SYN-QP-0008不合格品管理程序

不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:1/81.目的制定并保持文件化程序，防止不合格品的非预期使用和交付。2．范围从来料到客户退货的各阶段不合品均适用。3．责任3.1品管：负责进料检验；制程检验；成品检验及客户退货之不合格品标示、记录。3.2业务：客户抱怨；退货之不合格的接收及入库作业，订单紧急时业务与客户联络，将客户是否同意特采及是否有书面指示之咨讯知会相关单位。3.2仓库：负责库存不合格品之处理；依相关处理结果执行物料入库、隔离、储存、退换、报废及进料段退供货商之处理作业。3.3工程：负责不合格品处理之技术支持协助。3.4生产：负责改善制程中之缺点；制程成品检验及不良材料或在制品予以标示隔离，并处理退料作业。4．定义不合格品:相关品质特性不符合厂内检验规范要求,无法满足客户要求之产品.5．工作内容5.1进料检验(IQC)不合格品管理：5.1.1材料经品管IQC人员依进料检验控制程序判定为不良品时，检验人员应在不良品原物料包装外箱上加贴红色(不合格)标签后加以区隔，然后于第一时间内详细填写于IQC进料检验记录表及供货商质量异常通知单呈至单位主管处审核。5.1.2品管主管签署处理意见后转交生管、采购、工程等部门，由相关部门视各自需求作出相对之处理意见，由总经理或其职务代理人对处理意见作出最终结论后归还IQC。5.1.3若最终判定结论为特采(含生产急料需安排挑选)时,IQC人员须将黄色(特采)标签覆盖于原包装外箱上之红色(不合格)标签并将IQC进料检验记录表复印后放于原物料箱内知会仓库单位办理入库作业不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:2/85.1.4若确认为拒收退货处理时，IQC需将红色(拒收)标签覆盖于原包装外箱上之红色(不合格)标签并将该待退货之不良品移至”退货区”。并以供货商质量异常通知单之形式知会采购处。由采购联系供货商对不合格品作退货或交换处理。仓库负责具体退货作业。5.1.5若供货商在接收到退货通知后安排人员至工厂挑选时。送货单需于挑选后重新提供且IQC依进料检验控制程序)相关条文重新安排进料检验。另供货商质量异常通知单须知会供货商要求改善。5.1.6若进料物料为客供料时以(进料检验记录)之形式知会生管处。由生管联系客户对不合格品作退货或交换处理。5.1.7IQC须由生管主导处理进料不合格的判定后才可以以供货商质量异常通知单形式知会采购，并由采购负责发出要求供货商取回货品后做出不良原因分析、对策及提出改善期限。并要求回传后作为跟催查核实际改善状况之依据。改善追溯详见纠正和预防管制程序5.2制程之不合格品处理：5.2.1生产检验人员于每日检验之产品中依“不良判定标准”所挑选出来的不良品，检验人员必须加注标示后集中放置于标记为“不良品”之盛具内或“红色”之胶箱/盒内，且将其不良总数；不良原因；不良率等详细记录于检验日报告呈交组长及单位主管处。由生产管理人员收集/标示后返回生产进行重工/返修或其它相关处理。5.2.2生产单位完成每批生产工单后，生产单位管理人员须将该批次工单之不良物料；半成品；成品以及修护后仍不合格品盘点，分类后并贴上(不合格)标签且填写不合格品处理单送至品管IPQC鉴定。5.2.3品管IPQC依据具体不良状况作出改修、拆散利用、报废等处理意见后将不合格品处理单送交品管单位主管、生管、采购单位作相应之意见签署，由总经理或其职务代理人对不合格品作最终处理结论。5.2.4鉴定为报废或再进行改修、拆散利用由生产单位依不合格品处理结论完成相应处理。处理完成后的不良品及残余不良部件经盘点数量并加贴(物料)标签后填写(退料单)且附上不合格品处理单进行入库。仓库将不合格品按类别储放于报废区内。5.2.5鉴定为需退供货商之部分料件，生产单位需按要求进行明确区分/标示后入库.以便于仓库作退换处理。不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:3/85.3最终检验不合格品处理5.3.1生产完成品出货前需经品管OQC人员依最终检验控制程序实施抽检检验与测试。5.3.2品管OQC人员依检验标准书判定之不良品须在完成品上加注不良标签且于不良品外包装箱上加贴红色(不合格)卷标并详细记录于出货检验记录表后交单位主管进行判定5.3.3经判定为允收批次时，其不良品则交由生产单位管理人员确认后，转交由生产单位依6.2.2条款处理。其出货不足部份必须经由品管OQC确认后由生产单位直接补足出货数量。5.3.4若判定为拒收时,OQC须在完成品上加注不良标签且于不良品外包装箱上加贴红色(不合格)标签其不良品与检验批次成品须置于不合格品区，品管课OQC人员需依实际情形开具质量异常通知单知会品管单位主管及生管部门。由生管部门安排返工或进行其它形式处理。质量异常通知单改善追溯详见纠正和预防管制程序5.3.5若生管或业务要求特别放行(或特采)时，需经由总经理或其职务代理人于出货检验记录表上签署方可。OQC人员见单后将绿色(ACC)标签覆盖原红色(不合格)标签。