博宇电线三厂仓库管理细则

博宇电线第三分厂1博宇电线仓库管理细则一、概念和目的实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。二、细则范围1、原辅材料仓。2、本生产线半成品的收发与贮存。3、外购零配件（工件）品的收发与贮存。4、外协订做工件品的收发与贮存。4、外发产品加工工件品的收发与贮存。5、成品仓。三、细则文件中的定义词语解释标识——指对物品现在状况作简单说明的牌子（比如品质情况、或者名称等）。原辅料——指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。半成品——指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件）。成品——指包括外包装工序都已完成后的产品。盘存——指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登博宇电线第三分厂2记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。台账——指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐）。物流账（既物料收和发的记录和零码账）——对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。电脑账——按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。单据（联单或传票）——指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依据（即没有票单，就没有记账和建帐）。四、职责界定1总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细则文件。2相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。五、仓库工作程序和管理规定1原辅料仓的操作1.1原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。1.2原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；①原材料方面；原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。博宇电线第三分厂3②辅助材料方面；A、当物料需要储存在用料区域时，（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，（指定用料单位的负责人或责任人签收）。B、物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2成品仓的操作2.1成品仓的物料主要来源于车间，（制造和包装工序），还有部分是采购品和外加工不须包装就直接出售的产品。3.1成品的入库手续方面①任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“入库单”，按照联单发放要求发放到相关单位及个人。②按照仓库管理要求建立好“成品台帐”，以及其它帐目。3.2成品的发货；1、成品仓管员要依据“产品计划单”上的产品要求信息，核对仓库现有的库存量，并及时向“生产计划人员”准确报送即时的库存信息。2、仓管员要组织货源（即及时办理每天车间已经完成的成品入库），并及时向相关人员反馈组织货物的情况（即库存量有了多少，什么时间可以达到多少等信息）。3、成品发货清单的规定；A发货时采用发货三联单，其用途为；※第一联单，用于发货经办人留存、备查，并作为仓库做帐和对帐依据。博宇电线第三分厂4※第二联单，交给托运部经办人随货同行，以及转交货物接收方对账和结账依据。※第三联单，交给财务部记账，并用于公司追踪货物接收单位的情况。3.3成品仓的管理；①成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品（不属于成品或被确认为不合格品）放置混淆。②每件成品包装箱上要标识清楚，不能有模糊不清和涂改等现象。③不允许存在产品包装有损坏的情况，以及包装未装满足，里面有空心的现象。④其它方面依据仓库管理条款执行。4.1仓库盘存规定;公司财务部要形成制度性地要求，每个仓库的每个月底，在财务部的监督下（财务部依据本部门的“仓库专帐”实行现场核查）进行一次较为彻底的盘存，并做好盘存报表。如果盘存报表与财务帐目不相符合，将要对此全面清点和责任追究。盘存的主要内容是；①仓库贮存的物料品种。②余存数量。③品质状况。④其它相关情况。5.1仓管员和相关人员的职责界定；①仓库员要依照公司对仓库的分物料种类、分区域、分责任区的划定范围，博宇电线第三分厂5认真履行本职范围内的工作责任。严格按照《仓库管理细则》条款执行到位。②仓库员要认真、规范地建立好规定的仓库帐目，不准有投机取巧、巧立名目的记帐表现存在。并所记帐和建立的帐目保持与要求一致。（即帐、卡、物相符合）否则，要负失职和相关后果的责任。③仓库的发货和收货指定的责任人员原则上是：应该专人专职，时刻亲自经办本人范围内的事务，如果因故本人不能及时经办的情况下，可以事前要求他人代理.④发货和领料的责任界定；A仓管员根据上级指示，或者用品部门的实际需要出发配量发货。如果随意或无原则地发货造成影响和损失要负后果责任。B领用部门及人员要根据上级指示和本工作的实际需要出发配额领取，擅自领用和自主性加大领取数量所造成的影响和损失，由本人自负后果。并且领取物品的经办人员有责任对本人领取的物品进行合格检验及认可，如果发现有不适用和不合格品要当面提出，或者拒绝接受，必要下在领用登记表上注明。否则负责领用后所造成的影响和损失责任。C货物的领用和接收单位及人员在货物签收手续后，有责任保证接收货物的安全及管理和控制。并且对因此损失及影响负失职责任。⑤仓库帐目和相关票据管理规定；Ａ仓库和责任区的记帐和台帐及相关其它记录表单等，原则上不得有涂改和混淆现象。Ｂ与仓库票据及帐目有关的部门及个人，有责任将原始单据及记录保持完博宇电线第三分厂6整，不经公司领导批准，不准擅自销毁和涂改。否则，将追究当事人的后果责任。七、支持文件1、产品计划单。2、生产计划单。3、物料采购申请单。4、营销部“产品发货通知单”。5、产品发外“加工发货单”。6、仓库“物料入库单”。7、仓库“成品发货单”。8、物料领用登记表。9、仓库“盘存报表”。10、仓库“台帐”。