公司重点计划(内容参考)

一季度二季度三季度四季度1．1盘活知园1栋资产，解决工商银行贷款4月完成完成率100%●1．2向巴蜀学校融资1000万元完成率100%●●●●1．3采取其他方式融资1000万元完成率100%●●●●1．4北京城建合作资金3800万元完成率100%●1．5为经营会提供财务资料3次，为成本分析会提供财务资料6次（其中3次与经营会合并）完成率100%完成率100%●●●●1.6进行各种方式的考察与学习,完成B7地块研发的方案报告形成经公司评审的考察报告完成率100%●●●●考察费用50万元1．7每半年进行一次设计研讨总结会，形成全面、完整的设计研究成果报告，指导今后的产品设计；2次完成率100%●●●●1．8完成社会新锐”、“健康养老”、“彰显地位的成功”、“经济务实”、“望子成龙”五类顾客家庭的细分调查和特征归纳报告，并完成2~3类营销模式的研究,进行B7地块的土地属性研究完成2次经公司评审达优良的报告（5月`11月）完成率100%●●●●胡总营销部15万元1．9实行优质工程及无质量缺陷管理,开展工程质量创优活动客户满意度调查之“工程质量满意度”达93%并获取重庆市级奖一项完成率100%●●●●1．10实现房源指数（A1地块50%在8月23日具备销售条件，另50%在10月23日具备销售条件）5942010天.M2完成率100%●●●●1．11对外墙装饰材料，开关箱柜盘，电梯，苗木等发展战略合作伙伴（5月，6月分别提交提案）6家完成率100%●●●●1．12完成甲供甲分包抵房金额抵房金额占总金额的16%完成率100%●●●●1．13完成A1地块施工单位垫资3000万元的合同签定，并为实现房源指数创造合同条件以不低于A1的垫资条件完成A2的施工单位的确定完成率100%完成率100%●●●●1．14按组团施工图设计目录和合同目录签定施工合同按时间完成率95%（可有10%超15天）完成率100%●●●●1．15与施工单位建立合作伙伴1~2家完成率100%●●●●1．16外聘第三方调查机构进行营销及客户满意度调查顾客整体满意度（按户计算）达91%完成率100%●●●●彭董客服部调查费用7万元1．17组织2次“开发公司高管及物管总经理与业主见面”并辅以其他各种形式加强与顾客沟通与交流承诺完成率达95%完成率100%●●●●会务费2000元1．18开展创优活动，每季度推出不同的服务主题获得重庆市示范住宅小区称号完成率100%●●●●1.19外聘第三方调查机构进行调查，物业管理优良率、顾客整体满意度达标优良率为50.7%，顾客整体满意度为95%完成率95%●●●●1．20培养职业经理人5个完成率100%●●●●1．21对公司各部门主管与员工的沟通进行汇集，考评并设立总经理信箱；与客服部一起进行调查，使公司员工整体满意度及部门内部满意度达标4次（4.7.9.1月）汇集，员工满意度达80%完成率100%●●●●1．22员工价值流失率达标小于5%（公司计划减员除外）完成率100%●●●●1.23自有物业经营性资产利润率达标不小于2%完成率100%●●●●目标值所需资源（配合）一部门战略及策略类别钱总合同造价部胡总物管公司黄总人资部绩效指标计划进度年度某某置业有限公司重点工作计划批准：审核：编制：编制日期：年1月17日龚总工程部曹总材设部负责人序号工作计划类别工作项目备注陈总财务部周总设计研发部黄总总经办1.24在2007年4月前，完成企业文化内涵描述、要素定义完成可供执行的方案完成率100%●培训费6万元1.252007年实现平均销售毛利率（不含土地增值）达标达到21.6%。完成率100%●●●●陈总/钱总/胡总/龚总/曹总/营销部/财务部/合同部/材设部/工程部1.26累计损益计划实现420万元赢利完成率100%●●●●公司各部门1.27各期平均边际贡献率一期11.07%二期23.22%知园（9-13栋）28.15%A地块21.87%完成率100%●●●●公司各部门2．