出差管理办法1

目录一、目的.............................................................1二、适用范围.........................................................1三、出差定义.........................................................1四、国内出差.........................................................1五、国外出差.........................................................3六、附件.............................................................3一、目的为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。二、适用范围本办法适用于好易通科技(中国)有限公司全体员工。三、出差定义3.1因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。3.2当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。四、国内出差4.1出差申请4.1.1员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。4.1.2一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。4.1.3参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。4.2交通4.2.1至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需签呈呈准。4.2.2机票及火车票由行政部负责代购。4.2.3使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。4.2.4业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。4.2.5业务职人员出差期间另行补贴通讯费RMB15元/日，交通费RMB25元/日。4.3住宿4.3.1住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销五/六职等上限350元实报实销上限300元实报实销上限250元实报实销四职等上限260元实报实销上限230元实报实销上限200元实报实销一至三职等上限200元实报实销上限180元实报实销上限150元实报实销一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。二级城市：特区城市（深圳除外）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。三级城市：除以上地区城市以外的城市。4.3.2当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。4.3.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。4.4膳杂费4.4.1在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：单位：人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销四至六职等早：15午：25合计70晚：30早：15午：25合计：65晚：25早：10午：20合计55晚：25一至三职等早：10午：20合计50晚：20早：10午：15合计：45晚：20早：10午：15合计40晚：154.4.2以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。4.4.3核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。4.4.4出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费：4.4.4.1上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。4.4.4.2上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。4.4.4.3下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐费。4.5差旅费预支4.5.1出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。4.5.2预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。4.5.3出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。4.6差旅费报销4.6.1差旅费报销凭【出差旅费申报表】申请，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。4.6.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。4.6.3出差返回后一周内冲销所有款项。4.6.4为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。五、国外出差5.1奉派出国人员应填具【出差申请单】，呈请总裁核准，经核准后，申请单第一联由人事单位存查，第二联由财务单位存查。5.2出国人员得依实际需要凭核准后之「出差申请单」向财务单位预支旅费，销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】，呈总裁室核准后，向财务单位报销预支费用或请领费用。5.3出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。5.4受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，得支领其差额。5.5出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。5.6公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。5.7出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之。六、附表6.1出差申请单6.2出差旅费申报表6.3出差报告单出差申请单日期：年月日NO.：申请人员工编号部门目的：□公务□培训□休假□其它时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：申请人填写机票交通费住宿费餐费合计票务确认会计填写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD部门主管会计财务主管总经理预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。申请人：日期：出差旅费申报表日期申请人员工编号所属部门出差申请单编号年月日时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合计*应付款一律以人民币支付。*应退款应以原币退回。预支款应付（退）款应付人民币总额*公关费用另以“公关费用申请单”请款。申请人：核准：//行政管理部：出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人年月日报告事项日期地点洽访对象内容主管意见会办意见批示注：本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。