年度总结与计划

年度总结与计划回首2013，展望2014一•2013年工作计划和实际完成情况二•2014年工作计划与展望三•各部门2013年工作总结与2014年工作计划目录一、2013年工作计划和实际完成情况营业收入比预算少662.25万元，完成预算的78.04%；利润增加亏损425.59万元，完成预算的114.21%；成本费用减少236.66万元，完成预算的96.06%。经营指标完成情况2013年1-12月份的经营数据：单位：万元项目预算实际完成率营业收入3015.932673.6878.04%成本费用6010.34863.6476.06%其中：经营性成本3527.283083.6890.57%利润总额2394.373419.96114.21%其中：经营利润（GOP)-311.35-560.00111.98%1.客房收入为13228659.36元。2.餐饮收入为121563530.50元。3.客房年平均出租率为38.55%，平均房价为354.86元。4.散客比例45.6%，会议客户比例53.4%。5.客房累计销售29437间夜。二、2014年工作计划与展望客房出租率：52%平均房价：368元2014年总收入：5000万客房收入：2500万餐饮收入：2500万OurGoal三、各部门2013年工作总结与2014年工作计划资产管理：加强定期和不定期的资产盘点工作，监督二级仓库完善部门间的资产调拨手续，加强资产报损的审核；财务核算和流程控制方面：进一步完善石基系统与金蝶系统的数据对接及各项财务报表，加强财务的滚动预算和预测工作；审计信贷方面：通过开展现金测试来加强营运管理的控制，及时发现和杜绝可能存在的收银舞弊现象；IT方面：加强对酒店各系统权限的监控和梳理；薪酬核算和管理方面：与人事部和其它部门一道就薪酬体系的优化及人员编制提出改进方案。成本控制方面：通过开展移动慢物品分析、布菲测试等进行食品成本的分析，加强对采购价格的稽核，完善每月对餐饮各餐区、食品酒水等毛利的分析；采购方面：酒店采购环节已经全部实现通过PICC（酒店采购系统）进行运作；财务部2013年工作总结计划加强财务核算与预算控制；规范采购流程，督促使用部门形成事前计划的习惯；财务部2014年工作计划对于酒店低值易耗品进行每个季度的全面盘点；加强收货管理与控制；加强审计信贷管理；加强员工培训，培养一专多能员工；12因时、因地制宜，推出针对性促销措施：根据不同的时令及节假日推出促销活动，在最恰当的时候推出最合适的销售产品；抓住酒店的地理位置特点（离高铁近）及毗邻东湖风景区两大优势，积极向客户宣传酒店优势，争取旅游客户资源，提高酒店节假日期间入住率及收益增长，同时带动餐饮消费；进行客户深度分析，维护客户关系：每周五定期开展销售周例会，与总经理共同分析市场信息。对市场客源及客户需求投诉等方面开展讨论及研究。对提出的问题进行解决。（定期回访、节庆答谢如：端午、中秋等）展开！市场部2013年工作总结345OTA合作（第三方平台）：成功与OTA订房中心合作，借助于携程、艺龙、同城、Agoda等订房中心网络平台销售推广。三大会议、会展公司合作：为了打开会议市场，提高酒店知名度，我们成功与武汉三大会议公司合作，重在补充前期市场知名度相对不高的情况下，给酒店带来生意，助于生意增长及知名度的提高，效果明显；充分利用集团资源优势，推出组合套票：利用华侨城集团资源整合优势，成功推出了各款不同套票：欢乐谷套票、麦鲁套票、水公园套票。（共计销售套票6016套）；年成功的销售举措并进一步提升及完善；把商务市场开拓、婚宴市场开拓、业主市场开拓、长住客开拓作为新的业务增长；开创新的销售渠道与措施,成立网络营销团队由专人负责；结合酒店自身特点，推出差异化产品拿出一定量的房型作为家庭房，提供小孩床，房间附送玛雅公仔等主题文化纪念品。