1每月按时提交月度计并进行流程执行情况检查12次完成率100%●●●●2．2对业务流程进行梳理，并形成书面意见不少于3次完成率100%●●●●2．3进行08年度计划的编制1次完成率100%●2．4上半年完成环境工程流程完成率100%完成率100%●●2．5上半年完成施工图查阅流程，客户投诉，紧急变更流程完成率100%完成率100%●2．6编制工程重点部位细部大样指引完成率100%完成率100%●●2．7建立工程质量案例库及其指引（3月完成指引）、开始建立《各专业典型工程问题处理案例库》20份（被公司评审为优良）完成率100%●2．8建立采购信息平台（已采购占1/2，未采购占1/2）及指引、表单，分析采购信息平台相关数据（从4月开始每月形成材料价格信息表，并进行分析）完成率100%完成率100%●●●●曹总材设部2.9完成客服人员工作标准指引与客户投诉案例库及其指引3月形成草案，9月修订为正式稿，全年优良案例10大类30个完成率100%●●●●彭董客服部2．10编制工程成本模块及流程1月完成流程，3月完成数据，以后每月刷新完成率100%●钱总合同造价部2.11编制成本分析会指引，经营会指引，再造现场收款监控流程，全面清查现场财务票据历年使用情况，并优化票据的保管使用流程，形成非工程成本模块及流程1月完成流程，3月完成数据，以后每月刷新完成率100%●陈总财务部2.12编制培训管理流程及07年培训计划（2月），完成岗位分析与薪酬体系的设计（5月），制定职业经理人（4月）.沟通(1月).员工晋升(5月).外聘人员管理(6月).人才信息库建立(7月)的流程或办法,培养工程，营销，设计，造价，成本管理接班人(10人)完成率100%完成率100%●黄总人资部2．13提交流程修正及建议报告5、8、12月分3次提交完成率100%●●●2．14完成08年公司计划（含主要经济指标、组团开发、重点工作）12月完成率100%●2．15完成公司战略计划的修编11月完成率100%●一部门战略及策略类别二计划、流程管理黄总总经办黄总总经办龚总工程部公司各部（除物管）周总设计研发部3．1各种计划按时完成率达标95%（其中允许不超过10%的项目延误时间在15天内）完成率100%●●●●3．2部门行政费用控制小于目标值完成率100%●●●●3.3公司管理费控制900万元完成率100%●●●●财务、总经办、人资3．4对A地块各阶段的设计运用“七对眼睛”的方法进行设计成果评审。完成方案设计，初步设计，施工图设计的设计质量及成果评审标准完成率100%完成率100%●●●●3．5归纳、总结已完设计的优缺点，形成总结报告，并提出改进方法和措施年末客户满意度调查中，体现在“总体规划设计满意率”要达到95%完成率100%●●●●3.6编制B3、A地块设计目录,限额设计指标对照施工图预算,目标限额设计达标98%完成率100%●●●●3．7山宅七栋因设计错误引起的变更达标小于30万元完成率100%●●●●3．8A1地块按规定售价实现销售速率达标（50%8月底达到开盘条件，50%10月底达到开盘条件）,售价达标，应收帐款周转天数达标1、2栋完成70%，3、4栋完成30%,售价高于竞争楼盘同类产品8%，应收帐款周转天数25天完成率100%●●●●3．9营销费用控制,客户满意度调查之“营销服务满意率”达标4.7销售费用总额857万元,“营销服务满意率”95%完成率100%●●●●3．10目标成本总额控制不超过合同目录总额的3%完成率100%●●●●3．11整改费用不大于目标值完成率100%●●●●3．12森林放火、防洪0事故完成率100%●●●●3．13根据设计、合同目录签定合同，招标采购比例达标合同数占总数的40%以上，金额占总金额的70%以上完成率100%●●●●3．14对合同进行评审提交3次报告（4、7、11月）完成率100%●●●●3．15采购目标成本达标,苗木合同决算减审额达标不大于目标成本,减审额12%完成率100%●●●●3．