HSE自主管理示范队建设实施方案

—1—2013年7月24日各项目部（组）、公司（中心）、钻井队，总公司机关各部室：现将《长庆钻井总公司HSE自主管理示范队建设实施方案》印发给你们，请遵照执行。长庆钻井总公司（此件内部公开发布）长庆钻井总公司关于印发HSE自主管理示范队建设实施方案的通知川庆长钻发〔2013〕92号长庆钻井总公司文件川庆钻探工程有限公司—2—长庆钻井总公司HSE自主管理示范队建设实施方案一、指导思想以风险管理为核心，以落实“两书一表”、风险控制工具、HSE管理流程等为重点，建立以标准化现场、标准化操作和标准化管理为主的基层HSE指南，坚持与管理人员联系点和安全帮促相结合，提升全员HSE自主管理意识，规范标准，树立标杆，以点带面，推进总公司中长期HSE管理目标顺利实现。二、创建时间2013年4月1日至2015年12月30日三、创建目标2013年，HSE自主管理示范队达到20%；2014年，HSE自主管理示范队达到60%；2015年，HSE自主管理示范队达到100%，少量队伍达到团队管理初级阶段。四、组织机构组长：李晓明李守泉副组长：李雪岗张汉信成员：刘贵喜秦建忠杨茂存郁贵田陈倩张建卿薛让平杜玉明陈秉伟王运功侯新荣姚立新范玉岳何文涛赵志越—3—刘东张金平王汝华张仲岐王志军郭卫军王学枫李崇民李录科赵越刘利军王燕刘联军张晓曦张德王林刚杨作峰王万庆刘胜娃白树奎领导小组办公室设在安全环保节能部，由张仲岐同志任主任，具体负责HSE自主管理示范队建设工作的组织与实施。五、实施步骤及要求HSE自主管理示范队建设工作分为策划准备、自主队创建、总结完善和巩固与发展四个阶段：（一）策划准备阶段（2013年4月1日至7月15日）1．4月1日至6月20日，制定HSE自主管理示范队建设实施方案。编制基层HSE自主管理指南，内容要包括：以标准化、目视化、规范化为主的现场标准化图册；以岗位风险识别和应急处置卡，HSE“两书一表”为主要内容的操作标准化运行及要求；以HSE组织机构、人员培训、设备管理、HSE管理流程、风险控制工具、承包商和相关方管理、应急管理、事故事件调查和分析、绩效考核、制度标准、记录资料为主要内容的标准化管理运行及要求。2．6月21日至7月15日，配齐HSE示范队配备硬件设施，明确指导帮促HSE自主管理示范队责任分工，将标准化现场、标准化操作、标准化管理相关要求的实际运行工作明确到直线部门，将日常指导帮促落实到联系点（审核点）领导和安全帮促组成员，—4—每季度组织帮促一次，总公司机关部室HSE示范队指导分工表见附件2。（二）自主队创建阶段（7月16日至9月15日）1．运行基层队HSE管理指南。各单位对照基层HSE自主管理指南中的现场标准化、目视化、规范化图册，分别规范现场布置、标识。规范管理流程，抓好风险工具应用和HSE“两书一表”的有效运行，落实好HSE会议；对照基层HSE记录清单，规范文件和记录资料，建立HSE自主管理示范模板。2．自评、审核和完善。HSE自主管理示范队根据“HSE自主管理”评价标准和总公司HSE管理指南，按照HSE体系要素进行自评、完善，责任部门和责任人进行审核，并向总公司提交《HSE自主管理示范队验收申请表》，总公司成立HSE自主管理示范队验收小组，组织进行全要素审核，按照要素平均得分上报指挥部验收。3．授牌和颁发荣誉牌。经指挥部验收小组验收达到HSE自主管理示范队的基层队站，在长庆区域进行公示，经批准后授予“HSE自主管理示范队”称号，并颁发荣誉牌。（三）总结完善阶段（2013年9月16日--12月31日）1．总结成果。授予“HSE自主管理示范队”称号的钻井队要采取文字、图片、多媒体、视频等多种方式，总结提炼形成成果，参与总结和审核，形成具有推广价值的基层队HSE自主管理示范队管理指南。—5—2．总结完善。HSE自主管理示范队指导部门和帮促人员，要针对帮促和审核，完善HSE自主管理示范队管理指南和“HSE自主管理”评价标准，并做好改进指导帮促。3．总结交流。