备品备件管理制度

《备品备件管理制度》文件编号版本作者编写日期审核审核日期批准批准日期密级执行日期第2页，共12页密级：内部阅读对象本文档的阅读对象包括：全体成员第3页，共12页密级：内部修改记录日期版本作者/修改者修订类型描述第4页，共12页密级：内部目录阅读对象............................................................................................................................................2修改记录............................................................................................................................................3目录....................................................................................................................................................41.定义和范围............................................................................................................................52.管理组织架构与岗位设置....................................................................................................53.备件库房的管理要求............................................................................................................54.备品备件采购流程................................................................................................................65.备品备件的领用流程............................................................................................................66.备件的借用流程....................................................................................................................67.备品备件报废流程................................................................................................................68.备品备件库存管理流程........................................................................................................79.备品备件检测管理流程........................................................................................................710.备品备件管理原则................................................................................................................8附件：检测方式................................................................................................................................8交换机检测方式........................................................................................................................8服务器检测方式........................................................................................................................9防火墙检测方式........................................................................................................................9入侵检测检测方式..................................................................................................................10内存检测方式..........................................................................................................................10硬盘检测方式..........................................................................................................................10HBA卡检测方式.....................................................................................................................10RAID卡检测方式....................................................................................................................11网卡检测方式..........................................................................................................................11风扇检测方式..........................................................................................................................11电源检测方式..........................................................................................................................12摄像机检测方式......................................................................................................................12硬盘录像机检测方式..............................................................................................................12第5页，共12页密级：内部1.定义和范围备品备件是指运行于计算机系统、网络系统之上，直接提供备品备件服务和业务支持。备品备件包括交换、传输、数据、存储、电源等专业设备的备品备件及相关部件等。本管理办法（以下简称“办法”）适用于公司备品备件管理体系的建设和备品备件的维护、使用及第三方虚拟备品备件库管理。备品备件管理的原则为：“统一管理、集中调配”的维护原则。统一管理：商务部根据对备品备件的管理范围进行统一采购、入库、出库、统计及支付各供应商备品备件款项。集中调配：根据设备维护的实际需要，云服务中心提出备品备件采购需求和计划并由商务部负责对备件的调用和采购。2.管理组织架构与岗位设置云服务中心负责对备品备件的提出采购需求和采购计划，商务部负责建立备品备件库或第三方虚拟备品备件库，含传输、交换、数据、等专业综合备件库。备品备件系统岗位设置：商务部设有专职备件管理人员，对备品备件或第三方虚拟备品备件库进行综合管理。云服务中心协助商务部对备品备件的可用性进行管理。3.备件库房的管理要求备品备件库必需遵循以下基本库房管理要求：库房内严禁烟火、易燃易爆等无凭存放、严禁乱拉乱搭电线，放置消防设施。入库的备品备件均应装入防静电袋并密封好后再行储放，仪器仪表应装入包装盒（箱）中再行储放。备品备件依据不同类型分架放置，并贴上标签。标签要清晰、完整且贴在醒目的位置。第6页，共12页密级：内部4.备品备件采购流程商务部采购备件要优先考虑供货时效性，同时要考虑备件质量，价格等商务综合因素。每类备件的供应商应按照货比三家询价。合格供应商每类产品保持三家以上。根据供应商提供的报价、产品质量、售后服务等因素，具体按照《供应商管理规范》执行。云服务中心人员提出采购申请，报请部门经理审核，审核完成后由商务部统一采购。针对项目合同清单范围，签订的第三方虚拟备品备件库，由云服务中心项目经理直接联系第三方虚拟备品备件库配送更换故障件。在巡检过程中若需增加设备或用户提出增加设备时，由云服务中心部门主管审核确认后报公司，签订合同后由商务部统一采购。或对新增加设备，签订第三方虚拟备品备件库。5.备品备件的领用流程“备件领用”指当备件从库房拿出使用时，进入备件领用流程，由云服务中心人员提出备件领用申请并填写备件领用单，部门经理审批后从商务部出库即完成领用流程。更换回的故障件后进入领用返回流程，由商务入库并对故障件进入送修或报废流程。针对已经签订合同的第三方虚拟备品备件库，由云服务中心提出故障件更换领用需求，第三方虚拟备件库根据合同SLA现场响应，同时云服务中心各专业工程师负责故障件记录。6.备件的借用流程借用：由云服务中心部门方发起借用申请，各专业人员提出备件借用申请并填写备件借用单，部门经理审批后从商务部出库即完成借用流程。完成借用手续后，需在规定时间内归还商务部原备件或型号相同的完整备件，进入还备件流程。还备件流程：云服务中心在规定的时间内对借用备件进行归还商务部并由商务库房管理人员在收到备件后进行核对和确认后最终入库。7.备品备件报废流程第7页，共12页密级：内部当故障备件无法修复或不具有使用价值时，要及时进行报废处理。备件报废由云服务中心提出报废申请，提交主管领导审批确认。审批通过后由商务部管理员将废件转入报废库。第三方虚拟备品备件库，根据合同规定硬盘件外，其它报废件自行处理。需报废备品备件如属固定资产的，由于涉及资产的变动，备件管理