5.4客退不合格品处理5.4.1当业务收到客方退回之不合格品时，应尽可能向客户端索取书面抱怨依据。且开立客户抱怨处理单连同不合格品转交品管进行不良状况确认及原因分析。具体客退品处理方式参见质量异常矫正与预防控制程序。5.4.2品管QC人员须依“检验判定标准”确认其不合格项是否属实及对不良样品作出分析.查证退回品之不良状况及可能造成之责任归属.若实属本公司造成之质量问题,则由QC人员在客户抱怨处理单上注明其造成原因及改善方案,由经理室权责人员审查后将单据备份与业务与生管单位.QC人员依确认结果在不合格品上加注不良标签及于退回不合格品原物料箱加贴相应标示标签.5.4.3业务收到客户抱怨处理单后应第一时间回传客方.生管单位在收到单据后应以该单据为制令形式着手安排返线修复处理.返工维修后之不合格品依6.2.2~处理5.4.4若客退不合格品数量少或确认结果为客户误判时则由品管担当复检工作.复检后的不合格品由品管开立(不合格品处理单)联络各部门研讨处理方案.5.4.5返工维修后的产品须按正常检验流程检验后方可办理入库，不足数由处理单位补料完成。不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:4/85.4.6整个客退不合格品处理过程业务课应不时地跟进，以确保顺利交付客户。最终无法修复之不合格品由处理单位按6.2.2条款处理。5.5过期品返检不良处理流程：5.5.1仓库库存原物料；半成品；成品依搬运、储存、包装、防护与出货控制程序相关条款设定之存储期限由仓库每月月未~次月初定期以库存品存储安全期限统计表向品管提出重验申请。品管IQC收到仓管书面通知后应急时安排检验。5.5.2仓储过期料/成品等按常规抽样标准返检判定为不良时,品管人员应先在外箱侧面右上角做好不良标示.再开立库存料返检报告经单位内主管审查签署后提供与仓管人员该批料暂停禁止使用5.5.3仓库接单后须于第一时间统计出全部该批料件数量,已存放时间等讯息并如实填写于库存料返检报告上.转呈生管/物控/采购及工程等相关单位签署处理意见,最终由总经理或其职务代理人核准最终处理方式.5.5.4各单位按决定之处理方式绝对执行.5.5.4.1若报废处理,则由品管QC人员加贴报废标签(原不良标签需保留不可被覆盖)且由仓库将料品转移至报废品区.并及时从管制卡中作扣账处理5.5.4.2若判定特许使用,则由品管QC人员加贴特采标签(原不良标签需保留不可被覆盖).后续工单生产发料时优先安排使用完为止.若特许使用有时间限制.则按具体指令进行.5.5.4.3若判定为返请供货商检修,则由采购负责与供货商协议相关之处理事宜.由供方取货或派员挑选或我司送货处理.完成后由IQC重新依新进料验收.挑出之不良品由仓库申请报废.5.5.4.4其它之处理方式由各权责单位视最终核准处理方式执行.不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:5/86．相关文件6.1标识和可追溯性管理程序6.2来料检验管理程序6.3出货管理程序6.4制程检验作业程序7．相关记录7.1进料检查记录表7.2出货检验记录表7.3供应商来料异常联络单7.4制程异常处理联络单7.5特采申请单7.6制程巡检表不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:6/8附件一:客退品处理流程附件二:库存时间超管制期限重检处理流程客户退货QC分析/确认责任归属生管安排返修业务接收开立报怨单审查与客户协商NGNGQC全检QC检验OK不良品开单申請报废入库资料存档客户误判作业不良OK不合格品NG良品仓库发现库存过期品IQC重检入库资料存档标示/隔离会签最终判定特许使用退供货商报废采购联络厂商处理加贴特采标签仓库开单申请报废处理加贴REJ标签OKOKIQC验收OKNGNG返检报告不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:7/8附件三:进料/制程/最终不合格品处理流程：进料部分制程部分出货部分供应商送货资料存档IQC检验会签OK加贴特采标签IQC检验记录表不合格品剔除入库加贴ACC标签加贴REJ标签制程生產生产自检会签OK不合格品剔除入库FQC检验区分标示报废再利用加贴REJ标签加贴特采标签退供应商加贴REJ标签入库完成品最终检验不合格品剔除区分标示会签重工处理特采出貨区分标示出貨检验记录表不合格品处理单不合格品管理程序文件编号:SYN-QP-0008版次:A/0页码:8/8附件四:标签特采标签(底色为黄色)进料不合格标签(底色为红色)进料合格标签(底色为绿色)制程不合格标签(底色为红色)制程合格标签(底色为绿色)REJRoHSP/O:P/M:P/N:Date:InspectorRe:WAIVERoHSP/O:P/M:P/N:Date:InspectorRe:不合格RoHS场所:检查日期:品规:数量:后工程:检验员:备注ACCRoHSP/O:P/M:P/N:Date:Inspector合格RoHS场所:检查日期:品规:数量:后工程:检验员:备注进料不合格标签标签底色为红色