福格森销售管理制度

洛阳福格森机械装备有限公司销售部基本管理文本销售公司组织机构图销售公司综合部销售部黑龙江区辽宁区蒙东区蒙西区内地区部门职能：综合部工作职能负责公司的文秘工作，经理会议记录、接待、办公室卫生、办公用品的采购、劳保用品的采购发放等工作。负责公司的人事管理，人员招聘、培训、考勤、工资及绩效考核等管理工作。负责本行业市场信息的收集，整理与分析，为公司发展提供决策依据。负责公司的产品宣传广告业务，制定参与全国及各区域的展示会，演示会方案。负责主机入库后的管理和发运工作。负责销售综合台账的登录更新和管理工作。负责货款回收统计，应收账款的核对与清缴督促工作。负责销售区域的推广目录和补贴目录的申报总协调工作。负责职工报销单据的初审和备用金的清理工作。负责公司一般规章制度的起草工作与监督协作工作。销售部工作职能1负责收集销售区域内竞争对手的销售信息2掌握国家，地方有关行业政策的新动态并及时报告公司领导3负责销售区域的推广目录和补贴目录的申报工作4负责编制公司年度各机型销售计划5负责建立和维护销售区域的销售网络6负责销售区域有关补贴机构的攻关工作7负责制定公司在各销售区域的销售办法8负责组建公司内部的销售队伍和组织架构9负责制定销售人员的绩效考核管理办法10负责按年度销售计划开展销售工作部门职能：服务管理部工作职能1、负责对大型及全年日常服务工作的策划；2、负责对服务计划的落实、监督、考评和管理；3、根据市场的需要建立服务网点及配件供应网络、物流网络；4、加强服务网点的建立与管理；5、负责各服务网点配件往来的管理与帐务处理工作；6、负责对服务工作质量的监督考评；7、负责对疑难重大问题的处理，编制重大的、批量的质量事故的应急方案；8、负责对产品质量信息的收集、汇总、分析和上报，提出对产品的改进建议；9、负责用户服务档案的建立和管理；10、负责服务记录的汇总、统计、分析，服务工时的核定及建档工作；11、负责制定产品三包标准及细则；12、负责热线电话的接听受理，记录及各种信息的整理传递，反馈三包处理结果，做好用户满意度调查工作。13、对片区服务工作的调度、落实、后勤支持、监督、考评，以达到提高用户满意度的目的。14、负责投诉及纠份案件的处理；15、负责售前、售中和售后服务策划工作并实施16、负责领导安排的其它事务；部门职能：区域经理工作职责根据业务管理部下达的总体业绩目标，管理所辖区域的月销量和月回款金额；根据销售政策及营销方案制定营销计划，执行和完成销售公司下达的销售任务，并将任务按时间、人员分解到具体的人员和地区；组织开发所在大区的市场空白地区；负责区域内销售、服务网络的构建和管理，帮助经销商跟催订单及跟踪回款，建立和建全区域内的销售台账；负责收集和反馈市场信息；准确掌握当地市场销售信息，了解当地市场容量、经济状况、人口及消费习惯等，收集竞争对手的情况，包括销量及产品资料；负责对经销商的销售跟踪，协助经销商提高终端销量；查处区域代理商越区窜货行为，加强对终端市场维护工作。对经销商做进销存分析，设立库存的最低和最高限额，设定货物周转时间；对库存不足要求备货，对滞销产品要求及时排空；协助处理售后服务、客户索赔事项并及时跟踪处理；根据市场变化，制定切实可行的促销计划；负责区域内业务人员的考核和管理；出差期间，保持与公司联系，及时向公司汇报工作情况和工作计划；完成上级下达的临时工作计划；部门职能：业务经理岗位职责认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。按时完成上级下达的销售、回款工作；建立建全销售台账工作，催讨所欠应收销售款项。负责区域市场内销售、服务渠道的开发、维护和管理工作；按计划拜访客户，按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系，做好产品的售前、售中、售后服务工作；收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导。负责本人所管辖销售区域的其它业务管理工作；提交销售分析、总结和工作计划报告。做到以公司利益为重，不索取回扣，遵守国家法律，不构成犯罪。完成上级交办的临时任务。洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3、本制度适用福格森全体员工。4、备用金预支程序:借款人填写备用金申请表部门领导审核主管副总经理审批综合部长审核财务部支付总经理审批洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度4.1各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。4.2长期住外的业务人员实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵预支，直接支取现金。非常期住外人员实行临时备用金制度，4.3实行定额备用金制度的人员须经财务部和总经理批准。4.4备用金预支人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清备用金，预支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。4.5每年12月31日前，除12月下旬预支的外，其余所有个人预支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资奖金中扣回。4.6备用金是为保证公务需要而设，因私不得预支备用金。洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度6、费用报销程序：6.1报销人自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按规定权限审批后交费用会计编制付款凭证，出纳根据付款凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据。6.2对原始票据的要求：（1）所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；（2）原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通讯票等不同类别不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。