日常管理点检表

部门：品管课担当：郭先锋NO管理項目管理內容管理资料担当频度12345678910111213141516171819202122232425262728293031间接人员月绩效管理评价表郭先锋1次/日○○○○○○○○○○○○○○间接人员日常管理点检表郭先锋1次/周○○客诉不良统计表(最终客户)邓春燕每日○○○○○○○○○○○○○○客诉不良统计表(物流中心)邓春燕每日○○○○○○○○○○○○○○对策执行追踪报告邓春燕五/周○○素材品质业务联络单/产品品质检讨表IQC每日○○○○○○○○○○○○○○产品品质检讨表IQC每日○○○○○○○○○○○○○○素材检验标准及成绩表及健和興FUSE電阻值檢查記錄表IQC每日○○○○○○○○○○○○○○外包品质登录表IQC每日○○○○○○○○○○○○○○KD入料包装确认记录表蓝晓连-每日○○○○○○○○○○○○○○可靠度试验计划（信赖及精密度）李宝珠每月○○○○○○○○○○○○○○供应商监查记录表IQC每日○○○○○○○○○○○○○○初品检查报表ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○成品检验执行登录表及检基书ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○初期样品检验报告ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○初品检查报表ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○初品检查报表ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○FCTE/CCTE初期ISIR检验报告ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○产品品质检讨表ISIR每日○○○○○○○○○○○○○○量産移行評價點檢表陈雪梅每日量産移行評價點檢表陈雪梅不定时量産移行評價點檢表陈雪梅不定时制程巡回稽核记录表胡海丽每日制程稽核狀況統計胡海丽不定时全尺寸检验记录表解体检证测定表（压着高度/固着力）雷英不定时成品评价执行登录表产品品质检讨表异常问题处理记录表雷英不定时量測儀器R&R分析計劃確認表艾桂香不定时校驗通知單/記錄表艾桂香不定时ISO文件管理系統吴巧英每日修订理由修订日期版次核准审核作成點檢識別：O表示OK、X表示NG、“/”表示當日無執行內容展开手法1.1.1品管课间接人员绩效管理1.1.2品管课间接人员日常管理查核2.1.1最终客户品情即时提报2.1.2CTE品情即时提报2.1.3客诉改善对策执行追踪2.2.1现场素材不良处理2.2.2素材进料不良处理2.2.3进料检查（含保险丝检测）/现场退料之执行与记录2.2.4外包裁管不良处理2.2.5KD入料包装确认与记录2.2.6中大当地材料特管2.2.7供应商工程监查2.3.1现场初物检验2.3.2外销机种成品检验及检基书作成2.3.3新机种ISIR产品检验及尺寸记录2.3.4厂内样线设变之检验2.3.5售服件临时抽样2.3.6协助CCTE/FCTE送之ISIR检验2.3.7检验异常及时反馈2.4.1　量产移行計劃與執行2.4.2　NG项后续追踪状况2.4.3重大異常項目及處置回報2.5.1　製程稽核管制2.5.2　製程不良即時化掌控2.6.1　产品稽核管制2.6.2　产品稽核結果确认2.7.1　GR&R執行確認2.7.2　內外校執行結果確認2.8.1　