有成果QC小组，予以注销。(4)QC小组活动的开展①依据“小、实、活、新”的原则，选择活动课题，制定活动计划。②QC小组应严格按PDCA循环的程序认真开展活动，运用合适的统计方法，活动过程中注意收集数据，记录活动过程，填写活动记录，就活动中取得的成果填写成果认证表。(5)QC成果发表①每年11月前，已完成活动并取得成果的QC小组将成果整理好参加公司组织的QC成果发表会。成果的发表做到“五有”，即有活动制度，有活动内容、有活动记录、有活动考勤、有活动成果。②制定并落实奖励政策，对取得优秀成果的小组，给予一定的奖励，以推动全面质量管理工作的开展。中铁四局沪昆客专项目经理部4第二章原材料进场检验及储存管理制度为了保证用于沪昆客专施工的原材料质量，指导现场材料人员对进场材料的验收、储存、保管，按客运专线工程施工技术规范和质量验收标准的要求制定本制度。一、物资验收1、数量的验收，对螺纹钢、圆钢采用理论计算，对盘条、钢铰线、散装水泥等过磅计重，对地材采用过磅和收方结合的方法。2、质量验收。2.1外观验收:首先要对物资外观质量进行检验，检查外观有无变质、残破、锈蚀、变形、缺陷：检查包装是否完好，有无破损、油污、潮湿，核对产品名称、牌号、型号、规格是否与合同、规范相符。2.2理化检验:其次对物资的物理、化学性能等内在质量要通知驻地监理见证取样,并填写试验委托单送试验部门检测，试验部门书面出具的试验报告单是判断物资是否合格的最终标准。2.3各类物资的取样批次标准：路基施工用砂或碎石或混合材料按3000m3为一批次取样，不足上述数量时按一批计；钢材同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态，以每60T为一批次取样，不足上述数量时按一批计；水泥按同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期，且连续进场的散装水泥以每500吨（袋装200吨）为一批次取样，不足上述数量时按一批计；矿物掺合料（粉煤灰、磨细矿渣、硅灰等）以120吨为一批次取样，不足120吨时按一批计；水泥外加剂以每50吨为一批次取样，不足50吨时按一批计；碎石、砂以400m3（或600吨）为一批次取样，不足上述数量时按一批计。3、验收程序3.1钢材、钢铰线等从材料厂供应基地送到工地的材料，由材料厂负责取样检验，各工区材料员在收料时，要向材料厂索要质保书和试验报告，并检查是否与实物相符，同时请现场监理验收及办理《进场材料/构配件/设备报验单》。3.2由厂商直接供应到工地的结构性材料（水泥、粉煤灰、矿渣、砂石料等），到货时工区材料员要按第2.3条所规定的批次，通知试验室联系驻地监理旁站取样，并填写试验委托单，到监理认可的试验室检验。同一批次物资经验收合格后，工区材料员及时作须监理确认的一式五份的《物资进货验收合格记录清单》，自留一份，监理单位一份，报工区（厂）物机部一份，工地材料厂二份。依据见证试验委托单和试验报告，请监理中铁四局沪昆客专项目经理部5签认《进场材料/构配件/设备报验单》。3.3数量验收和外观质量检验必须在1个工作日内完成，理化检验由物资人员通知试验室共同取样，合格与否以试验报告单为准。3.4数量或质量的验收出现与合同、到货单据、规范等不符时，立即对该批物资单独存放，单独标识，并报工区物机部。3.5物资经验收后要填写入库物资验收登记簿，不同批次物资的出厂合格证、质量证明书、检验报告等质量记录文件要相应进行编号、登记。4、物资的标识4.1物资经验收后，要有正确、清楚的标识。标识的范围：对于构成工程实体的结构性材料和半成品均应标识。标识的内容要有明确的产品名称、型号、规格、生产厂家、进货日期、进货数量、检验状态等。对检验状态的标识有四种：待检、待确定、合格、不合格。4.2物资（或半成品）标识牌的尺寸为0.4×0.3m，紧急例外放行的物资要挂“应急材料”牌，尺寸0.6×0.6m。物资标识牌由材料厂按统一格式安排制作，对外协队伍有偿发放使用。二、物资的保管和储存1、仓库和料场的要求：规划布局合理，现场干净整洁，仓库设施必须有防火、防雨、防水、防漏、防潮、防盗、防鼠、防雷击等措施。2、入库物资分区分类，各类物资堆码整齐，要求上盖下垫,垫高不得低于20cm,库内物资按五五化标准堆码，大堆料成方成垛，入库物资必须要按第一项4.1条统一格式进行标识，标识内容正确、完整、清晰。3、仓库要坚持先进先出，交旧领新制度，对出库的低值易耗品应建立个人低值易耗品卡片进行管理。