制造业务管理办法(pdf 12页)

《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次1/12页企业规章实务攻略-工厂制度7331.总则1.1.制定目的1)为顺利推行本公司的制造业务，将生产计划的决定、管理组织的设置、作业的实施与质量检查等予以制度化。2)提升制造效率、提高产品质量，以期达成经营目的。1.2.适用范围凡本公司制造业务的管理，除另有规定外，悉依照本规章所规范的体制予以管理。1.3.权责单位制造部为本规章的权责单位，权责单位主管经认可单位授权，负责管理本规章，并确保依本规章的规范作业。2.制造业务管理原则2.1.制造业务组织制造部门所属的管理单位组织如下：1)生产课。2)生管课。3)生技课。4)采购课。5)仓储课。6)厂务课。7)质管中心。2.2.制造业务作业事项1)制定或修正有关制造生产的各项计划。2)发出或修正制造命令。3)提出有关制造的各项报告。4)制造过程中产品质量的确保与督促。5)制造设备机具的维护与管理。《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次2/12页企业规章实务攻略-工厂制度7346)其他有关制造业务的处理。2.3.制造业务会议2.3.1.会议目的1)为达成对「产销会议」决议中有关制造事项细节具体实施计划的审议。2)对制造部门内部营运事项加以协议，以使制造业务推行顺利。2.3.2.会议组织1)会议主席由制造部经理担任。2)参加人员由各课的课长以上干部组成。3)召开时间于每月第二周的星期五举行，必要时可召开临时会议。4)事务干事会议纪录及事务处理由厂务课负责。2.3.3.议事事项1)季制造计划及制造实绩差异的研讨与有关事项。2)上月制造实绩研讨、评价。3)本月制造目标达成的具体研讨及决定事项。4)质量情报与质量对策及评价等有关事项。5)各课间的业务调整等有关事项。6)机械、工具类的补充、改善有关事项。7)安全卫生及福利保健有关事项。8)职工制造技术培训有关事项。9)其他有关制造部门营运事项。2.3.4.会议方式1)制造会议的协议事项以出席者过半数同意后成立。《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次3/12页企业规章实务攻略-工厂制度7352)协议事项的成立，须经制造部经理复议，并呈总经理认可。2.4.制造业务计划2.4.1.计划种类1)年度计划订出年度各月份生产、销售、库存的预定数量，每期末前完成次期的编排工作。2)季实施计划订出三个月各月份的生产、销售、库存预定数。A)营业部门每月10日前，须完成次三个月的季实施计划编排工作。B)生管课每月15日前，须完成次三个月的季实施计划编排工作。3)月制造计划订出每月的制造预定数量。A)营业部门每月10日前，决定次月制造计划的销售数量。B)生管课每月15日前，完成次月制造计划生管编排工作。C)生产课每月20日前，完成次月制造计划的确认工作。2.4.2.计划确认1)生管课编制计划。2)生产课确认。3)制造部门主管核示。4)总经理核准。2.4.3.计划变更《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次4/12页企业规章实务攻略-工厂制度7361)变更时机A)生产条件变化。B)市场需求变化。C)其他。2)确认程序同制造计划确认程序。2.4.4.计划注意事项1)标准工时设定生管课应按制品别、工程别、设备能力等，对标准工时加以调查并设定标准工时。2)进度管理生管课应就每日的进行状况，要求各单位提出作业日报，根据这些资料将制造计划的预定与实际进度状况，标示生产进度控制板上，供有关人员阅览参考。3)制造实绩月报告生管课每月底应编制生产实绩报告。3.制造业务作业规定3.1.制造命令作业1)生管课应根据所定的月制造计划，按批对各相关单位发出制造命令。2)制造命令应先呈制造部经理核准后发出。3.2.生产业务作业各相关生产单位应对制造命令所交付的工作，实施作业的指示及报告。3.2.1.生产进度表各生产单位应绘制「生产进度表」悬挂在现场，将每日的生产进度及发生的事项记录于「生产进度表」内，使单位内全员彻底了解，促进每日生产进度管理作业。3.2.2.进度状况报告《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次5/12页企业规章实务攻略-工厂制度737各生产单位如发现本身作业无法按照制造命令完成时，在作业终了前应通知生管单位并协议对策，以采取适当的处置措施。3.2.3.「生产日报表」生管课应依据每日的作业状况编制「生产日报表」。【见】【附件1】表单：M02-T01「生产日报表」3.3.材料供应作业3.3.1.安全库存量制造部各单位应协力确保安全库存量的维持。1)按各种原材料别决定安全库存量，并予保持。2)各种材料最迟应在生产开始日前完成入库，而且准备随时可以出库。3.3.2.进料作业流程供应商进货→资材待验→进料检验（IQC）→仓储管理。3.3.3.进料暂收从物品到达至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入料账。3.3.4.进料验收检查原材料验收检查，由进货质管单位，依照验收检查规定实施检查。1)进料质管单位依抽样计划，予以检验判定，并将其检验纪录填制于「进货检验纪录表」内。2)进料质管单位判定拒收的材料，须填具「进货（不良／批退）联络单」及「拟请改善质量通知书」。3)进料质管单位对每批材料的检验，须在「验收履历卡」上逐批记录，作为协力厂商交货实绩的评核依据。4)进料质管单位须按日填具「进货检验日报表」并呈核。5)进料质管单位须按周编制「检验周报表」并呈核。《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次6/12页企业规章实务攻略-工厂制度7386)进料质管单位须按月编制「检验月报表」并呈核。