2015版三合一程序文件

常州XXXX液压工程有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件文件编号:QEO/XXXX-02-2017版本:A/0编写:日期:2017.4.1审核:日期:2017.4.20批准:日期:2017.5.2分发编号:分发日期：2017.5.2程序文件目录文件编号程序名称QEO/XXXX-0201-2017组织环境与相关方要求管理程序QEO/XXXX-0202-2017风险和机遇的应对措施控制程序QEO/XXXX-0203-2017环境因素识别与评价控制程序QEO/XXXX-0204-2017危险源辨识风险评价及控制措施程序QEO/XXXX-0205-2017合规义务管理控制程序QEO/XXXX-0206-2017方针、目标、指标和管理方案控制程序QEO/XXXX-0207-2017组织变更管理控制程序QEO/XXXX-0208-2017组织知识管理控制程序QEO/XXXX-0209-2017人力资源管理程序QEO/XXXX-0210-2017设备控制程序QEO/XXXX-0211-2017监视和测量资源控制程序QEO/XXXX-0212-2017信息交流管理程序QEO/XXXX-0213-2017文件化信息控制程序QEO/XXXX-0214-2017与顾客有关过程控制程序QEO/XXXX-0215-2017设计开发控制程序QEO/XXXX-0216-2017供方的评价及采购程序QEO/XXXX-0217-2017生产和服务提供控制程序QEO/XXXX-0218-2017产品标识和可追溯性控制程序QEO/XXXX-0219-2017顾客或外部供方财产控制程序QEO/XXXX-0220-2017产品防护控制程序QEO/XXXX-0221-2017环境和职业健康安全运行控制程序QEO/XXXX-0222-2017应急准备和响应控制程序QEO/XXXX-0223-2017产品监视和测量控制程序QEO/XXXX-0224-2017不合格品控制程序QEO/XXXX-0225-2017环境安全监视和测量控制程序QEO/XXXX-0226-2017合规性评价控制程序QEO/XXXX-0227-2017顾客满意测量控制程序QEO/XXXX-0228-2017内部审核控制程序QEO/XXXX-0229-2017管理评审控制程序QEO/XXXX-0230-2017纠正和预防措施控制程序QEO/XXXX-0231-2017环境运行控制程序常州XXXX液压工程有限公司文件编号：QEO/XXXX-0201-2017标题：组织环境与相关方要求控制程序版号：A/0页码：1/21目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2范围适用管理体系所有相关的部门与过程。3职责3.1综合管理科：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)综合管理科：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b)生技科：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。c)市场营销科：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。常州XXXX液压工程有限公司文件编号：QEO/XXXX-0201-2017标题：组织环境与相关方要求控制程序版号：A/0页码：2/24.1.3各部门将识别结果登记在《环境因素识别与环境影响评价表》上，提交管理者代表进行汇总整理。4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《环境因素识别与环境影响评价表》进行修订。4.2相关方期望或要求管理4.2.1相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。b)采购组：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。c)市场营销科：顾客、竞争对手或社会团体。d)综合管理科：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。常州XXXX液压工程有限公司文件编号：QEO/XXXX-0202-2017标题：风险和机遇的应对措施控制程序版号：A/0页码：1/21.目的确定本公司产品、活动和服务过程中能够面临的风险和机遇，以确保管理体系实现其与其结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进。2.范围本程序适用于公司生产现场及办公场所。3.职责3.1管理者代表负责组织、领导风险和机遇的识别工作，确定公司面临的风险和机遇，并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。3.2各部门负责识别本部门活动过程有关的风险和机遇，并按照有关规定，执行应对风险和机遇的措施。3.3综合管理科负责汇总公司风险和机遇清单，以提供管理者代表确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。4.程序4.1考虑因素4.1.1在识别和确定风险和机遇时，应考虑对公司质量、环境管理体系有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。