市场部2014年工作计划推出首届“玛雅海滩酒店”婚庆展（指派专人负责）；咖啡厅：宴会厅：1、2013年4月1日重新调整自助餐价格，使其更符合本地人的消费水平；2、每月推出不同风格的美食活动来最大化的增加咖啡厅的上桌率；不失事宜的推出各种特色美食来吸引中高端客户群，逐步形成自身的特点和酒店的特色菜系。加强员工培训，定岗定位和服务意识，提高服务效率。总结餐饮部2013年工作总结人员管理：提高文化品位加强经营管理扩大经营范围加强培训管理餐饮部2014年工作计划合理控编，有效降低人工成本；适时进行薪酬调整，稳定人才，保持行业竞争力；制度逐渐完善，管理规范化；注重基层员工培训，打造优秀员工队伍；部门培训员团队组建，使酒店培训系统化。总结人力资源部2013年工作总结计划BECDA控制编制，使其更科学化、合理化；全面推行“345”计划；结合酒店实际情况，在预算范围内尽可能保障酒店薪资具备一定竞争力；开展多姿多彩的企业文化活动，除去每月的特定活动外，每2个月就开展一次员工集体活动，如春季踏青、登山、公益环保等。加强员工培训监督，各部门经理、总监纳入到培训中去；人力资源部2014年工作计划完成前厅部总机与市场销售预定部的合并，成立客服服务中心，整合资源，提高工作效率。总结总结总结总结良好的完成团队接待194批次，得到客人的肯定。推出各项服务项目、服务设施，建立小商品商店和客用上网区域，特别是隆重推出酒店车辆促销活动，高铁站60元，效果良好，从推出活动至现在已有68次高铁接客服务；完成VIP接待44批次，建立VIP档案信息；前厅部2013年工作总结Title加大培训力度做好服务细节：更新完善VIP客人档案、建立CourtesyCall制度、建立礼宾部租车宣传册等完善部门奖励机制前厅部2014年工作计划积极配合行政部完成集团各项接待任务；积极配合保安部做好安全知识培训，做好三防工作；提倡各岗位员工加强节能降耗意识，为酒店节省不必要的支出。安全节能客房部2013年工作总结接待加强接待工作，完善接待流程，提高接待质量；加强资产的管理，控制物品的遗失率和报损率。加强培训工作，提高员工的各项意识和岗位技能；客房部2014年工作计划做好了酒店设备设施日常维修，保证了酒店水电气的正常供应；依据《酒店节能行动方案》，成立了节能小组，LED灯光改造、照明区分控制、淡旺季封楼层等89项节能措施；做好了部门员工队伍建设、工程仓库管理、安全管理等工作。工程部2013年工作总结总结节能管理：当做一件大事来抓，寻找新的节能途径，力求在现在的能耗上降低3%；跟进酒店2013年未完成的工程（如：酒店漏水（4处）、增设消防泵房、后花园景观廊架安装、消防水压力报警装置安装、厨房排烟管加装自动灭火器等）；培训计划：开展《电梯困人急救》、《停电高压倒闸》、《天燃气泄露应急操作》等培训，提高员工工作技能，使员工成为一岗多能的“万能工”；节约管理：工程部是花钱的部门，所以我们需要有节约概念，例如加强工程材料的采购管理，确保维修费用不超标。工程部2014年工作计划消防安全检查工作；施工人员管理；酒店安全知识与消费知识培训；签订一年一度“安全责任书”；接待公安消防局工作人员到酒店检查工作；消防问题跟进。总结保安部2013年工作总结计划建议酒店楼顶安装可视对讲。灭火器充气管理；保安部2014年工作计划酒店消防问题跟进；酒店消防、安全培训；总结证照管理及政府关系维护；文秘及档案、公章管理工作；党工团及企业文化工作；内部宣传工作；内部接待工作；员工宿舍管理工作。行政部2013年工作总结4规范有序管理公章、文件、档案及其他工作文档；1235做好沟通协调工作，积极配合一线部门的经营工作；开展丰富的党工团及员工活动服务员工，增强酒店凝聚力；细致认真做好接待工作，努力体现酒店服务品质；灵活处理好与政府部门关系，维护酒店良好形象与声誉；行政部2014年工作计划6创新部门工作方法，提升业务水准，提升工作效率。