新（修）文件的管制1.1间接人员管制2.6产品稽核12日常管理品质管理2.8文件管制2.1客端品情管制2.2素材管制2.3初品管制2.4開發管制2.5製程管制郭先锋08/07/262008年(2)2008.7.26组织变更2008年07月日常管理点检表2.7量儀管制文件一覽表吴巧英每日回销4W外观缺失统计表张家萍每日品管部取消回销全检专案月报张家萍10号前/月2008年制程部品破损/不良明细张家萍每日胶盒破损检讨对策追踪表张家萍每日部品破损不良管制张家萍10号前/月2.11月品质会议记录与决议事项追踪月品质会议记录表张家萍1次/周周工作检讨会宣导/检讨内容一览表郭先锋周五（15：00）提案改善及业务联络单郭先锋25号前/月投入工时分析资料张家萍10号前/月月底提供财务人员明细资料张家萍30日/月周工作检讨会宣导/检讨内容一览表郭先锋周五（15：00）回销不良周报资料邓春燕周一制程不良周报资料邓春燕周一2008年月素材不良件数统计表胥青艳周一外包裁管不良周统计表蓝晓连周一制程稽核周报资料胡海丽周一5S周点检表郭先锋周五产品稽核/制程稽核/量产移行/KD/LC/ISIR/客诉资料相关分析报告郭先锋5号前/月成品评价日程计划表雷英30号前/月年月供应商工程监察计划IQC28号前/月年份各部门损耗费用汇总检讨资料郭先锋7号前/月报关检绩书张家萍一、二/周客户量产检绩书张家萍不定时3.1.3对财务提出投入工时进行整理统计3.1.4月底提供财务人员明细资料2.8.2　现有文件的管制2.9.1　回销4W外观缺失统计2.9.2　品管部取消回销全检专案月报资料2.10.1　部品破损资料收集及电脑档键入2.10.2　胶盒破损对策执行状况追踪4.3.1　电子档报关检绩书作成4.1.1设定周工作管制项目,并定期开会检讨4.1.2回销不良周报提报4.1.3MCTE制程不良周报提报4.1.4素材不良件数周报提报4.1.5外包裁管不良周报提报4.1.6制程稽核周报4.1.7品管课5S查核4.2.1　品管课月底资料作成提报4.2.2　成品评价计划拟定4.2.2　排定供应商工程监察计划并实施4.2.3　品管课材料耗损分析2.10.3　部品破损月统计报告2.11.1月品质会议记录与追踪3.1.1设定周工作管制项目,并定期开会检讨3.1.2品管及作业手法不改善，减少并消除无效品质管制4.3.2　协助ＴＷ填写客户量产检绩书234品质管理成本管理其它2.8文件管制2.9回销4W取消全检专案2.10部品破损专案3.1间工成本管制4.1周工作管制4.2月工作管制4.3　检绩书作成部门：品管课担当：张家萍NO管理項目管理內容管理资料频度12345678910111213141516171819202122232425262728293031月品质资料2号前/月○○产品品质检讨表每日○对策追踪表每日、周、月○○○○○○○○○○○○○○○○初品单/设变单系统每日○○○○○○○○○○○○○○○○报表明细及统计表每日○○○○○○检基书每日○○○○○○○○翻箱登录库(电脑档)每日○○○○月底提供财务人员明细资料31号前/月投入工时分析资料10号前/月回销4W外观缺失统计表每日品管部取消回销全检专案月报10号前/月2008年制程部品破损/不良明细每日胶盒破损检讨对策追踪表每日部品破损不良管制10号前/月3.1周工作检讨周工作检讨会议电脑档每日3.2月品质会议月品质会议追踪表1次/周4.1电子档报关检绩书作成报关检绩书一.二/周4.2协助TW作成品出货检绩书客户量产成绩表每日厦门中端人员出勤管理表/订餐表每日○○○○○○○○○○○○○○○○厂服申请单2/周○○每日○○○○○○○○○每日○○○○○○○○○核准审核作成展开手法1.1.1上月初品检验及成品检验月底资料作成1.1.2初品检验缺失通报及对策追踪.1.1.3初品检验缺失对策日、周、月.追踪1.1.4电子化初品单/设变单签核及设变单及未送检初品单列印修订理由1.1.5初品检验/成品检验报表资料统计1.1.6检基书作成及电子档MAII至TW1.2.1翻箱单之登录1.2.2品管课月底提供财务人员明细资料1.2.3对财务提供投入工时进行整理统计2.1.1回销4W外观缺失统计2.1.2品管部取消回销全检专案月报资料2.2.1部品破损/不良专案管制资料收集及电脑档键入2.2.2胶盒破损对策执行状况追踪2.2.3部品破损/不良统计报告3.1.1周工作检讨会议决议事项追踪3.2.1月品质会议记录与追踪4.1.1电子档报关检绩书4.2.1客户量产成绩表填写5.1.1人员出勤状况登录/订餐5.1.2课内厂服领取/更换5.1.3课内资料之送签及追踪5.1.4课