物业公司人力资源部月度9月总结2013.10.18

2013年9月份工作总结人力资源部云南XX物业服务有限公司目录一、9月份部门工作概述二、主要工作完成情况三、部门各板块工作分析四、部门行政管理五、部门人事管理六、存在问题分析、改进七、10月工作计划一、9月份部门工作概述序号工作内容完成时间完成责任人1举办中秋家属答谢会30日前人力资源部全体2员工中秋福利的发放30日前人力资源部全体3中秋合作单位的拜访30日前杨薪玉4大理三季度人事检查安排30日前杨薪玉52012年度残保金的申报30日前杨薪玉6与云南城市建设职业学院联系，并做校园宣讲活动30日前杨薪玉、罗云霞7OFFICE中EXCEL操作培训安排17日杨薪玉8员工2013年体检方案的确定30日前杨薪玉92014年人力预算的准备工作30日前杨薪玉二、主要工作完成情况序号工作内容完成时间完成责任人完成情况1举办中秋家属答谢会30日前人力资源部全体完成2员工中秋福利的发放30日前人力资源部全体完成3中秋合作单位的拜访30日前杨薪玉完成4大理三季度人事检查安排30日前杨薪玉完成52012年度残保金的申报30日前杨薪玉完成6与云南城市建设职业学院联系，并做校园宣讲活动30日前杨薪玉、罗云霞完成7OFFICE中EXCEL操作培训安排17日杨薪玉完成8员工2013年体检方案的确定30日前杨薪玉完成92014年人力预算的准备工作30日前杨薪玉完成二、主要工作完成情况持续未完成工作未完成原因：该项工作为部门持续工作。新项目开放人员招聘工作开展三、部门板块工作分析（一）薪资福利情况XX物业9月份人力成本预算对比分析表项目9月份预算9月份实际金额差额对比1.工资973,367.92970,882.34-2,485.582.年终奖金0.000.003.绩效奖金0.006,250.006,250.004.社会保险费66,086.0055,082.37-11,003.635.生日福利2,075.002,500.00425.006.节日福利74,700.0075,500.00800.007.餐费117,732.04100,862.96-16,869.088.招聘费716.001,750.001,034.009.企业文化活动费26,500.0026,995.80495.8010.公积金费用7,900.004,640.00-3,260.0011.体检费用97,316.00168.00-97,148.0012.洗涤费用21,205.75-21,205.7513、通讯补贴7,131.254,920.00-2,211.25合计1,394,729.961,249,551.47-145,178.49三、部门板块工作分析9月份人力成本预算对比分析表-200,000.000.00200,000.00400,000.00600,000.00800,000.001,000,000.001,200,000.001.工资2.年终奖金3.绩效奖金4.社会保险费5.生日福利6.节日福利7.餐费8.招聘费9.企业文化活动费10.公积金费用11.体检费用12.洗涤费用13、通讯补贴项目数值9月份预算9月份实际金额差额对比三、部门板块工作分析工资差异社保差异生日福利差异本月由于发放了3季度绩效奖金，故总体持平。预算中参保人数87人，实际参保人数53人,加之缺岗和未转正员工未参保，故该月共节余1.1万元左右。由于生日福利是按月平均分摊，本月有所超支，但总体未超。三、部门板块工作分析公积金差异企业文化活动费差异体检费用预算中参保人数87人，实际参保人数52人,加之缺岗和未转正员工未参保，故该月共节余0.32万元左右。本月举办了中秋家属答谢会，故有所超支，但总体在预算内。由于员工出游费用在7、9月分摊，但总体报销在7月份报销，故9月份预算较高，节余较多，但在总体三季度未有超支。三、部门板块工作分析餐费差异招聘费差异由于人员缺岗，用餐人数不足，故有所节余。本月刊登了大理招聘广告及购买了劳动合同，故有所超支，但总体未超。