IATF16949仓储管理过程审核检查表

过程类型过程名称应审部门应审人员是否下述有关过程的问题是否已经明确是否√使用什么？（材料、设备）√√有谁进行？（技能、培训）√√使用哪些主要标准？（测量、评估）√√如何进行？（方法、技术）√√√序号过程编号过程名称子过程编号子过程名称IATF16949条款输入输出过程责任者KPI审核发现判定备注1S5仓储管理//8.5.48.5.4.1防护应包括标识、搬运、污染控制、包装、储存、传输、或运输以及保护防护应用于对外部和/或内部供方提供的材料、部件、从接收到处理，包括装运并直至交付给顾客/被顾客接受按照适当策划时间间隔评估在库产品的状况，存储容易放置/类型以及储存环境，以便时刻变质情况应使用存货管理系统以优化库存周转期，确保库存周转FIFO组织应确保对过期产品实施与不合格品类似的控制方法应满足其顾客规定的防护、包装、装运和标签要求过程输出（材料、半成品、成品）标识库存产品超期限的检测报告库存周转过期产品实施处置记录包装评估报告供应链账卡物一致性100%库存周转率（天）40公司制定了CX-CP-11-C2《仓储控制程序》仓库使用SAP系统管理产、成品，每个月考核库存周转率不符合：成品仓库货物摆放凌乱，仓管员按照日期备货，不能一目了然看清楚货物。不符合IATF16949:2016内审核检查表审核日期S5仓储管理审核员仓库是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？在相符合位置打√1）过程有关问题是否已经明确？是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？(1/1)