物资部-物资管理办法

物资管理制度二0一二年七月一日1目录1.总则............................................................................22.物资计划管理制度..............................................................63.物资采购管理制度..............................................................94.物资试验管理制度............................................................125.物资标识管理制度............................................................136.物资仓库管理制度............................................................157.环境因素及危险源管理制度............................................178.拌和站材料管理制度........................................................189.施工现场物资管理制度....................................................1910.主要材料（原材料）管理制度........................................2011.二三项料管理制度............................................................2112.氧气乙炔管理制度............................................................2213.燃油及油脂、机械配件管理制度....................................2314.劳保用品发放管理制度....................................................2415.低值易耗品管理制度........................................................2516.周转料管理制度................................................................2617.废旧物资管理办法............................................................2718.协作队伍物资管理办法....................................................3019.物资管理效能监察领导小组............................................342总则为了规范物资的管理，确保施工生产的顺利进行，依据韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部和五公司物资部的物资管理要求，结合本项目的实际情况，特制定本办法。物资部机构设置及职责1、机构设置1.1项目设物资部，物资部设物资部长、材料员（资料员、采购员）各一名。1.2南、北岸工区设材料人员各二名。1.3搅拌站设材料人员二名。2、管理职责划分2.1项目物资部职责：2.1.1贯彻执行韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部物资处和公司物资部各项物资管理规定。2.1.2按韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部和公司物资部的管理要求，制定本项目物资管理办法，并负责实施。2.1.3负责收集项目主要物资资源及价格信息。2.1.4根据施工组织安排和工程进度,在工程部门配合下,及时提报物资采购/申请计划,确保施工用料的及时供应。2.1.5及时做好材料结算和价差清算工作，收集掌握项目工程用料的相关信息和数据，配合预算部门开展材差的调差索赔工作和内部预算编制工作。2.1.6根据项目技术部门提供的主要物资总需用量核算表建立分工号物资供应、消耗台帐，实施总量控制和分阶段用量控制；定期开展物资成本分析，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。2.1.7负责进场物资的验收、标识、保管、发放和核销工作。2.1.8在物资部组织下，收集并审查供方资质条件，建立本项目合格供方名单，并报公司物资管理部审查备案。2.1.9负责优化物资采购方案并定期公布物资采购单价，做到公3开、透明并虚心接受领导及群众监督，对领导和群众提出的合理方案要积极采纳，确保价控目标的实现。2.1.10负责识别本项目物资管理过程的环境因素及危险源，并针对识别出的环境因素及危险源，由安质部制定管理措施和应急预案，物资部复印存档。2.1.11负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。2.1.12及时填写物资业务单据，根据产品标识和可追溯性要求对现场主要物资检验和试验状态进行有效性标识。2.1.13负责本项目废旧物资的回收及利用工作。2.1.14负责呈报上级主管部门物资统计表和相关信息资料。2.1.15完成项目领导交办的其它业务工作。2.2物资部长职责：2.2.1负责项目物资的全面管理工作，对项目物资工作进行系统化、程序化管理。2.2.2负责工程项目“主要物资采购/申请计划”、“周转材料小型机具采购（租赁）/申请计划”的编制及上报。2.2.3督促各架子队材料员建立《单项工程物资供应台帐》，根据《单项工程物资供应台帐》控制主要材料供应情况。对主要材料的使用情况进行跟踪并及时向上级领导反应。2.2.4负责组织相关人员对物资供方的资质进行评审，及时将评审结果上报公司物资部审批。2.2.5负责物资采购合同的签订及上报。