绩效奖金差异本月发放了副总经理及财务经理二季度绩效奖金，做实际绩效奖金是列入工资中，故未单独列出。三、部门板块工作分析洗涤费用节日福利差异通讯补贴本月由于三季度费用还未报销，故节余较多。本月中秋节发放了员工中秋福利，故有所超支，但总体未超。由于人员缺岗，造成部分节余三、部门板块工作分析年终奖差异本月未发生三、部门板块工作分析（二）人员情况1、截止9月30日，物业公司共有员工412人，包含各销售中心人员。人员对比表如下：2、转正员工情况统计表13年8月员工数13年9月员工数13年9月与13年8月相比增减人数408412增加4人本月在职总人数本月转正人数转正比例412163.83%三、部门板块工作分析（三）9月份计划招聘完成情况序号缺岗部门缺岗岗位缺岗人数到岗人数离职人员尚缺人数1公司层薪酬绩效主管10012品控主管11003会计11004会计主管10015公共关系主管01106管理处经理00117主任11008安全员01109经理助理200210工程员011011销售中心现场主管101212保洁员331113接待员310214礼宾员100115工程员110016厨工0011三、部门板块工作分析9月份计划招聘完成情况111100102013311000.511.522.533.5薪酬绩效主管品控主管会计会计主管公共关系主管经理主任安全员经理助理工程员现场主管保洁员接待员礼宾员工程员厨工公司层管理处销售中心缺岗人数到岗人数离职人员尚缺人数三、部门板块工作分析分析说明：1、本月公司层（不含前期部）及管理处缺岗7人、到岗6人、离职4人，月末尚缺5人，本月公司层入职会计、品控主管、公共关系主管各1人；主任、安全主管、工程员各入职1人。2、本月前期部及各销售中心共缺编9人、补充招聘5人、离职3人，月末尚缺7人，东盟入职保洁3人、心城入职接待1人，大理沧海一墅入职工程员1人。三、部门板块工作分析（四）9月招聘渠道成功率分析序号缺岗部门缺岗岗位投递人数录用人数成功率来源1人力资源部薪酬绩效主管200.00%前程无忧/智联招聘2品质部品控主管11100.00%推荐3财务部会计10110.00%前程无忧/智联招聘/贤士榜/推荐4行政部公共关系主管11100.00%推荐5管理处经理100.00%前程无忧6管理处主任2150.00%前程无忧/智联招聘7管理处工程主管200.00%前程无忧/智联招聘8管理处物业助理100.00%前程无忧9管理处安全主管500.00%前程无忧/推荐10管理处安全员11100.00%现场11管理处经理助理300.00%前程无忧/智联招聘12管理处工程员11100.00%贤士榜1销售中心现场主管100.00%前程无忧2销售中心保洁员33100.00%现场/推荐3销售中心接待员11100.00%现场4销售中心工程员3133.33%报纸合计381128.95%三、部门板块工作分析分析：从上表可以看出，公司层的人员招聘以前程无忧、智联招聘、贤士榜、推荐效果较好，投递人员较多，本月应聘财务、安全主管居多，其中财务岗位10人占应聘人数的33.33%、安全主管5人占应聘人数的16.66%，其他岗位15人占应聘人数的50%。前期部及各销售中心岗位以熟人推荐、现场招聘、报纸居多。综合来讲本月共有38人面试，实际录用11人，面试成功率28.95%。本月应聘人员较少，人力资源部计划将在节后开展校园招聘。三、部门板块工作分析（五）各岗位招聘情况统计序号需求情况招聘环节需求部门岗位人数(人)招聘方式录用人数实际招聘计划完成率到岗时间(月/日)1人力资源部薪酬绩效主管1外聘0——0.00%2品质部品控主管1外聘12013-9-12100.00%3财务部会计1外聘12013-9-9100.00%4财务部会计主管1外聘0——0.00%5行政部公共关系主管0外聘12013-9-22#DIV/0!6管理处主任1外聘12013-9-5100.00%7管理处安全员0外聘12013-9-1#DIV/0!8管理处经理助理2