行政办廉政风险点及防控措施汇总表

序号职权名称风险环节廉政风险点及表现形式风险等级防范措施1办公室领导协助委领导组织协调机关日常政务和事物工作，负责机关财务工作，协调指导委后勤服务中心、委驻京联络处工作利用领导名义谋取私利；事务繁杂，工作顾此失彼三建立健全全委规章制度，加强兼管、完善管理；树立正确的人生观和价值观，切实提高自律意识；自觉加强业务知识学习，熟悉国家政策委机关公文的初核工作；人大、政协建议提案办理工作；督查、督办的编报，有关材料的起草利用领导名义谋取私利；公文审核不及时、准确；事务繁杂，工作顾此失彼；工作程序不规范三严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；严格执行发改委发文核文规定委领导会议及活动安排落实协调落实；委主任办公会议、专题会议等相关会议的会务工作利用领导名义谋取私利；不能严格执行各项制度规范三严格要求自己，增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；严格按会议规模，会议要求办会，禁止铺张浪费政务信息公开、新闻宣传的协调，门户网站信息发布的督导和管理未按规定对发文进行信息公开审查或未按规定程序，及时主动地向社会公开应主动公开的政府信息三严格执行发改委信息公开制度，及时主动公开政府信息印章使用管理未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等私自用印；空白纸或空白介绍信上用印二公文用印都必须见到主管领导的签字同意，其他需要用到公章的地方都要做登记，由办公室领导签字同意后方可用印涉密文件销毁应统一销毁的涉密载体私自违规留存或处理，非法出售、捐赠或转移涉密载体二涉密文件统一由有资质的涉密销毁机构销毁处理文件收发管理未通过指定途径向邮局寄发文件信函，私自违规处理三严格执行我委办公室制定的印章管理办法、保密工作制度、文件材料档案管理的各项规定纸质文件管理未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或私自出借、泄露国家秘密三严格执行我委办公室制定的保密工作制度、文件材料档案管理的各项规定2办公室廉政风险点及防控措施汇总表3政务秘书机要秘书4机关文印公文文印文件未经涉密文件复印不做登记，不在涉密专用机上复印；未经领导同意，已发公文的加印、更改内容文件直接重印；未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或二严格执行我委办公室制定的文印管理办法、保密工作制度、文件材料档案管理的各项规定日常会计核算账务处理程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息资料不准确，不完整，造成会计信息失真；内控制度不健全，造成监督不严；三严格执行账务处理程序，保证会计信息真实完整；建立严格规范的内控制度；会计、出纳定期对账；自觉接受财政、审计部门和社会、群众的预算执行各项经费拨付、支出为履行规定审批程序；各项报销经费手续不完备，票据核实不严格三制定完善审批程序并严格执行；财务报销做到手续完备，审查严格，过程公正透明部门决算报送不及时，编报质量差三严格规定时间要求，督促所属单位按时上报；按报表编制要求组织考评。提高报表编制质量固定资产管理固定资产登记管理不规范、不及时，造成国有资产流失三严格执行我委关于固定资产管理的各项规定，认真履行固定资产的登记、使用、报废等工作，严防国有资产流失日常支出项目的审批与支付不按规定收付款项、坐收坐支、白条抵库、公款私借、挪用公款，未妥善保管空白支票、不及时与银行对账，提取或收取现金难辨真伪、大额提现存在隐患三遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据先行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务；控制库存现金限额，认真保管库存现金、空白支票；认真执行公务卡制度，公务用车违反车辆管理规定，公车私用、公车私驾二车辆维修保养、油耗管理未按要求到指定保险公司投保，不在指定的汽车修理厂进行车辆维护保养，不严格执行定点加油，一车一卡制度三7公务接待（会务管理）制定标准、核算费用在组织会务及活动安排中，超标准、超规格，铺张浪费；在公务接待中，讲排场，铺张浪费，巧立名目，多列开支，虚报发票二增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力；建立健全会务工作制度和工作规范，增强服务意识，提高自律能力；规范公务接待程序，严格执行接待标准，提倡勤俭办事、厉行节约严格执行车辆和驾驶员管理制度、岗位职责制度，加强日常监督检查工作；科学合理调配用车，强化节能意识，提高车辆使用效率，严格执行定点维修保养、定点加油制度6车辆管理5机关财务