3.3.5.进料入库核对「进货验收凭证」的验收合格印，「进料检验日报表」及「订购单」（或原材料入库计划）等无误后，始可入库（不合格品不得入库）。3.3.6.仓储保管1)在指定场所将暂收品及入库品按批别区分加以保管。2)不良品应加以标示，与良品分离保管。3)为了明示保管物品的位置，应将配置图悬挂在仓库明显位置。4)为了物品的质量维护，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持库内的清洁。5)物品的入出库须全部依照先入先出法办理。3.3.7.发料作业1)接收领料单位的「领料单」。2)根据「领料单」记录发料数。3)根据「领料单」记录于「存量控制卡」。4)发料物品的确认。5)根据「存量控制卡」记录于材料账册内。3.3.8.暂收退货因进货质管单位质量检验后，如属拒收或其他理由验收检查不合格或其他理由，须办理退货。1)填制「进货不良批退联络单」办理退货手续。2)填制「暂收不良批退单」，通知厂商办理退货手续。3)记入「存量控制卡」及账册。4)对交货业者的退货送出与确认。5)根据「存量控制卡」记录于材料账册内。3.3.9.验退特采《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次7/12页企业规章实务攻略-工厂制度739因验收检查不合格或其他理由，暂收中的物品应办理退货。但因实际需要，须对暂收中的物品特采全部或一部份时，应依照本公司「特采管理办法」的规定办理。3.4.制程控制作业3.4.1.制程控制流程制程控制乃是将各产品制定作业标准化，从第一站到成品为止，按次序排出流程图。3.4.2.制程检验控制方式1)各作业站人员随时自我查对。2)制程中设定全检站，施行全检工作，并填写「全检站检验日报表」，供质量资料的统计分析。3)编制「各站不良重点汇整表」，供研讨改进。4)制程中设定巡回抽检站，施行巡回检验工作，并填写「制程质量检验日报表」，供质量资料的统计分析。5)制程质管单位须按周编制「检验周报表」并呈核。6)制程质管单位须按月编制「检验月报表」并呈核。7)成质检查站的出货质管单位，填写「返修日报表」，回馈至有关单位做质量改善。3.5.成品入库作业3.5.1.入库手续制成品须具备「成品入库凭证」及「制成品验收单」，并按下列手续办理入库：1)填制「成品入库凭证」。2)制成品与「成品入库凭证」的核对。3)账（成品账）卡（存量控制卡）纪录。4)入库品与「成品验收单」的确认。5)记入「成品出入库月报表」。3.5.2.入库检验《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次8/12页企业规章实务攻略-工厂制度7401)每台成品，在制造生产线上装配完成后，应先经生产单位的QC全数检查，并确认为良品。2)经确认为良品的产品以「生产批送验」方式，送交出货质管单位抽验。3)出货质管单位依检验结果，填制「成品判定单」。4)被判定为「接受」的该批，须附「成品验收单」办理入库手续，由生产单位送交仓储单位。3.5.3.入库拒收重流被判定为「拒收」时，除须将出货质管单位抽样检验时，发现有缺陷的产品，经生产单位确认后立即送修外，并须将该批产品开箱重流。3.5.4.入库重流批复全部重流工作完成后，则由生产单位将重流的数量、重流时发现的总检不良台数、返修内容、改善对策，做成报表送回出货质管单位存档，以便做质量追踪与改善，同时通知出货质管单位，再做抽样检验。3.5.5.入库特准出货判定「拒收」的产品，但出货在即，时间上不容许重流时，得由出货质管单位先提出「出货检验报告」，呈质量管理中心主管及营业单位主管，转呈总经理核示。3.5.6.仓储保管1)制成品在指定场所按物品名称、大小规格及批别区分保管。2)不良品应加以标示，与良品分离保管。3)为了明示保管物品的位置，应将配置图悬挂在仓库明显位置。4)为了物品的质量保持，应注意湿度、温度及建筑物的破损，并保持库内的清洁。5)物品的入出库须全部依照先入先出法办理。3.6.成品出库作业《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次9/12页企业规章实务攻略-工厂制度7413.6.1.发货原则发货时必须依「销货申请单」等相关手续办理，手续完备时始可发货，一切按先进先出法办理。3.6.2.入库后出货前检验1)性能检查包括落下试验、环境试验、震动试验、寿命试验、漏电试验、安全试验、耐压试验、温度试验、耐湿度试验、以及电压电流的消耗功率等试验。2)质量保证每批量的出货前三日应由营业单位通知由出货质管单位，以「出货批送验」方式抽验并确认其出货批量质量，出货质管单位填具「出货检验报告」。3.6.3.装运前检验1)装运前（预定出货之前一日）检验项目含：A)机种、数量、厂牌、颜色等，是否与制造通知单相符。B)附件检查。C)产品标识检查。D)包装材料部份检查。E)备质检查。2)由出货质管单位填具「成品装运检验报告表」，送质量管理中心主管及营业单位主管核定，无误后始得出货。3.6.4.发货手续1)「销货申请单」及「送货单」的受理。2)「送货单」的核对。3)账（成品账）卡（存量控制卡）纪录。4)出库。5)记入「成品出入库月报表」。3.7.机械设备管理作业《工厂制度》《一般制造管理》制造业务管理办法编号版本日期M02-M1.02004/01/01（中国现代企管百科）页次10/12页企业规章实务攻略-工厂制度7423.7.1.「机械设备卡」各项机械设备，必须填制「机械设备卡」。3.7.2.设备分类及管理各项机械设备应予以编号分类管理，并标贴于其上，编号方法依照本公司「财产管理办法」的规定办理。1)「设备管理目录」由生技单位制成，并加以保管。2)「设备管理目录」应注明管理号码、设备名称、型别、适用范围、精度、检验日期等。3.7.3.使用说明机械设备操作使用「设备操作使用说明书」以及检查项目表，由生技单位制成，并由设备使用者保管。3.7.4.设