狮子岭信用评价管理办法附件3

附件5宁波市公路水运在建工程监理企业信用评价表（2011年度三季度）监理驻地办名称：狮子岭隧道及连接线工程（一期）监理办总监：原野日期：2011年9月25日目录一、在建工程监理办信用评价表（表2-1）第1监理合同段、投标行为1.是否积极配合有关部门工作（表2-2-1）2．是否无故放弃投标或中标（表2-2-2）3．是否提供虚假材料、企业业绩等（表2-2-3）4．企业资质（表2-2-4）三、组织机构1．人员到位与更换（表2-3-1）2．设备到位（表2-3-2）3．监理办管理与制度（表2-3-3）四、监理工作行为1．一般工作情况（表2-4-1）2．审批施工方案、保证体系与开工报告（表2-4-2）3．材料工序（含工程实体）抽检（表2-4-3）4．旁站巡视到位情况（表2-4-4）5．合同管理（表2-4-5）6.监理指令（表2-4-6）7．廉政合同执行情况（表2-4-7）8．对举报与投诉的查处（表2-4-8）五、监理工作实绩1．质量监理（表2-5-1）2．施工安全监理（表2-5-2）3.施工环保监理（表2-5-3）4．费用监理（表2-5-4）5．进度监理（表2-5-5）六、奖惩记录1．立功竞赛和信用动态管理优胜单位（表2-6-1）2．处罚（表2-6-2）七、存在的主要问题（表2-7）八、整改措施（表2-8）九、附件材料（表2-9）表2-1在建工程监理驻地办信用评价表工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号：第1监理合同段监理驻地办名称：宁波市鄞州交通工程监理有限公司狮子岭隧道及连接线工程总监办评价指标分值监理企业自评分建设单位复评分县市区交通局复评分行业管理机构意见市交通局意见投标行为（10）是否积极配合有关部门工作33是否无故放弃投标或中标、22是否提供虚假材料33企业资质22组织机构（30）人员到位与管理情况2019设施设备到位情况55监理办管理与制度55监理工作行为（35）一般工作情况66审批保证体系与开工报告55材料、工序（含工程实体）抽检情况66旁站、巡视到位情况65合同其它事项管理44监理指令44廉政合同执行情况22对举报和投诉的查处22监理工作实绩（20）质量监理44施工安全监理44施工环保监理44费用监理44进度监理44奖记惩录（5）立功竞赛或信用动态管理优胜单位（加分项)//处罚55建设单位或县市区交通局复评意见：（盖章）年月日市级行业管理机构审查意见：（盖章）年月日市交通局审查意见：（盖章）年月日表2－2－1是否配合有关部门工作工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标是否配合有关部门工作自评得分值3一、评价说明：能积极配合有关部门工作。二、评价依据已上报业主。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）注：本指标只适用于评价年度中标的项目，续建项目不评价。表2－2－2有否放弃投标或中标工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标有否放弃投标或中标自评得分值2一、评价说明：未发生无故放弃投标和中标事件。二、评价依据已上报业主。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）注：本指标只适用于评价年度中标的项目，续建项目不评价。表2－2－3是否提供虚假材料、企业业绩等工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标是否提供虚假材料、企业业绩等自评得分值3一、评价说明：在投标活动中未发生提供监理人员资格或经历虚假材料和监理企业业绩虚假材料事件。二、评价依据已上报业主。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）注：本指标只适用于评价年度中标的项目，续建项目不评价。表2－2－4企业资质工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标企业资质自评得分值2一、评价说明：监理企业资质证书有效。二、评价依据已上报业主。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）注：本指标只适用于评价年度中标的项目，续建项目不评价。表2－3－1人员到位与更换工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标人员到位与更换规定分值20自评得分19一、评价说明：监理办有专监等主要监理人员5人，监理员2人，与投标文件基本相符。监理员替换2人，资质符合合同要求，扣0.5×2=1分。二、评价依据监理办进场人员对照表。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－3－2设施设备到位情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标设施设备到位情况规定分值5自评得分5一、评价说明：1、经自查汽车等主要交通工具已按投标文件要求全部到位。2、主要试验检测仪器和主要办公生活设施均符合投标文件要求。二、评价依据办公生活用房、设施、交通工具和主要试验检测仪器等到位情况对照表。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－3－2－1设施设备到位情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段序号类别/名称单位合同要求投标承诺实际到场备注1办公用房㎡不少于人均8㎡不少于人均8㎡752会议室㎡３０30303试验室㎡４０40404生活用房㎡１００100满足生活需要5电脑台３336复印机台1117相机架２228传真机台1119桌椅套每人一套7710资料柜只44满足资料存放11会议桌套11112空调台33313固定电话部11114移动手机部每人1部7715汽车辆22116自行车辆若干5517彩电台42218洗衣机台11119冰箱台11120热水器台22221全站仪台111备注：设施设备到位情况应包括所有办公、生活用房及办公、生活设备，交通、通讯设施、主要试验检测仪器及测量仪器等的到位情况。