4、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发现的问题按规定填写物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。5、管库人员要指导物资的装卸、搬运工作，严禁野蛮操作，对有特殊搬运要求的物资应填写物资搬运记录。6、出库手续齐全，物资帐项清楚，凭证填写规范，记录完整，字迹清晰。物资收、发、存动态记录正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。7、以收料单、支出票、发料单、调拨单等业务单据为凭证，以物资的质量证明书、试验报告单等质量记录文件为依据，对物资质量进行追溯验证，并填写物资追溯表。三、物资的发放1、主要材料的发放要建立物资分工号限（定）额台帐，在定额内根中铁四局沪昆客专项目经理部6据施工进度，有计划的发放，超定额发放必须要有原因、有分析、有批准。2、出库物资必须经验收合格，并有相应的质量记录。在施工紧急的情况下，未经验证合格的物资出库可由物资部门主管填写《物资紧急例外放行申请表》，经总工程师批准后执行。3、物资出库必须填写发料凭证（支出票、调拨单等），发料凭证的填写要内容完整、签字齐全，注明使用工号、支出科目等。四、主要物资验收标准1、水泥：1.1检查及验收：按GB175-1999国家标准的规定执行。厂方提供的检验报告除了必须满足GB175-1999国家标准及其引用标准外，尚需满足以下要求：普通硅酸盐水泥的混合材料仅限于矿渣或粉煤灰，碱含量≤0.6%，熟料中的C3A≤8%，氯离子含量≤0.20%(钢筋混凝土)或≤0.06%(预应力混凝土)。1.2包装方式、标志、运输与储存包装方式：散装。标志：散装水泥运输时应提交与袋装标志相同内容的卡片。运输方式:散装水泥要求用汽车运输至施工现场,运输与中转储存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥应分别储运，不得混杂。2、钢材:2.1盘条:低碳钢热扎圆盘条牌号HPB235A。执行GB/T701-1997国家标准及其引用标准。尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T1499.1-2008的规定。其中：公称直径允许偏差：B级精度。外形不圆度：B级精度。验收、包装、标志和质量证明书执行GB2101-1989国家标准。其中：1000Kg≤每盘≤1500Kg，按实际盘重计量交货。2.2圆钢:钢筋混凝土用热扎光圆钢筋牌号HPB235，执行GB13013-1991国家标准及其引用标准，其中：表面形状、光圆，级别：I验收、包装、标志和质量证明书执行GB2101-1989国家标准。要求按I类包装类别包装，1000Kg≤每捆≤2000Kg，定尺长度9m。尺寸、外形、重量及允许偏差执行GB/T702-1986国家标准。按实际重量计量交货。公称直径允许偏差：2组；外形不圆度：≯公称直径公差的50%；2.3螺纹钢：钢筋混凝土用热扎带肋钢筋牌号：HRB335。执行GB1499-1998国家标准及其引用标准。其中：表面形状：月牙肋；强度等级：HRB335；中铁四局沪昆客专项目经理部7包装、标志和质量证明书：带肋钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径数字，其它按GB2101-1989标准的规定执行，其中：按I类包装类别包装，1000Kg≤每捆≤2000Kg，定尺长度9m。检查及验收：按GB/T17505-1998国家标准的规定执行，按实际重量计量交货。2.4钢绞线：预应力混凝土用钢绞线，符合GB/T5224-2003国家标准及其引用标准。规格型号：1×712.70mm、1×715.20mm。检查及验收：钢绞线成批验收，每批钢绞线由同一规则、同一牌号、同一生产工艺捻制的钢绞线组成，每批质量不大于60吨。包装、标志及质量证明书a.包装：每盘卷钢绞线应捆扎结实，捆扎不少于6道，加防潮纸和麻布包装。b.标志：每盘卷钢绞线均应挂标牌，其上必须注明：供方名称、商标标记、产品标记、数量、出厂编号、规格、强度等级、执行标准号等。质量证明书：每一合同批必须附有质量证明书，其中注明：供方名称、地址和商标、规格、强度等级、需方名称、合同号、产品标记、质量、件数、执行标准号、试验结果、检验出厂日期、技术监督部门印记。2.5中空锚杆物资名称规格：中空注浆式锚杆，外径25mm，壁厚5mm。表面检查采用肉眼检查，对缺陷不能确定时，采用打磨法测量；几何尺寸采用游标塞规、波形