在总结提炼的基础上，总公司分片区组织召开HSE自主管理示范队座谈会，学习、交流、观摩创建HSE自主管理示范队经验，在总公司基层队站中推广。（四）巩固与发展阶段（2013年12月31日至2015年12月31日）1．自评申报。围绕总公司创建HSE自主管理示范队目标，达到争创HSE自主管理示范队基本条件（附件3）的基层队站，对照“HSE自主管理”评价标准（见附件5-6）和总公司HSE管理指南要求申报新创建的HSE自主管理示范队。2．巩固保持。总公司每年组织开展两次HSE自主管理示范队全要素审核，对要素平均得分达不到自主管理示范队标准的，要及时撤消“HSE自主管理示范队”称号。六、几点要求（一）高度重视，有序创建。各单位要围绕总公司创建HSE自主管理示范队目标，对照HSE自主管理示范队指南，分解任务，对应至直线管理部门，制定创建计划表，成立创建领导小组，加强日常组织保障，确保有序开展。（二）对照标准，强化指导。HSE自主管理示范对帮促指导人员要认真学习“HSE自主管理”评价标准和总公司HSE自主—6—管理指南，在指导帮促前必须知标准，掌握指南，跟踪验证，指导HSE指南及运行要求落实情况，不得降低标准，不得精简内容，更不能没有目标和时间限定。凡是经验收未达到自主管理示范队标准，要追究帮促人员责任。（三）持续改进，不断提升。获得“HSE自主管理示范队”称号的基层队在巩固成绩的基础上，不能满足现状，要向团队管理目标迈进，凡是被撤消的HSE自主管理示范队称号的井队，一年内不得重新申请。附件：1.2013年HSE自主管理示范队责任承包分工表2．争创HSE自主管理示范队基本条件3．HSE自主管理示范队验收申请表4．优先推进的20个要素及行动方向5．HSE自主管理示范队评分标准长庆钻井总公司办公室2013年7月24日印发—7—附件12013年HSE自主管理示范队创建责任承包分工表序号责任单位川庆HSE示范队HSE自主管理示范队责任承包人员联系领导承包部门部门负责人帮促人1第一工程项目部30693杨茂存企管计划部党群工作部张金平李崇民杨茂存5006650066301093010930666王勇3065930658张金平2第二工程项目部70001李雪岗人事劳资部办公室工会郭卫军王志军赵越李晓明305335006150061李雪岗3065630656王运功40565倪华峰40623周永平3第三工程项目部4090840908陈倩生产运行部安全环保节能部王学枫张仲岐陈倩5005250052侯新荣505687000270002张晓曦50543郭卫军70517王学枫4第四工程项目部40599张汉信技术管理与发展部监察部李录科刘利军张汉信4000440035Y40035Y姚立新4065840658田金江50063郑晓鹏40002王林刚5第五工程项目部4090940909秦建忠装备部市场开发与对外协调部王汝华刘联军范玉岳506855068550671王志军50567王汝华6机修公司银川石油机械修造厂秦建忠装备部王汝华张德7汽车服务公司四中队杜玉明财务资产部王燕王林刚—8—附件2示范队争创应符合下列基本条件一、年内未发生过一般C级及以上生产安全事故。二、年内未发生全责交通事故。三、年内无环境污染事件。四、年内未发火灾事件。五、年内未发生一般及以上职业危害事故，无新增职业病人。六、年内无瞒报、谎报事故、事件现象。七、未发生刑事案件和群体性上访事件。8管具公司靖边服务部刘贵喜工会赵越何文涛—9—附件3HSE自主管理示范队验收申请表序号队站名称所属单位要素审核平均得分申报单位联络员自审得分总公司审核得分姓名电话填报人：主管领导签字：申请时间：—10——11—附件4优先推进的20个要素及行动方向二级要素基本特征行动方向1.1个人安全行动计划★管理层针对问题和差距制定安全行动计划，计划有目标、有措施、有时间、可操作。管理层中安全行动计划落实率较高。1.队站干部全部制定个人安全行动计划并公示；2.行动计划针对问题和差距，有目标、措施、时间，可操作；3.