表2－3－2－1设施设备到位情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段序号类别/名称单位合同要求投标承诺实际到场备注22水准仪台11123对讲机对11124重型击实仪台11125液塑限测定仪台11126比重瓶个无明确5527灌砂筒套无明确5528取土器及环刀个无明确5529恒温干燥箱台无明确1130石子筛、砂子筛、土壤筛套无明确各3331轻型触探仪套无明确1132路面材料强度仪台无明确1133路面基层集料筛套无明确5534重量型击实仪套无明确1135直读式测铐仪台无明确1136标准养护箱台无明确1137150～200吨压力机台无明确1138粗、细集料筛套无明确3339砼坍落度筒套无明确1140沥青针入度、延度、软化点仪只各1各1341收敛计台无明确1142温度计个无明确22备注：设施设备到位情况应包括所有办公、生活用房及办公、生活设备，交通、通讯设施、主要试验检测仪器及测量仪器等的到位情况。表2―3－3监理办管理与制度工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标监理办管理与制度规定分值5自评得分5一、评价说明：1、监理办合同文件齐全；2、监理办组建情况按要求规定报备；3、岗位职责、质量、安全、环保监理责任、廉政管理等制度均已建立，并在工作中按制度执行。二、评价依据监理办各项制度均已上墙，并编制在册。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－1一般工作情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标一般工作情况规定分值6自评得分6一、评价说明：1、单位、分部和分项划分合理，按时召开工地会议并形成会议纪要，按时编制《监理月报》且内容齐全，《监理计划》和《监理细则》均符合规范要求；2、试验、安全台帐齐全；3、没有发现假数据、假资料。二、评价依据监理办有专门的资料管理员负责。资料均已归档，并按要求已上报。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－2审批保证体系与开工报告工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标审批保证体系与开工报告规定分值5自评得分5一、评价说明：1、按规范及合同要求，对承包人上报的质量、安全、环保等保证体系进行审批；对承包单位质检员、试验人员资质条件进行审批，对工地试验室和检测仪器设备进行了多次检查。2、通过合同履约检查，核实项目经理、技术负责人及质量、安全、检测负责人等的资格，并随时对保证体系和主要人员进行动态管理；3、签认的开工报告中各项措施均符合规范要求，开工报告中其他资料齐全；4、没有发生过开工报告未审批先开工现象。二、评价依据监理办上报建设单位的文件填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－3材料、工序（含工程实体）抽检情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标材料、工序（含工程实体）抽检情况规定分值6自评得分6一、评价说明：按规定抽检频率符合要求，对标准试验进行平行复核，没有将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认。二、评价依据监理抽检及试验检测资料。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－4旁站、巡视监理到位情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标旁站、巡视到位情况规定分值6自评得分5一、评价说明：1、经自查对重点工序和隐蔽工程进行旁站监理，对存在的问题能及时的作相应的处理。2、监理工程师巡视到位，有时未深入，扣1分。二、评价依据业主、质监站检查现场监理人员均在场。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－5合同其它事项管理工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标合同其它事项管理规定分值4自评得分4一、评价说明：1、各种基础资料完整、签字齐全，没有发生未授权而随意代签名和签字造假；2、对承包人的每期计量支付工程量进行认真、细致的复核，要求各计量报表及附件准确、齐全，并建立完整的计量与支付台帐。已签认的工程量和工程费用无明显错误，签认的计量支付报表材料真实、无虚假现象；3、驻地办按合同规定程序和要求对承包人分包行为进行审查，未发生承包人进行违法转包、分包行为。二、评价依据监理内业资料、计量文件。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－6监理指令工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标监理指令规定分值4自评得分4一、评价说明：1、发现施工中存在的明显问题能及时发出监理通知单，及时对整改不彻底的釆取进一步的有效措施；2、整改结果经现场检查合格后并签认，闭合监理指令；3、监理指令均按规范签发。二、评价依据监理现场指令和通知按规范签发，整改结果有回复。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－7廉政合同执行情况工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标廉政合同执行情况规定分值2自评得分2一、评价说明：2011年第三季度没有发现监理人员吃、拿、卡要或行贿受贿的行为。二、评价依据2011年第三季度没有发现监理人员吃、拿、卡要或行贿受贿的行为。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－4－8对举报与投诉的查处工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标对举报与投诉的查处规定分值2自评得分2一、评价说明：2011年第三季度监理办没有接到举报与投诉事件。二、评价依据2011年第三季度监理办没有接到举报与投诉事件。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－5－1质量监理工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标质量监理规定分值4自评得分4一、评价说明：2011年第三季度未发生质量事故。二、评价依据2011年第三季度未发生质量事故。填表人：原野填表日期：2011-9-25建设单位复评意见：建设单位：（盖章）表2－5－2施工安全监理工程名称：狮子岭隧道及连接线工程监理合同号第1监理合同段指标施工安全监理规