安全属地管理

属地管理2012年6月塔里木油田公司-1-李青1997年7月西南石油学院采油工程专业，开发事业部2005年5月质量安全环保处安全监督2010年7月安全文化工作站行为和系统安全2012年4月通信事务部安全科联系电话：0996-217378913579003335安全经验分享-3-事故经过：2010年8月某建筑工地，发生一起触电事故，混凝土搅拌工想送电启动搅拌机，违规操作配电柜，误送了其它电器设备的电源导致工友被电击、受伤。事故分析：1、搅拌工违规操作配电箱（电工属地），误送电引发事故。2、配电箱为电工属地，主管不在岗位时，配电箱未上锁，属地责任未落实。3、受伤人员有违规吗？问题配电箱伤者被送医院一起触电事故-4-启示谁的属地谁负责，管好自己的属地到别人的属地要遵循属地的管理规则-5-汇报提纲1属地管理概况234如何实施属地管理-6-每位经理、主管、组长和独立定岗的员工都必须为其自身和其工作区域的其他人员（包括承包商员工和访客）的安全负责。落实安全管理职责---属地管理是什么？？-7-是什么？？属地管理：属地管理就是将安全职责按照工作区域（如：作业区、处理站、车间、泵房、巡检的区域…）、资产（如：装置、设备、采油井、处理装置、车辆…）、职能部门（如：财务处/办公室，人事处/办公室…）、风险的大小（如：大型动火作业、新装置的投运…）进行划分，具体落实到岗位上，是实现安全无缝化管理的一种方法。。-8-为什么？？“属地”将安全赋予时空化的特点，是工作场所的基本划分单元，所有的安全工作和安全理念、安全标准都最终需要在属地中落实。管理好属地，就是管理好安全。属地主管，即每位经理、主管、组长和独立顶岗的员工都必须为其自身和其管辖的工作区域的其他人员（包括承包商员工和访客）的安全负责。如果每位属地主管的职责都能落实，工作场所的安全就有了基本保障。通过属地的无真空划分，从根本上消除了安全管理上的盲点，同时属地管理的落实使员工养成一种“我的属地安全我负责”的安全管理意识。-9-谁主管，谁负责谁的领域谁负责、谁的区域谁负责、谁的属地谁负责做到处处、时时、事事有人管岗位责任是点，直线责任是线，属地管理是面，要做到点、线、面相结合，确保安全环保管理不留死角，不挂空档。为什么？？-10-是行为安全管理系统的关键要素是落实安全职责的三驾马车之一更是贯穿行为、系统和工艺三大系统要素及标准执行的一条主线和载体为什么？？-11-汇报提纲1属地管理概况2如何实施属地管理-12-属地管理内容（七步法）属地划分明确属地职责（制定RACI表和完善岗位安全职责）建立岗位技能培训需求矩阵制定员工培训计划培训和能力评估关键岗位人员变更安全绩效考核-13-13一、属地划分工作区域：作业区、处理站、车间、泵房、巡检的区域…职能部门：财务处/办公室，人事处/办公室…资产（装置/设备）：采油井、处理装置、车辆…风险的大小：大型动火作业、新装置的投运…划分三原则：区域、资产（设备）归属、风险大小-14-14属地管理的安全职责管理所辖区域保证其自身及在区域内的工作人员、承包商、访客的安全。通过制定和落实下属岗位人员的培训计划，确保员工的知识技能水平能够满足岗位工作需要。通过危害识别和风险管理，实现无责任生产事故运行。通过员工安全技能培训、行为安全审核、工作安全分析等手段，实现零伤害事故的目标。审核签署安全和高危作业许可证，确保管辖区域的各种非常规工作按照油田相关安全标准进行。（作业区经理/站队长）-15-15属地管理的安全职责组织对承包商员工的入场培训与考核，确保承包商员工了解作业区域内的危害和安全规定。（站队长/安全工程师）通过安全审核、工作许可证等安全措施的复查等措施对在属地内承包商的工作予以监管，确保安全措施和安全管理规定的落实。（区域操作工）通过填写和确认承包商工作表现评估考核表，完成对承包商日常工作安全表现的评估。