外聘0——0.00%9管理处工程员0外聘12013-9-19#DIV/0!10销售中心现场主管1外聘0——0.00%11销售中心保洁员3外聘3不固定80.00%12销售中心接待员3外聘12013-9-950.00%13销售中心礼宾员1外聘0——0.00%14销售中心工程员1外聘12013-9-190.00%合计16110.6875三、部门板块工作分析（六）公司及各管理处、销售中心人员情况：单位2013年6末人数2013年7末人数相比增减人数备注公司层3332减少1人北片区33——北岸管理处2222——上筑管理处1617增加1人郡城管理处2628增加2人锦城管理处8080——天恒销售中心87减少1人东盟销售中心6262——心城现场销售中心2322减少1人东盟项目部2323——心城项目部1515——大理沧海一墅6968减少1人壹方城销售中心2023增加3人新增编制玖茹堂项目88——壹方城项目44——合计412414增加2人三、部门板块工作分析分析：本月公司人数为412人，跟上月相比增加4人。本月入职11人，离职7人。三、部门板块工作分析（七）9月份面试情况统计分析：综合网络、熟人介绍、现场、报纸招聘等渠道，共计面试38人，最终录用11人，面试成功率为28.94%，本月应聘财务类、安全主管岗位人员较多。前期部及各销售中心岗位以熟人推荐、现场招聘居多序号缺岗岗位应聘人数录用人数成功率1薪酬绩效主管200%2品控主管11100%3会计10110%4公共关系主管11100%5经理100%6主任2150%7工程主管200%8物业助理100%9安全主管500%10安全员11100%11经理助理300%12工程员11100%13现场主管100.00%14保洁员33100.00%15接待员11100.00%16工程员3133.33%合计381128.94%三、部门板块工作分析（八）人员流动情况：单位13年8月未人数本月人员流动人数13年9月未人数入职率离职率入职人数调入人数调出人数离职人数公司层3131339.38%3.13%北片区3120.00%40.00%北岸管理处2211200.00%4.76%上筑管理处161176.06%0.00%郡城管理处28111293.51%3.51%锦城管理处801811.24%0.00%天恒售楼部7160.00%15.38%东盟售楼部61312634.84%3.23%呈贡心城售楼部2011205.00%5.00%东盟项目部23230.00%0.00%心城项目部15150.00%0.00%大理沧海一墅681691.46%0.00%壹方城销售中心22220.00%0.00%玖茹堂项目880.00%0.00%壹方城项目440.00%0.00%合计408112274122.68%1.71%三、部门板块工作分析同上月相比入离职的增减情况：8月共有408人，实际入职16人，实际离职22人，入职率3.89%；离职率5.35%;9月共有412人，实际入职11人，实际离职7人，入职率2.68%；离职率1.71%.三、部门板块工作分析（九)离职原因分析：（1）部门分析1.公司层（不含前期部）及管理处离职：公共关系主管1人；北片区经理、XX北岸安全员、XX郡城工程员各1人。2.各销售中心离职情况：天恒销售中心离职现场主管1人，东盟销售中心离职厨工、保洁各1人序号离职人员部门离职人数1公司层12各片区33销售中心34合计7三、部门板块工作分析（2）岗位分析分析：本月共7个岗位出现离职情况，4人因个人原因离职占离职人数的57.14%、2人家里有事占离职人数的28.57%、开除1人。公司层和各管理处序号岗位离职人数离职原因1公共关系主管1个人原因2片区经理1家里有事3安全员1个人原因4工程员1个人原因各销售中心序号岗位离职人数离职原因5现场主管1开除6保洁员1个人原因7厨工1家里有事三、部门板块工作分析（3）、离职人员与工作时间分析公司层和各管理处：共离职4人，其中1-3个月内离职人数为1人，占离职人数