现场签证管理办法

山东泰盛恒房地产有限公司现场签证管理办法（讨论稿）为了有效的控制工程造价，提高现场签证管理工作的科学性，强化约束机制，并提高工作效率，保证工程现场签证内容的客观真实、数字准确，特制定本办法。第一条原则工程现场签证的办理应遵循三方（建设单位、监理单位、施工单位）签字的原则。实行一事一签证的原则。第二条现场签证的适用范围不能按照图纸计算的且需现场测量工程量、零星修补、非乙方原因的返工、拆除工程量、小型变更、合同范围以外的、图纸规定由现场确定的工程量等，凡是施工图或工程量清单不能计取的情形，均属于签证的范畴。第三条工程现场签证的依据工程施工合同，建设单位的书面通知书,工程设计变更单,建设单位确认的会议纪要,书面指令通知以及相关的审批报告。第四条现场签证的报审施工单位在工程现场签证内容的相关工作完成后3日内，施工单位组织监理、工程管理部、成本部进行现场确认。如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。施工单位根据确认的工程量，编制预算。然后将现场签证按规定的统一格式向监理单位报送。签证资料必须齐全才能上报，签证资料主要包括：工程联系单、书面指令、图纸、设计变更单、收方记录、照片、计算书、预算书等资料（有电子文件的应提供电子文件）。所有资料应有相关人员签字、部门或单位盖章及签字日期。施工单位填写的栏目必须统一打印清晰。第五条监理公司审核监理公司应在收到施工单位报送现场签证之日起3日内按监理工作流程完成审核，应对签证资料完整性、签证内容、造价、质量进行审核，在监理工程师、总监签字并加盖公章后，报送建设单位工程管理部审核。第六条工程管理部审核工程管理部主管工程师对监理审核过的签证内容的真实性、签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见，并经工程管理部经理复核签字盖章后移交成本预算部审核。工程管理部应在接到监理移交的签证资料3日内审核完毕。第七条成本预算部审核成本部主管工程师接到工程管理部审核完毕签证后，对签证格式、内容、资料、签署的完整性、工程量、造价等进行全面审核。按照合同约定的结算方法审核。合同未约定的，有定额执行的，按照现行定额进行审核，无定额的，可以采用协商的办法处理。成本部主管工程师签署意见后，成本部经理复核并签字后，成本部主管工程师报公司领导审批。成本部应在接到工程管理部移交的签证资料7日内审核完毕。第八条现场签证生效成本部审核完成后，领导3日内完成审批，即告生效。第九条现场收方需要现场测量收方的签证，收方前施工单位应准备好相关资料后，报建设单位工程管理部专业工程师，并组织工程管理部专业工程师、监理单位专业工程师共同测量三方共同签字。施工单位对原始收方进行整理后，依次交监理单位、工程管理部专业工程师、成本部主管工程师依次复核，签字盖章。第十条对于争议比较大的签证，公司实行每个月集体会签一次的制度，要求工程管理部将需要领导会签的签证单提前准备好，会签时做好说明，一次性会签完成。第十一条工程现场签证的发放与存档生效后的工程现场签证成本部存档一份，其余三份由成本部移交工程管理部。工程管理部存档一份，其余二份由工程管理部发监理公司一份，施工单位一份。工程管理部资料员进行工程现场签证的签收、发放、存档、登记。第十二条现场签证的时效规定施工单位在应办理或知道应办理签证7日内向监理单位报送相关资料。施工单位未在规定时间内办理签证，由签证引起的工程费用由施工单位自理。各审核环节责任人若无充分理由不得超过规定审核时间。第十三条现场签证单编号规则项目名称--标段--施工单位--*号楼--序号第十四条其它事项（一）对于不符合签证管理程序规定办理的工程现场签证，下一道程序管理责任人应及时提出并要求上一程序负责人按有关规定重新办理。（二）签证单必须连续编号，严禁补办现场签证。（三）建立变减签证的台帐，明确变更原因及扣款工程项目及施工单位。（四）签证造价估算在5万元以上的重大现场签证和土方工程必须通知成本部参加现场收方并签字（五）隐蔽现场签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认；工程管理部在办理施工单位报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。不合理签证包括但不限于以下几种情况：1、该签证已经办理，又出现的重复签证；2、该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；3、属于施工单位工作失误造成的现场签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；4、签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。（六）现场签证中的签证内容应电脑打印，不应手写。签证内容应描述清楚，签证原因、部位、材料名称、规格、做法、数量、工程量计算式等应齐全。（七）签证单附件包括工作联系单，原设计图纸、变更后图纸、收方测量记录、认价单、工程量计算书、签证报价等配套资料。签证单附件应齐全，签署意见明确。经办单位、经办人、经办部门经理、签署日期齐全。（八）成本部的审核价格都是完工价，不应再发生其他费用。第十三条本办法由成本部负责解释。二O一O年十月二十六日现场签证流程工程管理部向施工单位发工作联系单或小型工程设计变更施工单位按照工作联系单或工程设计变更组织施工施工单位施工完成后签写现场签证单施工单位组织监理、工程管理部、成本部进行现场确认施工单位根据确认的工程量，编制预算监理单位对现场签证单证进行审核工程管理部对现场签证单证进行审核成本部对现场签证单证进行审核分管领导审批发放、归档总经理审批山东泰盛恒房地产有限公司现场签证单工程名称：编号：项目名称---组团---施工单位---*号楼---序号分部分项工程签证事由签证内容：施工单位：（盖章）项目经理：日期：监理单位监理单位审核意见：监理单位：盖章）专业监理：总/代监理工程师：日期：建设单位工程管理部审核意见：专业主管：工程管理部：（盖章）部门经理：日期：成本部审核意见：专业主管：成本部：（盖章）部门经理：日期：副总经理审核意见：副总经理：日期：总经理审核意见：建设单位：（盖章）总经理：日期：项目年月现场签证汇总表项目名称：施工单位：类别：编号主要事项完成日期预估价审核价备注汇总资料确认现场成本管理员：工程管理部经理：备注：1.施工单位汇总上月20日至当月20日已完成并确认的现场签证单，根据一单一价原则计算费用。当月22日前上报汇总表；2.汇总表后必须附每份签证的原件及结算单；3.过期上报结算将不计费用，施工单位作为让利处理；4.现场成本管理员根据各施工单位汇总表，进行汇总统计，并上报公司成本部。