监理手册 第二卷第四册 质量控制

工程项目施工监理手册第1页共26页第四册质量控制1章总则1.1目的指导施工质量监理工程师正确进行质量控制。确保合同条件下工程质量目标的全面实现，提高工程项目的投资效益、社会效益和环境效益。1.2适用范围本手册的质量控制适用于施工监理项目。1.3术语、定义1.3.1质量：国家标准GB6503.1-86质量定义为：产品、过程或服务满足规定或潜在要求（或需要）的特性和个性的总和。1.3.2质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全面管理职能的所有活动。1.3.3质量体系：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。1.3.4质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。1.3.5质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件1.3.6程序：为进行某项活动所规定的途径。1.4与相关分册﹑章节的关系本册“质量控制”与第三卷第三册“质量控制”有着密不可分的关系，前者是后者的概括，前者主要阐述原则性、管理职责、解决组织上的分工、明确权限，制定必要的工作制度，为完成质量控制提供组织保证，制度保证，对于质量控制的具体操作上的问题应由后者阐述。与其它卷及册的关系是相对独立的关系。2章管理概述2.1管理目标制定工程项目施工监理手册第2页共26页2.1.1凡是构成工程项目实体、功能和使用价值的各个方面都应列入质量标准的范围。如建设地点、建筑形式、结构形式、材料、设备、工艺、规模、和生产能力以及使用者满足程度。并对以上各项的要求程度作出明确规定。2.1.2对参与工程建设的单位和人员的资质、素质、能力、和水平，特别是对工作质量应明确标准和水平。2.1.3对符合有关法律、法规、规范、标准的程度和满足建设单位要求做出明确规定。2.2管理控制系统工程项目施工监理手册第3页共26页开工准备承包商提交《开工申请单》BSC监理部审查开工申请否批准是施工工序完工进承包商自检行下承包商填报道《质量验收通知单》工序BSC质量控制工程师检查否质量合格是BSC质量控制工程师签署《质量验收单》单项工程或分部、分项工程完成处承包商提交《中间交工证书》理BSC质量控制工程师检查否合格是验收、确认、签署《中间交工证书》工程项目施工监理手册第4页共26页2.3管理组织机构2.4管理岗位职责2.4.1项目总监职责（1）项目总监是公司执行项目合同的全权代表，全面负责与业主进行联络。（2）项目总监按照公司的制度和授权全面组织、主持项目监理部的工作。（3）全面负责项目实施的组织领导、协调和控制，对项目的进度，费用，质量全面负责。（4）在项目实施过程中，认真执行公司制定的经营战略和策略，认真执行公司制定的项目管理标准和原则。（5）领导项目组监理部成员实现项目目标。（6）贯彻执行公司质量方针和目标，执行质量体系文件及其支撑性文件。（7）如需要时编制项目质量计划并组织实施。质量管理处项目总监项目总工程师土建质量控制工程师给排水质量控制工程师暖通质量控制工程师焊接质量控制工程师电气质量控制工程师管道质量控制工程师设备质量控制工程师仪表质量控制工程师QA工程师工程项目施工监理手册第5页共26页（8）组织编制项目实施计划并实施。（9）配合计划经营部进行合同评审。（10）定期召开项目进展审查会，审查项目进展、费用、人工时等控制的执行情况。（11）对实施过程中发生的重大质量问题应按照质量管理规定的要求及时进行处理。（12）组织项目施工监理规划的编写并实施。（13）项目总监是公司在工程项目实施中的授权代表，行使并承担工程项目合同中的权利和义务。（14）定期向公司主管经理提交工作报告。2.4.2项目总工程师的职责（1）全面负责本项目的技术管理和技术支持工作，对项目执行的标准规范、技术方案、技术措施的有效性负责。（2）负责建立技术管理的方法和程序。（3）负责审核施工监理规划。（4）审批施工组织设计、技术措施。（5）组织或参加设计交底、图纸会审。