生产工艺管理制度[1]

生产工艺管理制度1目的与适用范围本制度适用于我厂产品生产的工艺管理。本制度规定了工艺（操作）规程的制定、修改以及贯彻执行等管理要求。2引用文件a)本工厂《生产过程控制程序》b)《生产工艺管理规定（试行）》3职责3.1主管厂长负责主持工艺（操作）标准的制订和工艺管理；负责主持工艺（操作）标准贯彻实施和工艺纪律监督检查；审批在工艺（操作）规程范围内的工艺变更。3.2工艺管理人员协助主管厂长做好工艺管理和工艺纪律监督工作；审核在工艺（操作）规程范围内的工艺变更；制止一切违反工艺纪律的行为。3.3工艺监督员负责日常的工艺标准执行情况的监督，制止一切违反工艺纪律的行为并对此进行考核。4管理内容4.1生产工艺管理内容a)工艺（操作）规程制（修）订管理；b)工艺（操作）规程贯彻实施管理；c)工艺变更管理；d)临时技术条件管理；e)工艺及质量信息管理。f)工艺纪律检查考核办法。4.2工艺、操作规程的制定与修订管理4.2.1工艺、操作规程的制定与修订原则a)工艺、操作规程必须以保证提高产品质量为前提，当产品质量与产量或经济效益发生矛盾时，应服从质量。b)工艺、操作规程应力求先进和可靠，对不成熟和尚末掌握的先进技术，应暂缓纳入工艺、操作规程。c)工艺、操作规程必须保证生产安全和环境不受污染。d)工艺（操作）规程制（修）订应按照技术管理部门所规定的格式和应包含的内容进行制（修）订。4.2.2工艺、操作规程的制订与修订的依据a)设计和开发可行性论证报告或技术监督报告；b)小型、中型及扩大型试验报告、评审资料及实验原始记录；c)引进的先进工艺技术和设备说明等资料；d)从生产实践中总结的经验和有关数据等；e)被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议和革新成果；f)用户特定的技术要求。4.2.3工艺、操作规程应包含的内容4.2.3.1工艺规程应包含如下内容a)范围；b)规范性引用文件；c)原辅材料技术规程或技术条件；d)各岗位生产工艺参数；e)生产过程中间产品的技术条件及检查；f)产品技术标准及技术检查。4.2.3.2操作规程应包含如下内容：a)范围；b)规范性引用文件c)操作细则，包括操作前的准备、正常操作方法及工艺参数控制；d)故障及事故处理4.2.4工艺、操作规程的制订与修订程序4.2.4.1由生产线提出申请，科技部审查后下达制（修）订计划任务。4.2.4.2生产线负责起草，按计划规定日期提出初稿。4.2.4.3初稿由厂部负责进行初审，然后报事业部技术开发部再次进行审查并提出修改意见。4.2.4.4工艺（操作）规程由科技部负责印刷、编号和发布。4.3工艺、操作规程的贯彻实施管理4.3.1工艺、操作规程经批准发布后，任何人都不得违反或擅自修改。4.3.2工艺、操作规程发布后，应发放到相关的岗位并组织相关人员学习。4.3.3操作工应通过劳动技能鉴定，取得资格证书后方能上岗操作。4.3.4建立健全工艺管理体系，建立健全各种工艺管理制度，制定出工艺纪律检查考核办法并严格执行。4.3.5合理配置资源，为操作工提供合适的设备、方法、测量装置和工作环境。4.3.6在生产过程中应严格贯彻“借、看、提、办、检”工艺五字标准。借即：接受生产任务后，将图纸、工艺文件借全；看即：开始工作前，应将图纸和工艺文件的内容要求，生产计划的要求看清楚，并按工艺文件调整好设备和工具等；提即：如发现工艺或生产计划中有不明确和不当的问题，应及时向工艺人员或班组长提出；办即：坚持按图纸和工艺文件的要求作业；检即：执行“三检”活动，努力做到勤测、勤量，以保证产品质量。4.3.7工艺监督员应实行跟班检查监督，做好监督检查纪录，并在月底汇总考核，以确保工艺、操作规程的贯彻实施。4.3.8工艺管理人员、工艺监督员有权制止一切违反工艺、操作规程的行为，并向相关人员汇报。任何人不许以任何借口对工艺质量监督员进行刁难和打击报复，一经出现将严肃处理。4.3.9每周组织一次工艺纪律检查，对违纪现象提出批评并在月底汇总考核。4.3.10在技术月报表中通报工艺执行情况和工艺执行率，要求数据真实。4.3.11凡未经技术鉴定的设备和工艺，不许投入生产使用。4.4工艺变更的管理4.4.1对于生产过程中出现的异常情况，工艺规程允许范围内的工艺调整工艺人员以书面形式下达工艺（变更）通知，并经技术开发室主任审核后下发，同时保存工艺（变更）通知。4.4.2对于生产过程中出现异常情况，超出工艺规程范围的工艺调整形成书面的“工艺变更申请”并附小试或中试结果及性能统计资料报事业部质控部，审批后下发《工艺变更通知单》。重大的工艺更改，需经事业部主管领导审批。4.4.3重大的工艺更改完成的，应由质控部组织对过程和过程产品进行确认，验证已完成的更改是否达到预期效果，并予以记录。4.5临时技术条件管理4.5.1对于生产过程出现异常情况，经鉴定或试验需要对过程使用的原辅材料标准进行临时调整，应提出书面申请，报质控部审核、审批后下发《临时技术条件通知单》。4.5.2科研开发鉴定后的产品，在尚未下发正式规程前由生产线以书面形式提出，并附小试和中试数据及性能统计资料，报厂部审核后上报事业部技术开发部、质控部审核、审批后下达《临时技术条件通知单》，作为出厂或转序质量检验的依据。4.5.3进出口公司、营销部针对顾客的特殊技术要求（即超出工艺规程范围）在合同评审后，由事业部质控部部审核后下达《临时技术条件通知单》，作为出厂或转序质量检验的依据。5工艺及质量信息管理5.1技术开发室应及时做好工艺质量信息的传送、登记和反馈工作。5.2当生产过程中出现不明原因的异常情况时，生产线应及时向厂主管领导反映，并迅速查明原因，防止质量事故发生。5.3对生产过程中出现较大失控，造成产品质量波动，应及时组织检查分析，查清问题，及时做出处理或采取必要措施。6报告与记录6.1工艺条件变更通知单；6.2产品临时技术条件通知单。6.3工艺监督检查记录