安徽省电力公司培训中心文件

安徽省电力公司培训中心文件皖电培办〔2009〕42号━━━━━━━━━━━━关于印发《安徽省电力公司培训中心ERP数据收集质量管控实施细则》的通知各部门:为了加强培训中心ERP项目数据收集过程中的数据质量管控，确保数据收集质量符合ERP系统上线要求，依据《安徽省电力公司ERP数据收集质量管理办法》要求，特制订《安徽省电力公司培训中心ERP数据收集质量管控实施细则》，现印发给你们，请遵照执行。附件：安徽省电力公司培训中心ERP数据收集质量管控实施细则二○○九年四月二十五日主题词：综合ERP建设△制度通知抄送：省公司企业管理部办公室2009年4月26日印发2附件：安徽省电力公司培训中心ERP数据收集质量管控实施细则为确保项目顺利实施，加强数据质量管控，依据《安徽省电力公司ERP数据收集质量管理办法》，结合培训中心单位特性，制订质量管控实施细则。1组织体系与职责分工1.1项目办1.1.1办理、转发、保存由省公司统一制发的数据收集规范和工作要求，包括各类数据收集计划、方案、目录、规范、数据模板等。1.1.2组织培训中心各专业组制订整体及各模块数据收集与清理实施方案和详细计划，并督促各专业组落实。1.1.3协调解决各专业组在数据收集和清理过程中遇到的问题，其中重大问题向培训中心领导组汇报。1.1.4与省公司项目办及时沟通，交流数据收集工作信息和进展情况，报送相关材料。1.1.5控制数据清理整体计划节点进度，按照省公司节点计划的要求，及时督促各专业组完成上报相关数据收集与清理报表。1.1.6开展内部数据收集质量的检查和考评，督促各专业组开展内部自查与考评；配合省公司直属单位工作组、项3目办组织数据收集质量的检查和考评工作。1.1.7监督数据收集与清理层层签字确认上报制度的落实，并完成最终数据上报。1.2专业组1.2.1落实省公司、项目办制发的数据收集规范文档和工作要求，包括各类数据收集计划、方案、目录、规范、数据模板等。1.2.2制订本模块的数据收集与清理实施方案和详细计划，并按照计划组织实施。1.2.3控制本模块数据清理计划节点进度，按照省公司节点计划的要求，及时提醒、督促相关部门、数据组完成上报相关数据报表。1.2.4实时记录、汇总各数据清理小组在数据清理中反映的问题，形成问题日志，并及时向项目办和省公司对口专业组反馈。1.2.5负责对本专业组内各小组、各部门数据收集进行培训、指导，对各部门、各小组上报的报表进行汇总、审核，并在省公司要求的时间内完成上报。1.2.6开展组内数据收集质量的自查、检查与考评，配合省公司专业组、项目办开展数据收集质量的检查和考评，并落实整改省公司、项目办在检查中发现的问题。1.2.7执行数据清理层层签字确认制度，对各单位、小组、数据清理人员上报的数据进行签字确认，并存档被查。1.3数据组41.3.1负责根据各专业组分解落实的数据清理任务，制定本部门、小组详细的数据清理计划，计划要精确到每天，落实到每人。1.3.2各部门、小组要积极参与数据清理方案、规范及模版填写的学习、培训，吃透省公司下发的数据清理规范和模版填写要求，掌握清理方法，按照既定的计划认真开展本部门、小组的数据收集工作。1.3.3按计划完成日数据清理工作量，并于每天下班前连同问题日志一同反馈给对应的专业组，并对收集上报的数据质量负责。2数据填报及质量要求2.1各专业组要按照省公司具体计划要求开展专业数据收集。2.2数据填写必须内容完整、结构清晰、备注说明准确。2.3本专业数据之间逻辑关系吻合。2.4填报数据与实际（实物）完全对应。2.5确保相关专业间同一数据的一致性。3数据收集和审核检查3.1数据审核与确认3.1.1责任体系各层面的负责人为该层面数据收集的第一责任人，对本层面的数据收集进度和数据质量负责。各分管领导为其分管范围内ERP数据清理工作的第一责任人，对其数据正确性负领导责任。5各专业组组长为本专业数据收集的第一责任人，对本专业数据正确性负主要责任。各部门负责人、各数据组组长为本部门，对本部门提供的数据负主要责任。参与数据收集与清理的人员对自己的收集的数据质量负责，对数据的正确性负直接责任。3.1.2确认制度数据收集实行层层审核把关，签字确认制度。数据收集填报人，对收集的数据负责，在报本部门（小组）统一汇总时，需填写签字确认表交本部门存档。各部门、各数据组需指定专人对填报人收集的数据进行汇总、审核把关，上报收集数据报表时，需填写签字确认表交专业组存档。各专业组负责对各单位（部门）、各数据收集小组上报的数据进行审核把关，各专业组组长对最终上报的数据审核、签字确认后，提交分管领导，由分管领导审核审核签字确认。各专业组在完成数据上报签字确认后，将签字确认表交项目办存档，各专业收集数据最终上报由项目办统一报省公司项目办。3.2数据自查、检查与抽查3.2.1各专业组适时开展自查自纠，在最终上报前要进行系统的自查核对，确保收集的数据符合省公司清理原则和规范要求，确保与实物完全对应，数据间逻辑关系吻合，同6一数据的一致性。3.2.2各专业组收集的数据汇总后请省公司直属单位ERP工作组对口专业组检查、指导，进行初审。3.2.3各专业组完成静态数据收集后，由各分管领导牵头组织各专业组及有关人员按照省公司下发的各类规范、标准、填写要求，对各专业收集的数据进行全面的检查、核对，检查方式为电子文档和现场核对；项目办将组织各专业组根据实际检查结果填写数据检查记录表，并形成各专业数据检查报告，提交项目办。4数据整改4.1.1对各部门、各专业组自查自纠中发现的问题，各部门、各专业组要及时修正，重新上报。各专业组审核中发现的问题，各部门、数据清理小组要落实专人查明原因，并将修正后的数据及时重新上报。由项目办、省公司现场工作组检查中发现的问题，各专业组要落实专人认真核查，整改，并说明原因。4.1.2各专业组对省公司反馈的问题，要在规定时间内查明原因，并将修正后的数据及时重新上报。4.1.3属于跨专业的问题，由项目办协调有关专业组查明原因，并重新上报。4.1.4对省公司通报的数据收集情况，属一般错误的，各专业组要认真分析原因，举一反三，及时整改，重新上报，并对查出的问题要进行必要的说明和落实纠正措施，报项目办。7对出现严重错误的专业组，由该专业组长向公司数据清理工作小组说清原因，并由该专业分管领导牵头，配合省公司开展内部数据清查工作，重新进行清理上报。5附则5.1ERP数据清理工作纳入相关月份绩效考核。5.2本细则由项目办负责解释。5.3本细则自印发之日起执行。