A3报告模板

需要解决的问题解决Q-TECH送货：机加工料件缺货问题日期对策、围堵的计划-建议和假设：问题状态2012.8.25到2012.9.5，Q-TECH送货：机加工料件缺货：发生2次短期围堵对策：检查目前Q-TECH所有涉及到机加工料件的订单，加工及造成影响：外协喷涂到货情况，如有异常提前解决。执行人：胡美1.客户抱怨：信誉损失2.增加额外沟通和处理时间，必要时增加运输成本长期对策：建立合理完善的机加工请购、毛坯入库、发包喷涂及跟踪成要求达到目标品入库流程，增加再次确认的过程。Q-TECH每次送货，机加工件缺件率为0实施（行动及时间表）负责人完成日期状态杨希奎2012.9.7原因、数据分析胡美2012.9.7为什么会缺货？请购订单立即加上版次胡美2012.9.61.订单交期急；----应急沟通和处理不到位杨品2012.9.72.请购不及时；----跟踪确认不到位杨品2012.9.203.采购不及时，采购图纸发错＜---技术部图纸新旧版次混放请购订单没有加版次4.采购件回来没有及时入库＜---司机放在车上5.毛坯入库后没有及时发包＜---不知道何时发包6.供应商喷涂没有及时回来；----跟踪确认不到位7.供应商将产品弄丢。----跟踪确认不到位根本原因待跟踪事项跟踪确认执行情况无明确的文件要求和规定确认人执行情况杨品杨品杨品备注：事项目标完成：○，经行中⊙，延续△.提出解决人胡美2012.9.5时间2012.9.152012.9.30项目首次确认最后确认2012.10.30行动内容事项检查目前所有Q-TECH订单机加工料件缺件情况并及时解决制定机加工料件请购、采购和出入库管理规定再次确认技术新Q-TECH新旧图纸分开归档需要解决的问题外协喷涂发包时间长：2-3小时左右日期对策、围堵的计划-建议和假设：问题状态外协喷涂发包时间长：2-3小时短期围堵对策：按目前的方式，仔细核对好料号，保证紧急出货的料件造成影响：按时发包，执行人：曹亚杰1.供应商抱怨：不合作2.发包时间长，无法兼顾其他事情长期对策：每个职能部门按以下的行动实施标准去执行要求达到目标外协发包时间控制在：单人1小时之内实施（行动及时间表）负责人完成日期状态原因、数据分析为什么发包时间较长？楚料号，及时完工后拉到发包区域，禁止将1.物料标识不清（占10%）；2.打磨好的产品没有及时放到位置（占30%）；吴传宝2012.9.73.发包的时候，急的产品还没有生产出来，在等待（占20%）；吴传宝4.发包时候发现不良品，需要等待返工（占5%）；曹亚杰5.发包料号不熟悉（占10%）；曹亚杰2012.9.76.物料摆放混乱，需要花时间清点（占10%）；7.装货时不知道怎么摆放，需要花时间确认（占15%）；根本原因待跟踪事项跟踪确认执行情况1.2.4.6项根本原因是没有明确要求怎么做和要求了没有执行。发包人员随时监督生产的执行情况并及时与其沟通，确保发货顺畅3项项根本原因是生产安排有问题本身工作的能力5.7项是本身的工作能力和方法需要改善和提升备注：事项目标完成：○，经行中⊙，延续△.2012.9.72012.9.7吴传宝范伟伟监督人：曹亚杰提出解决人发包前，必须提前确认料件的摆放方式混料摆放的栈板上必须每个料件都要有标识发包的前一天，必须与生管提前沟通好第二天必须要发的紧急料件，及时安排生产行动内容事项生产上生产完的所有物料必须按料号、规格整齐的摆放好，最上面1-2件产品必须标注清未完工或不良的产品拉到发包区域。曹亚杰2012.9.4文件号：EB12090701发放部门：业务、采购、品管、仓库部门会签：为了确保每次出货时机加工料件能及时准确的到位，减少客户的抱怨，特制定以下管理规定，相关部门必须严格按此执行。一、请购职责（业务或相关请购人员）1.业务在接到客户订单时，必须仔细核查订单中有无外协机加工料件，如果有，必须明确告之客户最短交期为15天（含礼拜天）。如果客户需求紧急，必须要与相关部门沟通，采用特殊化紧急处理流程，业务负责全程跟踪。2.为了更好的满足客户交期，经常加工料件需要按照客户提供的安全库存数量请购。样机或不经常加工的料件不需要备安全库存。3.业务在确认好15天交期以后，从接到订单起，两天之内必须提出请购，请购时注明料号、版次和需求日期（从请购当日起向后推迟7天，含礼拜天）。二、采购职责1.采购在接到请购订单时，必须仔细核对请购内容，及时向供应商发放正确版次的图纸，并要求供应商按需求日期到货，如果发现图纸或版次有任何疑问的地方请及时与技术沟通，确保按时到货。2.供应商加工过程中，如果遇到问题，采购必须立即与技术联系，及时解决，或供应商不能按期交货的或因不良退货的，采购必须及时采取邮件或书面形式知会业务等。3.采购通知公司司机去供应商处拿货时注意，取回的机加工件必须当时入库，如果回来很晚，仓库已下班，那么第二天早上一上班必须立即入库。三、仓库品管职责1.按交期，如果机加工物料没有及时到达的，必须通知采购，同时到达仓库的机加工件必须当时通知品管检验，检验合格后当即发包喷涂；2.品管在检验外协机加工件的过程中如发现不良，当天必须知会采购和业务，同时退回供应商立即返工或重做。3.涉及到QGVI45-55或QGVI15/22/30中的机加工件（如G35089001-556/749/478等），仓库发包人员必须立即与业务沟通后，按业务指定数量发包喷涂相对应的颜色。4.发包喷涂的料件，如果三天之内还没有回来的，必须立即跟催供应商，如果发现丢失等意外情况必须当即与业务、采购沟通处理。昆山众晶金属科技有限公司机加工料件请购、采购和出入库管理规定