16形成月度质量投诉和返修统计分析报表12次完成率100%●●●●3.17理赔费用及客服费用控制不大于目标值完成率100%●●●●3．18招标或三家以上的议标签定的合同金额与合同总金额比例达标90%100%●●●●3．19每月对签证，设计变更，进度完成量形成报告并有分析意见12100%●●●●3．20网络有效投诉回复（物管有关问题）完成率80%完成率100%●●●●3.21物管财务指标达标成本任务计划超支额≤0，损益任务计划亏损额≤100万，商铺租金执行合同应收率≥85%合同总额，物业管理费收取率≥应收取额的71%，学生公寓收费费≥应收取额的95%完成率100%●●●●3.22财务费控制1200万元（不含信托费用600万元）100%●●●●3．23控制应收帐款周转天数25天100%●●●●3．24保证货币资金的安全和完整100%100%●●●●3．25办理知园租金免税,1期，2期所得税决算,2期土地增值税决算100%100%●●●●3．26按公司施工图目录，合同目录为前提，目标成本管理办法规定的责任目标成本任务书及时签署100%100%●●●●陈总财务部周总设计研发部胡总营销部公司各部门彭董客服部钱总合同造价部三金三角（时间、成本、品质）管理龚总工程部曹总材设部胡总物管公司3．27制定07年绩效考核方案及各部门绩效任务书并制定评优标准1月完成率100%●3.28完成员工三年个人发展规划(9月),建立管理和专业人才信息库(每岗位2人以上),培养内部讲师(5人)100%100%●●●●3．29完成第二次人力资源盘点11月100%●3．30搞好人力资源数量质量与开发量的匹配,完成人力资源匹配指标，实现销售工资比率达标销售工资比率为1.8%100%●●●●3．31员工满意度调查之“行政，后勤”等满意度达标80%100%●●●●3.32对知园1栋，幼儿园，会所，廊桥，阳光商铺，车库等代租资产进行分类盘点,制定公司代租资产07年租售计划,并为经营会作资产经营报告分析(3次)1月100%●3．33完成07年的租售收入较06年增长增长30%100%●●●●3．34报批报建费用控制149元/M2100%●●●●3.35物管费支付控制281万元100%●●●●总经办、财务、营销、工程部4．1完成与营销部.客服部配合工作100%100%●●●●4．2与营销部.客服部配合工作满意度达标90%100%●●●●5．1整改按时完成率达标75%100%●●●●5．2整改完成率达标95%100%●●●●5．3客户满意度调查之“电梯，发电机”等满意度达标93%100%●●●●材设部5．4对整改按时完成率，完成率每月提交报告，并预警12次100%●●●●5．5网络有效投诉回复（开发商有关问题）完成率80%100%●●●●5．6组织“开发公司高管与业主见面”2次100%●●●●6．1用好明源软件，作好项目开发的动态成本管理；使用差错率小于5%100%●●●●公司各部（除物管.人资）6．2完成现金流指标15000万元100%●●●●6．3完成签约额指标17100万元100%●●●●6．4合同应付款延后1年支付占总金额的22%100%●●●●曹总材设部7．1对管理提出创新方案5月，10月共2次100%●●●●龚总工程部7．2提出有利公司创收及降低成本的创新思路1~2项100%●●●●陈总财务部8．1主管应每季度对下属员工进行一次全面沟通，提高凝聚力4次100%●●●●8．2实施公平、公正、客观的绩效管理员工整体满意度80%以上100%●●●●8．3人力资源数量质量与开发量的匹配指标符合公司要求100%100%●●●●8．4制定《岗位业务操作说明书》完成率100%完成率100%●●●●龚总工程部8．5部门员工到客服和营销部轮岗100%100%●●●●彭董客服部8．6完成人力资源匹配指标100%100%●黄总人资部七创新及变革胡总营销部六黄总人资部黄总总经办三金三角（时间、成本、品质）管理财务管理公司各部门四销售物管客服部五客服管理工程部