（6）组织制订质量控制点并督促检查其执行。（7）组织交工技术资料的整理。（8）负责重大质量事故的处理和重大施工方案的审定。（9）支持QA工程师对执行ISO-9002质量体系文件的监控。（10）定期向项目总监提交工作报告。2.4.3QA工程师职责（1）在项目总监领导下开展工作；（2）负责督促、检查Iso-9002质量体系文件的贯彻执行；（3）协助制订项目质量计划；（4）指导质量控制工程师按Iso-9002质量体系文件要求开展工作；（5）定期向项目总监提交工作报告。工程项目施工监理手册第6页共26页2.4.4质量控制工程师职责（1）在项目总监领导下开展工作；（2）具体负责本专业的技术管理和质量控制工作；（3）负责本专业ISO-9002体系文件的贯彻执行；（4）负责本专业工程量的计算，协助作好已完工程的计量工作；（5）负责本专业的工程进度满足计划要求；（6）协助材料控制工程师做好材料管理工作；（7）协助费用控制工程师做好费用控制工作；（8）协助安全工程师做好安全管理工作；(9)定期向项目总监提交工作报告。2.5质量管理工作主要内容2.5.1组织制定工程质量管理的办法和有关实施细则及工程质量的有关标准、规定、规范和技术文件，提交业主确认。2.5.2建立施工监理单位、施工承包商和业主质检机构的工作联系，明确各方的职责，共同搞好质量管理工作。2.5.3检查施工承包商的质量体系的建立情况，对主要负责人的资格，有关质量管理制度和办法，进行审查和确认。2.5.4审查施工计划和关键设备安装和有特殊要求的工程技术方案。2.5.5编制质量控制点。2.5.6依据有关质量管理的规定、规范、设计文件和分包合同规定，行使对施工质量的认可或否决权。2.5.7制定质量控制有关程序。2.5.8根据质量控制程序和质量控制点的检查级别进行质量检查认证签字。2.5.9组织质量事故的调查分析和审批质量事故的处理方案；实施质量保证程序，定期编制质量情况通报。2.6管理工作程序2.6.1程序描述2.6.1.1质量控制表明了对施工质量进行全过程、全面的质量监督、检查工程项目施工监理手册第7页共26页与控制。2.6.1.2质量控制的范围，即包括事前的各项施工准备工作的质量控制、施工过程的控制，以及个单项工程及整个工程项目完成后，对建筑施工及安装产品的事后控制。2.6.1.3在施工阶段进行质量控制要是通过审核有关文件、报表、以及进行现场检查及试验等途径相应的方法实现的。2.6.2施工阶段质量控制程序：2.6.2.1工序检查验收程序是图8-1工序检查验收程序图2.6.2.2隐蔽工程检查验收程序业主BSC承包商施工质量控制标准施工方案，标准规范、施工组织设计、设计文件、资料施工工序质量检测采取改正措施与质量标准对照是否合格？项目实施工序质量签证交付下一道工序施工否是承包商检查合格并有质检人员签字的隐检记录有关质量控制工程师审查隐检记录否工程项目施工监理手册第8页共26页图8-2隐蔽工程验收程序图2.6.2.3分项、分部工程检验认可程序否图8-3分项、分部工程检验认可程序图2.6.2.4中间交工检验程序：承包商在分项、分部工程自检合格后填报工程报验单一式两份并附自检记录质量控制工程师进行审查或复检检查合格质量控制工程师直接在工程报验单上签认。质量控制工程师填写分项、分部工程检验认可书一式两份报项目总监项目总监认可后发给承包商一份，另一份存档工程项目施工监理手册第9页共26页否图中间交工检验程序图2.6.2.7中间交接检查验收程序单项工程或分项、分部工程完成承包商提交中间交工证书质量控制工程师审查合格验收、确认、签署中间交工证书承包商验收合格后提出中间交接预验收申请工程项目施工监理手册第10页共26页有关质量控制工程师审查资料及现场检查质量控制工程师审查申请图8-5工程中间交接验收控制流程图2.6.2.6不合格品处理程序施工中产生的不合格品质量控制工程师初验，业主、承包商参加质量控制工程师就存在问题提出书面意见，限期纠正承包商提出中间交接申请专项验收合格（消防、人防、电信、电梯、煤气等）业主组织中间交接质检站、项目总监及有关专业工程师、设计单位、承包商有关人员参加质检站初验结论；业主、施工监理单位、设计单位、承包商签署中间交