2015版质量、环境和职业健康安全管理手册3

制修部门：质量部实施日期：2016-10-08XXXXXXXX有限公司企业标准XXXXXX质量、环境和职业健康安全一体化管理手册[依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015标准][依据GB/T24001-2015idt14001：2015标准][依据GB/T28001-2011标准]第A/1版发放号：2016-10-08发布2016-10-08实施XXXX有限公司发布制修部门：质量部实施日期：2016-10-08质量、环境和职业健康安全管理手册日期项目页次版次项目摘要制修部门2016-10-08初始1-49/49A/0依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》标准要求，所制定新的管理手册质量部审核相关部门会签：核准注释：质量手册的任何修改，均应更新此审批页。制修部门：质量部实施日期：2016-10-08目录1.0前言1.1手册说明1.2质量、环境和职业健康安全管理手册颁布令1.3公司简介2.0规范性引用文件3.0术语和定义4.0管理体系要求4.1总要求4.1组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围4.4.质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程5.0领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针5.3组织的角色、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1环境因素、危险源辨识、评价与控制的策划6.1.2合规义务6.1.3环境因素、危险源控制措施策划6.2质量、环境和职业健康安全目标、指标策划6.2.1目标、指标和方案及其实现的策划6.3变更的策划7.0支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员制修部门：质量部实施日期：2016-10-087.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识7.4内外部信息交流、参与、协商和沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8.0运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求；环境、职业健康安全应急准备与响应8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发的策划8.3.3设计和开发的输入8.3.4设计和开发的控制8.3.5设计和开发的输出8.3.6设计和开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型与程度8.4.3外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护制修部门：质量部实施日期：2016-10-088.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.0绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3合规性义务评价9.1.4监视、测量、分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.0改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1：手册更改控制页附件2：QMS/EMS/OHSAS组织机构图附件3：QMS/EMS/OHSAS职能分配表制修部门：质量部实施日期：2016-10-081.0前言1.1手册说明本手册按照ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》标准要求编写,适用于本公司生产和服务在质量、环境和职业健康安全管理中的应用。本手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。根据本公司产品和服务特点，XXXXX对于本公司的外包过程也进行了识别，就公司目前生产运营情况，本公司无外包过程为。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。聚质量、环境和职业健康安全管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。制修部门：质量部实施日期：2016-10-081.2公司简介XXXXX1.3颁布令本《质量、环境与职业健康安全管理手册》依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》标准要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予批准颁布，自2016年3月18日正式实施。本手册是公司质量、环境与职业健康安全管理各项活动的纲领性文件和行为准则，适用于公司各职能部门。各部门必须认真贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针，进一步加强管理、密切配合，不断完善、充实《质量、环境与职业健康安全管理手册》内容，持续改进质量、质量、环境和职业健康安全管理体系，在生产过程中专注产品质量、满足客户；预防污染、减少污染、治理污染，促进循环清洁生产，在管理活动中预防和降低风险，减少质量事故投放、降低环境和职业健康病事件的发生和影响，为客户创造优质的服务，为员工提供一个优雅、健康安全的生活氛围，促进企业产品质量、管理素质、企业效益和社会效益得到有效提高，保证公司走安全发展、清洁发展、节约发展之路，实现整体效益稳步提高和公司价值大幅提升，为构建和谐社会、建设和谐世界作出更大的贡献。总经理：XXX2016年10月08日制修部门：质量部实施日期：2016-10-081.4任命书为了贯彻执行ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》标准要求，加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的有关问题，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效实施和保持，公司在高层管理者中特任命一名为管理者代表，被任命人XXX先生。被任命者职责：1.确保按照ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015环境管理体系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系。2.向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3.负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。4.负责向公司员工宣传质量、环境和职业健康安全管理和法律法规及其它要求。5.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全管理职责和权限。总经理：XXX2016年10月08日制修部门：质量部实施日期：2016-10-081.5安全事务代表任命书为了贯彻执行GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求，提高员工参与安全事务、事故和事件的调查、沟通和协商职业健康安全方面事宜，推动公司职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，经员工大会选举，任命XXX为职业健康安全管理体系事务代表。1.宣传公司有关职业健康安全方针、政策、法规，并监督执行；2.参与职业健康安全有关管理工作，及时报告员工意见和建议，并跟踪落实情况；3.参与开展遵纪守法、事故预防等群众性活动；4.参与公司劳动保护和安全生产规章制度的制定、实施和修订；5.关心员工生活和职业健康安全的保障和改善，参与或协助安全事故的调查、分析及处理工作，督促责任部门纠正和预防措施的实施。总经理：XXX2016年10月08日制修部门：质量部实施日期：2016-10-082.0规范性引用文件2.1ISO9001：2015《质量管理体系要求》2.2ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》2.3GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系规范》3.0术语和定义本手册采用ISO9000:2015质量管理体系—基础和术语；ISO9001:2015质量管理体系要求；ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南；GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。4.0组织环境4.1理解组织及其环境最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。具体见《公司环境分析控制程序》。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持《相关方需求和期望与确定控制程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--业主，股东；--银行；制修部门：质量部实施日期：2016-10-08--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见《相关方需求和期望与确定控制程序》4.3确定质量环境管理体系的范围在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2相关方的要求，见4.2；4.3.3组织的产品和服务。本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围为：交联聚乙烯电缆用绝缘料、硅烷交联聚乙烯绝缘料、热塑性低烟无卤阻燃电缆料、PVC料、弹性体料的设计、制造和服务及相关的环境安全管理。4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001:2015标准、ISO14001:2015标准及GB/T28001-2011标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。本公司应确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a)确定这些过程所需的输入和期望的输出；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法