（3）不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。部门主管审批报销人填写报销单总经理审批财务部支付财务部审核主管副总审批综合部长审核洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度7、出差补贴标准。7.1公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。7.2长途出差交通工具乘坐标准。级别汽车火车飞机报销额总经理自带车软席车（可乘）经济舱实报实销副总经理自带车硬席车（可乘）经济舱（经批准）各部正副部长、主任自带车硬席车（可乘）经济舱（经批准）其他人员汽车硬席车（可乘）经济舱（经批准）洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度说明：（1）出差人员一般不得乘坐卧铺长途汽车，特殊情况需经公司领导批准方可报销；（2）乘坐火车从20时至次日晨7时之间，在车上过夜5小时以上的或白天连续乘车8小时以上的方可购买同席卧铺票；（3）出差人员回程车票为当日15时之前的，不再报销当日住宿费，只报销伙食补助30元；若车票为15时之后的，可按正常标准报销住宿伙食费用。7.3出差补贴标准详见《洛阳福格森机械装备有限公司差旅费、话费报销标准》。7.4凡在外地由我公司主办召开的各种会议，参加会议人员的住宿和伙食补助费，由会议统一支付的，不再计发会议期间住宿和伙食补助费。7.5到外地参加各种会议的人员，会议期间的住宿费实报实销，伙食补助费凭召集会议单位签发的无伙食补助的证明计发,每人每天可按30元标准报销。7.6出差人员一般情况不得乘坐出租车，因工作特殊需要，经部门以上领导批准。洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度7.7从外单位取得的原始凭证有遗失。己取得原签发单位证明（并注明原来凭证的号码、金额和内容等）或没有取得原签发单位证明（由当事人员写出详细情况，同路人证明等）均按出差时从原出发地到达目的地所有车船次（火车、汽车、轮船、飞机）中最低票价报销。8.业务招待费标准。8.1业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。8.2各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得部门领导书面同意，否则不予报销。8.3各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门领导或总经理批准，限额接待，事后一周内补办书面申请。8.4招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，并附带书面申请一起报销。洛阳福格森机械装备有限公司费用报销管理制度9.办公费标准。9.1办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。公司办公费统一由综合部指定专人进行控制与管理。9.2各部门申请购置办公用品、印刷品时，需注明用途、数量、规格型号，综合部需查明是否可调节使用，再确定是否购买，报总经理批准后执行。10.其他费用标准10.1礼品费。因工作特殊需要，需赠送有关部门人员或客户礼品的，须经总经理批准，个人不得私自赠送礼品，擅自购买者不予报销。11.本制度自批准之日起执行。附:《《备用金借款限额明细》》《《洛阳福格森机械装备有限公司差旅费、话费报销标准》》洛阳福格森机械装备有限公司备用金借款限额明细与要求单位：元序号岗位借款限额备注1销售部长60002服务部长60003区域经理60004业务经理40001.以上人员为经常出差人员，实行定额备用金。1）借款在定额范围内，报销时可不予冲账；2）借款超出定额范围，报销时将定额超出部分予以冲账；3）每年12月底前所有人员将借款全部结清；4）如遇特殊情况无法及时清账者，必须经总经理批准。洛阳福格森机械装备有限公司备用金借款限额明细2.非常期住外人员实行临时性备用金制度。1）临时备用金指的是为使工作顺利开展需临时进行支付的业务，如生产部临时性小额现金采购、综合部办公用品、接待、临时运费的支付等。2）临时备用金根据业务的开展情况由总经理批复额度。3）实行临时备用金的人需根据业务需要提出书面申请，由主管领导审核总经理批准后执行。4）实行临时备用金的人在完成支付业务后带相应的有效凭证，按照费用报销流程冲帐。洛阳福格森机械装备有限公司差旅费、话费标准岗位级别出差标准（元/天）话费标准（元/月）备注总经理180实报副总经理160200质量部长140100技术部长100技术人员50综合部长120200服务部长（内）100服务部长（外）400生产部长100车间主任100区域经理400业务经理100300生产采购10060部门职员10050注：1.每月本人拿实际消费话费票据到财务报销。2.因特殊情况话费超出部分，经总经理批准，方可报销。3.享受话费报销的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。4.销售人员在秋收服务期间，经总经理批准，话费另行规定。5.交通费用按照报销标准实销实报。工作计划管理制度1.目的为规范工作程序，严肃计划执行，细化考核指标，促使部门人员按时、高效地完成各项工作，提高工作质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于销售公司各类计划的实施管理。3.职责及审核权限3.1销售内勤统一负责各项计划的考核与激励。3.2综合部长负责对各项工作计划进行监控及调度。3.3销售内勤负责各项计划考核与激励的实施兑现。3.4业务经理工作计划由其片区经理审核，综合部长验收批准后交由销售后勤存档备查。3.5各片区经理工作计划由综合部长审核，报销售公司副总验收批准后交由销售内勤存档备查。3.5销售内勤工作计划由综合部长审核批准后存档备查。工作计划管理制度4．计划的形成4.1年度重点工作计划销售公司各成员在每年12月15日提出下一年度重点工作，并将年度重点工作按项目节点分解到月度中，形成《年度重点工作分解计划》（附件1），经过销售公司评审通过后列入销售公司年度重点工作计划。4.2月度重点工作计划a)销售公司各成员于