2.2.6负责每月对主要物资的收入、消耗与库存情况进行统计分析及周转性材料、小型机具的摊销。2.2.7负责为每月的经济活动分析及时提供详实的物资统计数据及书面分析说明，对分析结果提出整改意见。2.2.8负责与物资部门相关的“质量、环境、职业健康安全”的各项管理规程、预案的编制及作业程序的实施、控制工作。2.2.9负责向上级物资主管部门填报各种资料。42.2.10负责物资部门所有的对外协调的联系工作。2.3项目物资部材料员（采购员、资料员）职责2.3.1在项目经理和物资部长的领导下，负责工程用料具体采购过程的实施。2.3.2负责物资供方评审资料的收集、整理，并提报物资部，协助物资部长进行物资供方评审工作。2.3.3及时进行物资市场调查，掌握物资资源信息及价格信息，为物资招标采购、议价及竞价采购工作提供详细资料。2.3.4按照“物资采购/申请计划”实施物资采购，严禁无计划采购。采购应坚持就地就近、货比三家的原则，严禁高于市场价采购。2.3.5对物资供方供应过程进行监督，发现供方提供不合格品或有其它违规操作现象时，应及时上报并停止从其处采购。2.3.6负责定期对物资采购信息及采购价格进行公示。2.3.7负责所有内业资料的编制、整理、提报；2.3.8协助管库员做好物资标识及送检工作。2.3.9协助项目经理和物资部长做好其它物资业务联系工作。2.4材料管库员职责2.4.1管库员熟知仓库技术管理标准，业务流程、所管物资的性能和保管保养知识。2.4.2达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。2.4.3具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志。2.4.4做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位‘使用度量衡’执行制度过硬。2.4.5具备电脑操作能力，能熟练运用物资管理软件。2.5.5各钢筋场及搅拌站大堆料收发管理人员，应做好主要物资的送检工作，协助试验人员做好材料的取样工作，对材料进行正确标识，将复印后的原材材质单整理归档备查，建立《主要物资检验台帐》。建立《主要物资收发存台帐》，做到物资的可追溯性。2.5.6配合资料员做好物资管理软件的使用工作，每月按星期将5材料的收发单整理传递至资料员，资料员将做好的发料单返回，由管库员及领用人员及时签字，月底25日前交至资料员处。6物资计划管理制度1.物资需用计划、采购计划的编制和审核：1.1工程部依据施工图纸、施工组织设计、非标设备及施工机具加工图纸，以及施工生产计划安排编制《主要物资需用量核算表》，经总工程师审核、项目经理审批后，由物资部根据《主要物资需用量核算表》建立《单项工程物资供应台帐》，作为计划供应和限额发料的核算依据；核减本单位现有合格资源后，编制《主要物资需用计划》，经项目负责人审批后，由物资部采购订货。1.2物资需用计划、采购计划应包含下列基本内容：物资名称、类别、规格型号、数量、质量标准及等级、到达时间、地点。2．物资计划管理：2.1物资分类：根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不同，将物资分为四类进行控制：2.1.1A类物资：指构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。包括钢材、水泥、混凝土制品、铁路专用器材、工程配套设备等。2.1.2B类物资：指砂子、碎石、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土添加剂、电焊条、主要周转材料及主要施工料具等。2.1.3C类物资：指对产品实现过程起辅助作用的物资。包括：五金、一般电料（除D类物资外）、工具、一般劳保用品（除D类物资外）、杂备品、一般小型工具、机械配件及一般防护、包装用料等。2.1.4D类物资：危险化学品及其它影响环保、安全类物资。包括成品油、化学危险品、劳动保护用品（电工及电焊绝缘用品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器等。2.1.5主要物资：指A、B类物资。2.2物资计划的种类：72.2.1甲供（桥梁支座、钢材、钢绞线、锚具、水泥、柴油、沥青等）、甲控物资（粉煤灰、外加剂）招标采购的物资需用计划，年度分季计划、季度分月计划和月份计划；2.2.2物资部组织采购的物资需用计划（砂石料、施工用型钢），季度分月计划和月份计划；2.2.3物资部组织采购的物资需用计划（二、三项料、小型机具、周转料、润滑油、机械配件），报月份计划。2.3物资需用计划的报送时间：2.3.1年度分季物资需用计划，季前一个月的28日前上报；2.3.2季度分月物资需用计划，月前28日上报；2.3.3月份计划提前七天上报。2.4对追加消减计划的处理原则：2.4.1月份计划允许在当月15日前调整一次，提报月份补充计划。2.4.2工程变更物资需用计划随时提报，但必须有编制依据；2.4.3物资计划编制流程8项目经理部下达计划期内施工生产任务量安质部门确定劳保材料需用量技术部门确定分项工程所需主要材料需用量机械部门确定油料、机修材料需用量物资部汇总编制分类材料申请计划，领导审批，报局指或业主制定供应商组织采购物资部汇总编制分类材料采购计划，领导审批，物资部据以组织采购各工区确定主材以外各种其它材料需用量9物资采购管理制度1．物资采购人员依据采购计划规定的物资名称、类别、数量、技术标准、质量要求、交货时间、验收规范等项要求，坚持就地就近、三比一算帐（比质量、比价格、比运距、计算采购成本）的原则，合理选择供方，验证供方货源质量或生产保证能力后，签订订货合同。优先选用公司公布的合格供方。2．订货合同内容应能满足采购计划及经济合同法规的要求，并应包括以下基本内容：a、物资名称、规格型号、材质标准、计量单位、数量、价格、相关费用分担及结算方式、结算银行和帐号。b、合理的损耗和计算方法、包装物的供应和回收。c、运输方式、交（提）货时间和地点、验货方式和方法、计量方式。d、违约责任。3．符合招标采购条件的批量物资采购，项目部按《中铁三局集团有限公司招标采购管理办法》的规定办理。非物资人员不得采购物资，否则物资部门不予验收入帐。4.