新供应商导入管理办法

QSP-423-04A1密级秘密工作指示（WI）（PUR）部门工作指示编号：PUR-WI-009版本：A1标题：新供应商导入管理办法总页数：共6页（包括封面）目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。生效日期：2012-2-14编制人：唐龙合日期：2012-2-10审核/批准人：何定日期：2011-2-14发放部门：采购部请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部□质量管理部□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部QSP-423-04A1密级秘密文件履历版本编制人编制日期更改说明A胡果2011-3-281.由C-QAP-5036改为PUR-WI-0092．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中A1唐龙合2012-2-10增加承运商的导入和管控办法；文件标题新供应商导入管理办法版本A1文件编号PUR-WI-009页码第3页，共6页密级秘密新供应商导入管理办法1目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。2适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。3定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4工作职责4.1采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审,组织与参与供应商认证,包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。4.1.7制定策略性供应商质量控制计划，组织对策略性供应商的质量控制与管理。4.2开发部和/或工艺工程部4.2.1参与新供应商的开发，对供应商进行技术支持与沟通。4.2.2对新供应商的技术水平进行认证。4.3评审小组(由采购，质管，开发部/工艺工程部、计划部组成)。4.3.1负责对供应商提供的资料进行初审，确认供应商是否适合导入，是否需要现场审核。4.3.2评审小组成员负责对供应商现场从质量水平、交货能力、商务能力、技术能力、综合素质、售后服务等方面进行全面评估，填写并提交现场审核报告。4.4总经理审批现场审核报告和策略供应商导入需求申请。5工作程序文件标题新供应商导入管理办法版本A1文件编号PUR-WI-009页码第4页，共6页密级秘密5.1生产材料供应商导入流程：流程责任流程说明支持文件采购部采购部相关部门采购部采购部采购部采购部开发部采购部开发部采购部根据需要，确认是否需要导入新供应商采购部根据要求搜索供应商相关部门人员可填写《新供应商推荐表》向采购部推荐有优势或有实力的供应商。客户或WavelabInc指定的供应商，可直接进入合格供应商目录。采购部根据供应商的合法性、规模、产品特点、技术背景等初步筛选供应商。如有推荐人，向推荐人回复初步筛选情况。1收集供应商基础资料：参考供应商资料评审表2对于定制件，在发技术文件给供应商前需与供应商签订《保密协议》。如供应商不同意签署，返回供应商搜索。根据收集资料初步评价真实性、有效性。1、采购部与供应商协调样品数量，交期，价格问题。2、开发部与供应商进行技术沟通，协调与技术相关问题。1、对备份供应商/备份物料，采购部发起样品验证，具体操作见《样品评估管理办法》2、对新物料，开发部发起组织，在设计验证过程中一并认证。《供应商推荐表》《供应商调查问卷》《保密协议》《样品评估表》供应商搜索初步筛选资料初核YNY资料收集样品验证YN技术沟通样品收集N同品牌物料的代理商Y开始提出导入新供应商YN文件标题新供应商导入管理办法版本A1文件编号PUR-WI-009页码第5页，共6页密级秘密评审小组采购部审核小组开发部质管部采购部采购部向制造商收集资料，并组织进行资料评审；资料评审合格采购部维护SAP内相关信息。按《供应商审核管理办法》中现场审核要求进行，出具审核结果新物料与产品同时输出，不单独进行小批量。备份物料根据样品评估表要求确认是否进行小批量。备份物料按《物料小批量流程》执行，不合格重新进入小批量。进入合格供应商目录，纳入日常管理。《供应商资料评审表》确认是否现场审核现场审核审核合格完成协议签订资料评审N小批量合格?供应商进入合格供应商目录Y维护SAP信息Y是否小批量YNY文件标题新供应商导入管理办法版本A1文件编号PUR-WI-009页码第6页，共6页密级秘密5.2承运商导入及管控流程承运商的导入及管控参照《承运商导入和管控表》的条列执行。6质量记录记录名编号发起部门保存部门保存期限供应商资料评审表PUR-WI-009-01采购部采购部长期供应商调查问卷（代理商）PUR-WI-009-02采购部采购部长期供应商调查问卷（制造商）PUR-WI-009-03采购部采购部长期供应商推荐表PUR-WI-009-04采购部采购部两年承运商导入和管控表PUR-WI-009-05采购部采购部长期备注:一.新增供应商时机1．新产品、新技术、新项目、新种类物料所需；2．客户指定供应商；3．单一供应商备份；4．现有供应商在质量、服务、交期、价格或产能方面不能满足要求；5．需要替代已被除名或将要被除名的供应商的；6．现有供应商不愿意合作或提出终止合作；7．质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商有优势。其中价格部分，只要满足：a)单价比现有价格低5%,或b)整机用量价格累计降幅超过RMB1即可。二．《策略导入工作计划》遵循原则1．采购价格不符合要求的，大批量订单分配比例不能超过20%；2．现场审核质量体系部分不合格，供管需组织相关部门讨论并制定《策略导入工作计划》，必要时加严小批量试用验证条件，如小批量试用不合格，立即冻结采购信息记录，要求供应商限期提供质量问题改善报告，改善后才能再次进行小批量试用，如小批量试用合格，批量订单在一定时期内必须有一定比例的限制，原则上不超过20%。