（站队长）通过填写和确认承包商工作表现评估考核表，完成对承包商的总体工作安全表现评估。（一般是作业区经理）对管辖区域的工艺设备进行巡检，发现异常情况，及时进行应对处理并报告上一级主管。-16-好的做法塔西南化肥厂：初期用警戒绳软隔离每个属地区域，培养属地意识，培养心中的属地区域意识之后，逐渐取消警戒绳软隔离。塔西南化肥厂：属地区域许可证制度：进入换发属地许可，包括化验、仪表等，个别还要属地主管全程监护、陪同。开发系统：动态属地主管标识牌制度：按倒休、倒班、区域调整。塔西南化肥厂和塔石化：配有照片的属地主管标识牌，明确个人。开发、塔西南：属地区域划分图（以岗位，按颜色区分）……..-17-物资采办事业部：机关、料场属地划分好的做法-18-好的经验和做法西气东输末站区域属地管理采用以本区的主要设备为底案制作成属地平面图，形象清楚地展现区域属地管理。-19-你怎么划分？？？-20-问题属地划分：1.存在属地划分模糊地带（仪表、调节阀、配电柜等）2.属地没有实施动态管理（倒休）整体印象：程序到位，质量不到位-21-对策1）属地划分模糊地带：属地划分实质为职责划分，将职责划分清楚，提升属地意识，将模糊地带均作为各自属地进行管理。2）属地没有实施动态管理：实施动态属地管理，属地标识和职责履行人员一致。-22-22二、明确属地职责1.必要时应用RACI表（职责分工表）将属地管理责任清晰地分配给组织的成员。2.将分配的属地管理责任落实到正式文件中。-23-为什么需要职责分工？1.为什么设立该岗位？2.负责哪些工作项目？3.工作干到什么标准？4.是考核的依据？-24-什么是RACI?定义工作内容与工作参与者职责分配的工具:定义工作内容确定参与人员岗位阐明并沟通每一项工作内容、任务或所决定事项的角色与职责-25-RACI这些单词的意思是什么?Individual(s)whodoesthework.(真正执行工作者,可以有多个,决定在A)PersonwithYes/Noauthority.Individualwhoisanswerabletoensuretheworkisdone;individualwhowillbeheldliableiftheworkisnotdone.(Decisionmakerandaccountabilitytaker.Thebuckstopshere(具有做与不做的决策权，负有该工作成败的管理责任,只能有一个。工作的管理者)Individual(s)whogivesadvicetotheworkpriortoafinaldecision.Two-waycommunication.(最后决策前的建议,咨询，双向沟通)Individual(s)whoneedstobeinformedabouttheworkresults.One-waycommunication.(决策/行动后的结果，单向沟通)Responsible(执行)Accountable(负成败责任)Consult(决策前的咨询)Inform(被告知结果)-26-通过职责分工表进行管理通过很好的工作责任分工，理顺各单位、个人之间的关系避免推委、扯皮通过消除不必要的工作内容减少浪费通过消除过多的重复环节和误解，提高工作效率工作程序顺畅改善团对合作精神通过改善沟通（咨询和告知），使之具有更好的计划性-27-出现哪些常见现象时，需要做RACI？我的主管总是随时随地否决我的决定，只要他想。一件最简单的工作也要花整天的时间去通过批准程序。似乎每个部门都有一个人负责将同样的数据表放进同样数据库中,但又有很多工作没人去做。很多工作要我负责但我没有相应权利。往往一件事情有几个领导插手去管。我的工作描述不清楚，我不清楚什么是我该做的。办事总是推委、扯皮。……-28-何时需要做RACI？责任不明确工作延迟或不能完成沟通不好部门之间争论激烈执行任务和做决定的级别错位工作职责分工不清楚……-29-Page1举例：员工报销差旅费程序职责分工表C询AR责/执7.