内其它临时事务处理12345日常资料统计分析专案资料会议资料检绩书作成课内事务处理1.1初品检验资料1.2其它资料2.1回销4W取消全检专案2.2部品破损专案5.1其它事务郭先锋08/07/26张家萍08/07/262008年07月日常管理点检表2008.7.26组织变更2008年⑴點檢識別：O表示OK、X表示NG、“/”表示當日無執行內容修订日期版次加班申请单/课内各项资料每日○○○○○○○○○○○文具申请单20号前/月5.1.5品管课员加班单电子化申请及财务发出加班时数核对列印5.1.6下月文具申请作成5课内事务处理5.1其它事务部门：品管课担当：邓春燕NO管理項目管理內容管理资料担当频度123456789101112131415161718192021222324252627282930311.1品质异常接收业务联络单邓春燕每日○○○○○○○○○○○○○○○○○○1.2客诉调查及检讨MCTE每日不良品质检讨或检讨报告.邓春燕每日○○○○○○○○○○○○○○产品品质检讨表及客诉处理状况登录表邓春燕每日○○○○○○○○○○○○○客诉处理单（产品品质检讨表）邓春燕五/周○○月/周/MCTE回销不良对策稽核报告邓春燕五/周○○客诉处理单/产品品质检讨表邓春燕每日○○○○○○○○○2007年客诉资料库(总)/端子未定位/变形/责任人员资料库邓春燕每日○○○○○○○CTE及客户退回品追踪记录表邓春燕每日内外部失败成本登录表邓春燕每日○○○○品质履历表签收一览表邓春燕每日○○○月底资料邓春燕2号前/月○○年度目標管理檢討表邓春燕10号前/月○年客诉缺点率统计表邓春燕30号前/月每周回销不良周报.邓春燕一/周○○○品质业务联络单邓春燕每日○邓春燕每日○○○○○○○○○○○○○○○○○○修订理由修订日期版次核准审核作成1.4.3客诉内/外部失败成本登录1.4.4每日CTE及最终客户反馈异常之品质履历作成及分发點檢識別：O表示OK、X表示NG、“/”表示當日無執行內容展开手法1.1.1客诉异常资讯传达/及联络单分发1.2.1召集相关单位进行每日厂外反馈异常对策检讨1.3.1责任单位对策回复状况追踪.1.3.2周对策明细回复其它2.1.1客诉月底资料作成（含物流及最终客户）2.1.2客诉流程绩效/客诉檢討对策执行率2.1.3物流反馈异常统计表提供TW（开朝会）2.1.4回销不良、MCTE制程不良周报作成及提供于TW.3.1.1MCTE制程特采单之传递3.1.2上级临时交办事项3.1其它2008年⑴2008年07月日常管理点检表123客诉处理品质情报袁存芬08/06/01邓春燕08/06/01郭先锋08/06/011.3对策回复及效果确认1.4相关资料登录2.1客訴不良統計分析1.3.3回销不良周报对策执行追踪.1.3.4对策执行效果确认(OK时结案处理)1.4.1客诉反馈异常资料库键入(含总/端子未定位/变形/责任人员库)（含物流及最终）1.4.2CTE及客户退回品之处理部門：品管課擔當：IQC點檢識別：O表示OK、X表示NG、“/”表示當日無執行內容123456789101112131415161718192021222324252627282930311.1生産反應異常（含外包加工不良）接收/登入/調查/開單處理业务联络单及产品品质检讨表外包厂品质异常登录表IQC全員每日1.2臨時對策作法提出與執行確認(MCTE)临时对策转发于各相关单位并及时通报IQC全員每日1.3异常单对策回复追踪业务联络单及产品品质检讨表IQC全員每日1.4曾发异常管制件登录及后续进料管制素材品质管制一览表IQC全員每日1.5链接货柜清单之需管制明细提供物管素材品质管制一览表谢海琼每日1.6每周KD件货柜来料管制件确认检验登录于《素材管制件》IQC全員每日1.7进料检查（LC及CTE入料之保险丝/继电器检测）/现场退料之执行与记录素材检验标准及成绩表及健和興FUSE電阻值檢查記錄表及曾发、在制异常及素材月检验明细表IQC全員每日1.8针对KD件外包装及客供品确认及检验进料检验管制卡蓝晓连每日2.1当地交货四联单之输入交貨四聯單IQC全員每日2.2品质异