与下级进行计划的沟通，与上级讨论跟踪执行情况。1.2介入程度★管理层带头使用安全经验分享、安全观察与沟通、工作安全分析等HSE风险控制工具。管理层为HSE工作提供人力资源、培训资源和安全投入保障。1.带头使用风险控制工具，解决安全问题；2.向员工有效展现自己的安全行为;3.带头查患纠违；4.按照HSE日周月流程召开会议、组织检查等。3.2直线与属地责任分★直线职能部门清楚HSE职责，并由HSE参与者向HSE管理者转变；管理层和员工属地管理职责明确，员工由执行者向属地管理者转变。直线职能部门对HSE结果和管理过程负责。1.属地化分明确，在现场目视化展示；2.岗位员工清楚自己的属地职责；3.能准确识别属地内的风险，执行风险控制措施；4.主动关注属地区域内其他人员的安全，并进行提示和纠正;5.实现属地管理标准化。3.4HSE制度、标准、程序★HSE制度、标准和程序采纳了国际现行的高HSE标准和工作惯例或行业中的最佳做法；员工参与了制定。员工自觉执行HSE制度、标准和程序；单位建立了相关的激励机制。HSE制度、标准和程序得到定期审核和改进，员工清楚修改后的差异。1.熟知公司最新的HSE制度标准和作业程序文件；2.执行过程中不打折扣；3.积极参与标准制度的制修订；4.岗位风险识别卡、应急处置卡、岗位检查卡齐全。3.5HSE培训★建立了包括岗位描述、培训内容、岗位能力评价、培训卡片等“四合一”的岗位培训矩阵，根据岗位能力需求制定员工培训计划。直线领导对下属的培训常态化，单位重视HSE培训师队伍建设，培训课件实现了统一，形式多样。1.“四合一”培训矩阵覆盖关键岗位，并向全员延伸；2.个人培训需求计划依据工作表现评价和岗位培训矩阵；3.兼职培训师数量大于员工人数的5%；4.培训日常化，直线领导对下属培训常态化，培训资源标准化、系列化、视频化。—12—3.6HSE记录★记录的范围覆盖静态管理和动态管理，对记录的格式、内容有明确规范。记录的标示、储存、检索、保护受到控制。1.员工清楚作业过程中必须的HSE记录，能按格式正确规范记录；2.记所作，填写真实、不作假；3.记录有审核确认，标示和储存。4.1安全观察与沟通★管理者和员工熟练应用安全观察与沟通，建立了促进应用的激励机制，安全观察与沟通的结果开始用于分析和改进HSE工作。1.班组长以上人员制定安全观察沟通计划，具备安全观察与沟通能力；2.员工积极填卡，不作假；3.重在积极沟通与纠正；4.定期进行统计分析，开展优秀卡片奖励。4.2工作安全分析★操作层能独立应用工作安全分析识别和控制作业风险。大部分非常规作业、临时作业、无程序作业应用工作安全分析进行风险识别和控制。相关的各种作业清单和工作表格齐全。1.作业人员能独立进行；2.在现场做；3.简化步骤，突出关键和重要风险，关注程序错误和相互之间配合不当的风险；4.有新人员加入时进行。4.3作业许可★熟练应用作业许可控制高危和非常规作业风险。单位结合实际，梳理了各种作业许可清单，针对性更强。许可审批人到现场核查成为惯例，隔离、检测、监护措施到位。1.许可范围动态管理,定期更新许可清单，分级授权；2.工作安全分析、上锁挂签、隔离与作业许可配套应用；3.许可审批人到现场核查确认。4.4安全行为规范★系统建立包括单项作业、联合作业在内的行为安全规范，员工熟知其内容。员工熟知设备操作规程和技术规程。1.员工熟知行为安全规范内容；2.岗位操作规范，无自选动作；3.工作、生活中都能自觉履行规范要求。5.2设备设★建立零部件、功能、安全防护、寿命周期内全要素完整为1.设备结构组件完整；2.设备设施功能完整；3.安全防护性能—13—施完整性管理一体的设备设施完整性管理规程。直线组织负责人，设备、HSE、技术、采购等部门管理者和员工熟知其内容。应用设备安全检查表和先进仪器工具检查设备隐患，设备事故基本得到控制，对设备进行改善性保养，按规定定期审核，设备变更管理普遍实施。梳理了本单位关键设备，实施设备设施完整性全要