江南艺术农家乐财务预算

江南艺术农家乐财务预算（创业资金300万）一、固定成本：1）农家乐房屋费用（包括各种布置）：200万2）办公用品：5万3）艺术作品：0（从主公司拿，卖出再给主公司钱）4）员工工资（月）：团队成员：部长：5000*4=20000副部长：4500*4=18000普通职员：3500*2=7000总经理助理：4500*1=4500外聘厨师（主）：5000*2=10000配菜厨师：4000*1=4000服务员：3000*4=12000迎宾接待：3000*1=3000工资总额：785005）广告宣传费用：2万（宣传主要靠主公司，这里的是传单以及名片）6）绿皮卡：70000*1=700007）中高端酒水储备：5万固定成本总额：2268500二、可变成本：1）折旧费：月折旧额：4672）奖惩情况：1万（待定）全勤奖300迟到一次扣503）各种生活开销：20004）买菜、饮料等费用：每天3000左右，一个月就是90000可变成本总额：102467结：总成本=固定成本+可变成本=2370967流动资金=总资金-总成本=629033