4.1.2对公司管理体系有影响内、外部因素包括正面和负面的要素和影响。对于外部因素，可从国际、国内和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等方面进行考虑；对于内部因素，可从公司的价值观、文化、知识、绩效等方面进行考虑。4.1.3与管理体系有关的相关方可能包括：顾客、公司员工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他对公司有负面影响的团体。4.2风险和机遇应的识别和确定4.2.1各部门结合与本部门有关的活动，识别与本部门相关的风险和机遇，识别结果记录于《风险和机遇清单》，并报综合管理科。4.2.2报综合管理科汇总各部门的风险和机遇清单，提交管理者代表。常州XXXX液压工程有限公司文件编号：QEO/XXXX-0202-2017标题：风险和机遇的应对措施控制程序版号：A/0页码：2/24.2.3管理者代表从公司层面，综合考虑各种内、外部因素以及相关方的要求，并结合各部门识别的风险和机遇，确定公司需应对的风险和机遇。4.3风险和机遇应对措施4.3.1管理者代表和各部门针对确定的需应对的风险和机遇，考虑其对产品和服务符合性、环境的潜在影响，结合公司现有的管理体系，共同确定应对的风险和机遇的措施以及其有效性的评价方法。4.3.2在确定应对风险和机遇的措施时，应考虑技术选择、财务、作业和业务上的需求。其中，应对风险的方式可能包括：规避风险、承担风险、消除风险源、改变风险可能性和后果、分担风险、延缓风险等。4.3.3确定的应对风险和机遇的措施应与现有管理体系各过程相结合，并与相关风险和机遇潜在影响相适应，必要时应建立相应的管理方案以确保有关措施与现有管理体系的结合。4.3.4各部门按照相关要求，实施本部门需承担的应对风险和机遇的相关措施。管理者代表按照既定的评价方法，对相关措施的有效性进行评价，作为管理评审的输入之一。4.4风险和机遇的更新4.5.1当管理体系发生变化，或者影响公司管理体系的内外、部因素，以及相关方的要求和期望发生变化时，应对确定的风险和机遇进行评价，必要时更新。当出现不合格时，对不合格采取的措施亦可能包括更新有关的风险和机遇。4.5.2当确定风险和机遇时，管理者代表和各部门应评价既定的应对措施的充分性适宜性，必要时更新有关应对措施及其有效性的评价方式。常州XXXX液压工程有限公司文件编号：QEO/XXXX-0203-2017标题：环境因素识别与评价控制程序版号：A/0页码：1/21．目的最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，以确保环境因素得到有效控制。2．适用范围本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3．术语本程序采用GB／T24001-2015标准中规定的术语。4．职责4．1各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。4．2综合管理科负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。4．3总经理负责重要环境因素的审批。5．程序5．1环境因素的识别5．1．1对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。5．1．2环境因素识别以生命周期分析和污染预防、环境保护的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射性辐射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。5．2环境因素识别步骤5．2．1综合管理科每年1月组织公司环境因素识别评价工作，指导各相关部门识别评价本部门的所有环境因素，填写《环境因素登记表》。5．2．2综合管理科将各部门环境因素登记表汇总，填写《环境因素汇总评价表》。5．3评价方法5．3．1对水、气、声、产品中环境因素等可量化的污染因子采用是非判断法。5．3．2资源、能源的消耗、固体废弃物的排放、潜在环境因素等及其他难以量化的环境的环境因素采用打分法。在《环境因素汇总表》中进行评价。5．3．3其评价原则详见《环境因素评价标准》，从中评价重要环境因素，填写《重要环境因素清单》5．3．4重要环境因素判定依据（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a．凡不符合法律法规要求的环境行为；b．潜在的化学品泄露，火灾隐患等；常州XXXX液压工程有限公司文件编号：QEO/XXXX-0203-2017标题：环境因素识别与评价控制程序版号：A/0页码：2/2c．有毒有害废弃物未做合理处置的；d．虽然符合法律法规的要求但排放频率高或排放量大的。5．3．5环境因素的评价每年至少进行一次。5．3．6评价工作结束后将《重要环境因素清单》经环境管理者代表审核，总经理批准后发送有关部门，并保存记录。5．4环境因素的管理5．4．1在公司的《环境目标和管理方案一览表》中对某些重要环境因素进行控制。5．4．2对其他重要环境因素，公司制定了相应的运行控制及应急准备和相应的管理制度，详见《环境运行控制程序》、《化学危险品控制程序》及《应急准备和响应控制程序》。5．5环境因素的更新5．5．1一般情况下，每年1月由综合管理科组织对环境因素进行重新识别和评价，当出现以下情况时应及