XX乳业产业化工程建设项目可行性研究报告

XX市XX区乳业产业化工程建设可行性研究报告2目录第一章项目背景…………………………………………………(5)1.1国家产业政策和行业发展规划1.2项目由来和简述1.3项目提出的必要性和依据1.4现有企业概况及利用方案第二章项目建设的有利条件和制约因素………………………(10)2.1项目区概况2.2项目建设所需的自然资源、经济和社会环境2.3建设地点和厂址选择第三章项目承建单位基本情况…………………………………(13)3.1人员力量3.2技术依托3.3财务状况第四章产品市场需求预测与销售…………………………………(14)4.1市场预测、现有生产能力估计、供求关系分析4.2产品先进性、适应性和竞争能力分析4.3产品销售方案、营销策略4.4销售队伍与网络第五章项目建设规模、建设内容及实施进度……………………(19)35.1建设标准5.2建设规模5.3建设任务与内容5.4技术来源和技术方案5.5原材料需求测算与供应渠道5.6建设工期和实施进度第六章劳动组织、管理与运行管护……………………………(26)6.1劳动定点、人员素质、人员培训6.2组织管理机构6.3经营管理模式6.4劳动保护与安全卫生6.5运行管护制度第七章动物防疫和环境保护……………………………………(29)7.1生态环境影响评估7.2环保建设的对策和措施7.3环保部门意见第八章投资估算与资金筹措……………………………………(33)8.1投资估算8.2资金来源及筹措8.3资金使用及管理第九章效益分析…………………………………………………(37)9.1经济效益49.2风险分析9.3国民经济评价9.4有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划9.5生态效益9.6社会效益第十章结论和建议…………………………………………………(44)附表1产品成本核算表附表2借款还本付息表附表3现金流量（全部投资）附表4资金来源和运用表附表5项目损益表5第一章项目背景1.1国家产业政策和行业发展规划根据中国是农业大国的实情，国家始终坚持把农业放在发展国民经济的首位，随着现代农业生产的发展和居民消费水平的不断提高，畜牧业的发展显得尤为重要。全国十五计划纲要明确规定，扩大饲料作物种植面积，加强草场建设，改良畜禽品种，加快发展畜牧业，2000年畜牧业占农业总产值的比重达到33%左右。一杯牛奶可壮大一个民族，人类靠母乳哺育成长，牛奶被誉为人类的保姆，牛奶中含有丰富的氨基酸、维生素、矿物质，而且易被人体消化吸收，是不可替代的营养食品。世界卫生组织已把人均奶类消费量列为一个国家生活水平高低的重要标志之一。2000年9月国家农业部、国家计委、教育部等7部局委联合发出通知，为改善我国中小学生营养状况，保证青少年的健康成长，经国务院领导批准，决定在全国分步实施“学生饮用奶计划”，即采取政府在宏观上引导，政策扶持的方式，通过专项计划向在校中小学生提供由定点企业按国家标准生产的学生饮用奶。实施这一计划，对改善我国青少年的营养健康状况，提高国民素质具有重要意义，同时是加速农村经济发展，加快农业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项行之有效的措施。根据国家和湖南省实施“学生饮用奶计划”的具体方案，第一步抓好学生奶的奶源基地建设，近期建设南山牧场奶源基地的同时，在XX市XX区建设新的奶源基地，选择定点企业建设产、供、销一体化6的学生饮用奶基地，保证学生奶的有效供给。1.2项目由来和简述XX市“学生饮用奶计划”主管部门在政府统一领导下，根据实际，组织有关部门、奶源企业和有关专家在搜集大量技术资料和实地考察调研的基础上，制订了十五期间发展学生奶7.3万吨的建设方案。已通过XX市计划委员会立项、国家工商局注册，卫生部门、技术监督局等部门确认以XX市XX乐乳业公司为XX市学生奶饮用奶定点企业的备选企业。通过一年来的试验生产组织质量认证，符合国家学生饮用奶质量标准，保证学生饮用奶“安全、营养、方便、价廉”原则的落实。