风险分析及应对措施一览表--设计院0

严重程度发生频率风险系数设计的不合理导致日后使用功能不完善、造价过高、施工困难等326一般风险设计未充分考虑环保和安全要求使用非环保材料或造成环境污染；影响工程结构安全，造成人员伤亡326一般风险2技术支持设计院工程技术支持管理规范未能及时提供技术支持，技术问题未能有效解决造成客户抱怨，降低客户满意度1、人员紧张，不能及时安排2、人员经验不足2510一般风险1、要求申请部门提前申请，合理安排技术人员。2、对技术人员加强审核和培训。院长、技术副总、各所所长2017.1-2017.123材料下单设计院/材料下单信息不全，不准确导致采购材料不符合工程质量要求1.采购订单没有提供质量要求或不明确、信息不全2.采购订单填写错误2510一般风险1、提交采购订单必须明确加工图纸、技术协议等质量要求信息。2、设计所长须对采购订单进行审核确认。各所所长、技术员2017.1-2017.124评价措施有效性风险级别应对措施1.新人培训上岗；2.工作分配时考虑人员经验；3.对经验不够人员加强审核；4.由经验丰富者做设计前指引。措施责任人技术副总、各所所长、主任设计师实施时间(开始～完成)2017.1-2017.12过程控制文件工程设计控制程序风险描述风险影响产生原因1.人的经验不够2.前期技术方案表达不充分3.评审、验证不够充分风险分析及应对措施一览表SYE-N-MR031A风险分析制表：审核：批准：序号1过程名称工程设计和开发责任部门设计院