核对费用AR责/执8.审核C询AR责/执9.确定付款类型R执A责6.交给会计I知AR责/执C询AR责/执A责R执1.记录费用参与者工作内容员工秘书领导会计总会计师AR责/执AR责/执R执C询2.填写费用报销表3.将表递交给领导4.审查5.批准-30-五个步骤：1.确定工作内容和决定的事项（做什么？）2.准备参与者的类型或身份(谁做？）3.建立RACI表（角色和责任？)4.获得反馈和达成协议（沟通认可）5.执行如何建立一个职责分工表?-31-Page1第一步：确定工作内容和要决定的事项单元的划分列出所要完成的工作：区域功能专业-32-Page1第二步:准备参与者类型和身份参与者可以是个人、小组或部门供应商本单位客户如果适合的话,参与者可包括外面的部门或公司销售人员其他职员其它管理职员销售部门-33-Page1第三步:建立RACI表参与者R1参与者R2R3R4R5R6ARRC任务T1ARCI任务T2IARRT3RCAIT4ARIT5参与者的职责工作（任务）内容和所决定的事项-34-Page1通过检查参与者的职责确定–潜在问题一栏中有很多RACIRCICCIRRARACAIRCRRR156AA工作内容参与者无R或A很多A234潜在问题-35-Page1通过检查工作内容确定-潜在问题无R或A很多的R或AACIRCICCIRARAIACAIRCRRRAAA每一格都有内容很多的C或IA1A2A3A4A5A6潜在问题-36-Page1第四步:参与者讨论获得反馈并修改与参与者讨论职责表初稿与其它有关部门讨论职责表初稿吸取意见最终定稿-37-Page1第五步:执行将职责表最终稿分发给所有参与者制定执行职责表的起始时间周期性检查职责表的工作内容和参与者的职责使之可行有效按需要及时更新-38-岗位工作描述在岗位工作描述中明确管辖区域及其属地安全责任将职责分工表中的“A”项写到岗位工作描述的职责项将职责分工表中的“R/C”项写到位工作描述的职能项描述的方法---以什么动作（通过什么手段）-做什么事情-达到什么结果。---可以作为岗位技能与培训需求矩阵以及考核的依据。-39-Page1非常简单的表格提供了大量信息决定或工作内容A责C询I知R执CACCIRARAIACAIRC参与者的类型或身份参与者的职责-40-举例：员工报销差旅费程序职责分工表C询AR责/执7.核对费用AR责/执8.审核C询AR责/执9.确定付款类型R执A责6.交给会计I知AR责/执C询AR责/执A责R执1.记录费用参与者工作内容员工秘书领导会计总会计师AR责/执AR责/执R执C询2.填写费用报销表3.将表递交给领导4.审查5.批准-41-41举例：设备年度检修和设备操作工作内容/参与者厂长生产厂长总工程师安全监督工艺管理设备管理调度车间主任车间副主任工艺工程师设备工程师电气工程师仪表工程师主操主控副操上级管理部门设备年度检修计划方案ACCRRICCRRRRC组织实施ARCCCIRRRRRR验收投产ACCCCIRI操作执行（设备）A类设备CIARCIRB类设备IARCIR新设备ACCCCIRRRRRRCIRI-42-42RACI表基本原则1.消除“检查者检查检查者”2.鼓励团队合作3.“A”与“R”一般在最底层会同时出现4.只有一个“A”有效5.责任必须伴随权利（A）6.将“C”和“I”的数量减小到最少7.必须做文档记录和沟通-43-43属地管理的安全职责将分配的属地管理职责形成正式文件，以下任一种形式均可，不要多种形式存在。岗位说明书岗位安全职责岗位安全责任制-44-问题和建议明确属地职责：1.岗位安全职责、岗位安全责任制、岗位职责说明书等共存且不一致：要统一、一致，保留一种载体形式即可，减轻负担，去形式化。2.属地主管权利和义务不对等：赋予属地主管一定的权利，鼓励和尊重属地主管对属地安全事务的正确干预。-45-谁做：站队长依据：根据岗