接证书否是否施工阶段结束维修阶段开始是工程项目施工监理手册第11页共26页图8-6不合格品的评审处置程序图2.6.2.7质量事故处理程序必要时对不合格品进行标识、隔离BSC发出不合格品通知承包商报送不合格品产生的原因调查记录发生质量事故专业工程师组织承包商有关人员对不合格品进行评审；对评审结果进行记录并签认对不合格品进行处置并记录情况项目总监签字执行工程项目施工监理手册第12页共26页发出《质量通知单》（BSC现场监理部）事故调查提交《质量事故调查报告》（承包商）组织审查《调查报告》不处理研究确定处理方案原因不清实施处理方案完成处理，自检申请验收提交《质量事故处理报告》2.6.2.8工序质量监控程序开始确定施工质量控制标准施工组织设计（方案）、标准、规范已确定。事故原因分析研究、制订处理方案发出停工令（项目总监）暂停施工发出复工令恢复施工上报主管部门倒塌事故12小时内上报重大事故24小时内写出书面报告一般事故每月汇总集中上报）补充调查提出新方案检查、验收（BSC现场监理部）工程项目施工监理手册第13页共26页否2.6.2.9工程交接控制程序2.7实施原则2.7.1以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促施工承包商全面实施工程项目合同约定的质量目标。2.7.2对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。2.7.3对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督施工工序质量检测与质量标准对照是否合格采取改正措施实施工序质量验收、签证交付下一道工序开始生产装置单体试车、联动试车已完成工程交接承包商、业主参加BSC监理部组织工程交接证书工程交接时：工程基本完工；未完施工内容在不影响化工投料、安全试车，经业主同意可办交接手续；对遗留问题承包商必须限期完成业主保管、使用和维护BSC签发工程项目施工监理手册第14页共26页施工承包商质量保证体系落实到位。2.7.4严格要求施工承包商执行有关材料试验制度和设备检验制度。2.7.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。2.7.6确保本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不准施工。2.8质量管理制度2.8.1图纸验证、会审制度2.8.1.1设计文件、图纸验证：（1）BSC现场监理部对收到施工设计文件、图纸要验证。（2）设计文件、图纸要从以下几个方面验证：A是否无证设计或超级设计，施工图纸及设计文件是否完整配套、符合施工承包合同要求，符合建设法规要求等。B图纸是否经设计单位的正式签署。C设计图纸与说明是否齐全。D施工图列出各种标准图册是否齐全。E图纸的有效性。2.8.1.2图纸会审：经过验证的图纸在工程开工前，应会同施工承包商进行会审，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏，力求将施工图纸中的缺陷消灭在施工之前。（1）由BSC现场监理部组织施工承包商进行图纸会审工作。（2）图纸会审的主要内容：a采用规范标准是否符合国家有关规范、标准；b设计的标准图是否提供齐全；c施工时是否有足够的稳定性,对保证安全施工有无影响；d是否需要采取特殊施工方法和特定技术措施,技术上以及设备条件有无困难；e核对设计规定的质量标准施工能否满足；f核对有无特殊材料要求,品种、规格、数量能否解决；g主要尺寸、位置、标高有无错误；工程项目施工监理手册第15页共26页h核对土建和设备安装图纸有无矛盾；i凡属压力容器设备，其图纸(总图)上必须盖有设计单位的资格印章，否则压力容器图纸无效；j明确压力容器的类别、设备台数交货状态(整体、或分段、或分片等)；k了解设备专业对其他专业的配合要求，如管口方位、土建基础条件等；l了解设备的制造技术条件和安装时的注意事项；m凡属国外引进的设备，对其图纸的审查，着重了解设备安装施工时的有关技术标准和专门的规定；n基础与基座螺孔、间