根据国家学生饮用奶企业的要求，要坚持科技兴奶，形成规模化的原料生产，加工与配送一条龙的产业化经营体系。XX市XX乳业公司总规模不得低于4.5万吨，占全市学生奶用奶量的65%左右。同时兼供城市居民用奶，以鲜液奶为主。主要供应以XX市区为中心的周围80公里内各县市的中小学生用奶。使学生能饮用当日精制的鲜奶。实现上述目标，计划分二步进行。第一步：学生奶、居民用奶试验阶段。按照营养学原则和国家绿色食品的有关标准，研制具有特色的学生奶、居民奶的配方技术和产品质量标准。经国家法定机构检验合格后，正式投入生产。第二步：学生奶普及推广阶段。经申请国家和省有关部门批准，将产品全面推广学生奶定点供应，普及到所有中小学校争取十五计划未全面普及学生饮用奶。71.3项目提出的必要性和依据1.3.1项目提出的必要性（1）是改善人民生活，提高民族整体素质的迫切需要XX市辖区域拥有人口720多万，有中小学生130多万人，均占全省11%，居全省各州市人口数的第一位，随着农业生产的发展和人民生活水平的提高，人民食物结构正朝着安全营养、方便、价廉的方向发展。牛奶消费量的高低是国民生活质量高低的重要标志。世界人均消费牛奶已达100多公斤，中国人均只有8公斤，XX市人均生产在省内最多只有0.6公斤，加上进口奶，人均消费奶全国只有10公斤左右，城市人口也不到15公斤。国家提出要推广学生饮用奶计划，仅此一项全省需要牛奶近60万吨，XX市需要牛奶量达6万多吨，这是不能依赖进口来解决的，因为进口奶是奶粉，无论营养价值和安全方便都不及当地生产的鲜奶。目前南山牧场及周边奶源基地虽已初具规模，由于远离城镇消费区只宜加工奶粉而不宜加工鲜奶，而且仅靠南山牧场也无法满足XX全市鲜奶的供应。因此，在XX市郊附近建设靠近消费区的鲜奶加工基地，不仅是供应学生奶的需要，也是供应城镇居民用奶的迫切需求。（2）是优化农业结构，增加农民收入的迫切需要目前XX市畜牧业产值占农业总产值的37.2%，虽然超过了全国十五计划规定的指标（33%），但全省仍低1个百分点，特别是农业人均纯收入比全省平均还低7.7%，更低于全国平均及国内先进水平。今后要优化农业结构，主要靠加速发展畜牧业，而主要靠发展草食动物，8发展奶牛业。据测算种植牧草——饲养奶牛——采集鲜奶——鲜奶加工，多层增值总收入，是种植水稻——加工大米收入的10倍。西方发达国家一个奶牛养殖劳动力所创造的产值是我国水稻区农民一人创造价值的几十倍到百倍，因此种草养奶牛不仅是改善人民生活的迫切需要，也是优化农业结构增加农民收入的迫切需要，是农民致富的好门路。（3）是增加财政税收的迫切需要奶牛业不仅能带动农业种养加产业化的全面振兴，还能有效增加财政税收。养一头奶牛带来的财政税收在1万元以上（含饲料加工，不含奶肉深加工）。奶牛的发展可带动以奶为原料的食品工业的发展和肉食加工的发展，对食品工业发展的贡献是原奶产值的3—4倍。XX市如能实现6万吨学生饮用奶计划，所形成的工业产值在10亿元以上。如能实现全市人均生产牛奶30公斤（全国奶业协会15年规划目标）的目标，工业产值可超过400亿元。可使全市第二产业国内生产总值增值1/4左右。这是XX市目前在全省有比较优势的产业，必须抓住机遇，大力发展。1.3.2项目提出的依据（1）1998年10月14日，中共中央十五届三次全体会议通过《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》。（2）2000年11月，农业部、国家计委等七部委局联合发出的《关于实施国家学生饮用奶计划的通知》。（3）省委副书记XX在2001年2月27日全省发展草食动物工作9会上的讲话（见材料）。（4）XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要。（5）XX市畜牧水产局《XX市养殖业“十五”计划及15年规划》。1.4现有企业概况及利用方案XX市XX乳业公司（原XX实业有限公司）于1998年2月16日登记注册，依法成立，注册资本为268万元。公司已投资550万元建起奶牛示范基地二座，液态纯鲜奶加工生产线一条，办公场地400平方米，普通包装机1台，在湖南省畜牧水产局领导和专家指导下，于2001年元月8日产品研制成功，产品上市很受欢迎。第二章项目建设的有利条件和制约因素2.1项目区概况XX市位于湘中偏西南，东经109。48，—112。05，，北纬25。58，—27。40，。东临衡阳，南连零陵和广西，北接娄底。全市辖8县1市3区，366个乡镇，总人口725万人，土地总面积3121.8万亩，林业用地面积1767万亩，各类草地面积1130万亩。草地面积和牧草拥有量居全省前列。项目建设点所在的XX区是XX市的南大门，总人口28.3万人，其中农业人口13.58万，土地面积214平方公里。其中耕地12.2万亩，草地面积1.5万亩。2001年XX区的国内生产总值为2.21亿元，农民人平纯收入为2650元。XX区在2002年3月份全面实施种草养畜，鲜奶加工，到目前为止，利用稻田种植牧草200亩，购进奶牛200头，10建成了吞吐量为2000吨鲜奶的加工生产线，已开发出学生饮用奶专用奶制品，今年预计到年底可创奶加工产值450万元，利润70万元，税金45万元。2.2项目建设所需的自然资源、经济和社会环境2.2.1有利条件（1）气候条件优越，牧草资源丰富XX市气候温和,光照充足,雨量充沛，年均气温16.1℃—17.1℃，年日照时数1352—1654小时，年降雨量1225—1492毫米，无霜期271—309天，十分有利于牧草的生长发育，是南方牧草分布的中心区之一。而目前XX区积极按照市委、市政府的要求，加大调整农业产业结构，根据奶牛的发展，按照1头成年乳奶牛种植1.5亩牧草的比例，保证奶牛饲料的供应。（2）交通便利，通讯发达项目区座落在XX市内的XX区境内，市委、市政府座落在XX区内，所以XX区是XX市的政治、经济、文化中心，交通、通讯具有城市化水平。（3）能源供应有保障学生饮用奶加工生产线租赁原宝庆酒业的现成厂房，仓库和设施设备、供水、供电、供气设备先进，设施齐全，水、电、气等能源供应有保障。（4）技术力量雄厚该公司拥有大专以上文化或各类职称的专业技术人员30人（详见11附表），并聘任XX市畜牧水产局、湖南省畜牧水产局两单位分别为该公司种草养牛、奶制品加工项目的技术依托单位，常年聘任技术人员担任技术顾问。（5）领导重视，部门配合为了切实把乳业开发和利用工作落到实处，各级领导非常重视。市委副书记黄天锡亲自挂帅，并成立了市奶牛开发领导小组，市政府副市长魏太平亲自任组长，指定奶业所在县的县（区）长专抓此项工作。此项工作又得到了市农村工作部、市农业综合开发办、市畜牧水产局、市财政局、银行等有关部门的大力配合和支持，为项目的实施提供了有利的保证。2.2.2制约因素和解决方案项目建设发展的制约因素主要是资金缺乏和牛群规模较小，加工能力不足。解决的办法是：投资部门给予优先考虑，银行部门给予贷款支持，政府及主管部门实行政策上优惠，资金上扶持，解决资金缺口，引进高产奶牛，并采用人工授精和胚胎移植技术培育优质牛群。2.3建设地点和厂址选择XX市XX乳业公司办公场地点设在XX市XX路XX区教委办公楼二楼，办公场地400平方米，XX乳业公司学生饮用奶制品生产线，设在XX市原宝庆酒业厂内，面积3000平方米，设施齐全，二个中心奶牛养殖基地，设城南XX和XX大理石厂，分布XX国道旁，水源丰富，都靠边XX段的资江上游，水质好，交通便利，是理想的加工生产、种草养牛场所。12第三章项目承建单位基本情况3.1人员力量项目承建单位XX市XX乳业公司，现有从业人员185人，其中管理及生产人员78人，其中39人具有大专以上学历，具有中专以上学历的25人，初中毕业生2人，49人具有专业技术职称，其中工程师10名，工人技师2名，经济师10名，助理经济师8名，会计师2名，助理会计师1名，畜牧师6名，高级畜牧师2名，助理畜牧师11名，兽医师3名，助理兽医师6名（详见专业人员花名册），饲养员111名，牧草种植员33人。3.2技术依托项目分二大块，其中牧草种植、奶牛饲养以市畜牧局和省畜牧局两单位专家聘请为常年技术顾问，学生饮用奶