程序文件(管理制度)

湖北瑞达电梯工程有限公司程序文件（管理制度）受控状态：发放号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：程序文件（管理制度）目录文件编号：QSB-00-00/B修订状态：00/B页码：第1页共1页序号文件名称文件编号备注1《管理评审程序》QSB-01-01/B2《文件控制程序》QSB-03-01/B3《记录控制程序》QSB-03-02/B4《档案管理制度》QSB-03-03/B5《合同评审程序》QSB-04-01/B6《设计审查程序》QSB-05-01/B7《材料、零部件控制程序》QSB-06-01/B8《仓库管理制度》QSB-06-02/B9《安全管理制度》QSB-07-01/B10《安全事故报告处理制度》QSB-07-02/B11《安装、调试过程控制程序》QSB-07-03/B12《维保过程控制程序》QSB-07-04/B13《安装、维保质量检查与考核制度》QSB-07-05/B14《作业（工艺）纪律检查考核办法》QSB-07-06/B15《焊接过程控制程序》QSB-08-01/B16《检验与试验控制程序》QSB-09-01/B17《设备控制程序》QSB-10-01/B18《检验与试验装置控制程序》QSB-10-02/B19《安全操作规程》QSB-10-03/B20《不合格品（项）控制程序》QSB-11-01/B21《质量改进控制程序》QSB-12-01/B22《内部审核程序》QSB-12-02/B23《人员培训、考核、及其管理程序》QSB-13-01/B管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码：第1页共3页1目的对质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对质量保证体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准评审报告。3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。3.3检验责任人负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4各相关部门及责任人负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，经质量保证工程师审核后，提交总经理批准，并按照《文件控制程序》的规定发放。4.1.2年度管理评审计划的内容应包括：a．评审目的；b．评审时间安排；c．评审内容；d．评审的准备工作要求。4.1.3管理评审的内容一般包括：a．质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b．体系文件定期评审的结果；c．审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d．用户反馈（包括用户满意程度和投诉情况）；e．质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期目标的程度情况；f．产品的质量状况和质量趋势；管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码：第2页共3页g．改进、预防和纠正措施的有效性；h．前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i．可能影响质量保证体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j．对有关产品、过程和体系改进提出的建议。4.1.4在下列情况下，可由总经理提出，质量保证工程师负责制定临时管理评审计划，经总经理批准后实施。a．当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；b．当公司发生重大质量或安全事故或用户连续投诉时；c．当法律法规、标准发生重大改变时；d．第三方审核前；e．总经理认为有必要的其他情况。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般只对某一具体事项。4.2管理评审的准备4.2.1检验责任人于管理评审前一月编制年度管理评审计划，质量保证工程师审核，经总经理批准后，并按照《文件控制程序》下发到各部门责任人，由各部门责任人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.2.2检验责任人在审核前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，质量保证工程师审核后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。4.2.3由质量保证工程师组织各责任人对质量目标的完成情况进行统计、考核和评价，填写《质量目标完成情况统计考核表》作为管理评审的输入之一。4.3管理评审的实施4.3.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。4.3.2参加评审会议的人员对《管理评审通知单》中的评审内容进行逐项评审，其中质量保证工程师负责向总经理报告质量保证体系的业绩和改进建议。管理评审程序文件编号：QSB-01-01/B修订状态：00/B页码：第3页共3页4.3.3由总经理针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施：a.对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b.质量保证体系及其过程有效性的改进；c．与顾客要求有关的工作改进；d．资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进引起的资源需求。4.4管理评审报告4.4.1检验责任人对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，交质量保证工程师审核，提交总经理批准后，按《文件控制程序》发至相应部门。4.4.2评审报告的内容包括：a．评审目的；b．评审日期及参加评审人员；c．评审的内容及结论d．采取的改进措施。4.5改进措施的实施和验证针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的《改进措施计划》，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行，检验责任人负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证，按《质量改进控制程序》执行。4.6管理评审有关记录按《记录控制程序》执行。5相关文件5.1QSB-03-01/B《文件控制程序》5.2QSB-12-01/B《质量改进控制程序》5.3QSB-03-02/B《记录控制程序》6记录6.1QSD-01-01/B《管理评审计划》6.2QSD-01-02/B《管理评审通知单》6.3QSD-01-03/B《管理评审报告》6.4QSD-01-04/B《质量目标完成情况统计考核表》文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第1页共4页1目的对公司质量保证体系有关文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量保证体系有关的文件控制（包括外来文件）。3职责3.1总经理负责批准发布《手册》。3.2质量保证工程师负责审核《手册》，批准《程序文件（管理制度）》。3.3技术负责人批准《技术性文件》。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.5综合部负责组织对文件的定期评审。3.6外来文件的控制：3.6.1综合部负责收集国家法律法规、供方提供的型式试验报告、质量证明文件、资格证明文件等。3.6.2质检部负责收集有关安全技术规范、监督检验报告3.6.3工程技术部负责收集国家、行业技术标准和供方图纸。4工作程序4.1文件的分类与编号4.1.1质量保证体系文件包括：a)质量保证手册；b)程序文件（管理制度）c)技术文件（工艺文件、作业文件）、外来文件等。d)各种记录4.1.2各类文件的编号规定如下：A)质量保证手册QSA————————OO/B质量保证手册代号修改状态文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第2页共4页B)程序文件（管理制度）QSB————————————□□————00／Ａ程序文件（管理制度）代号手册章节号文件序号/修改状态c）技术文件QSC————————□□————00／Ａ技术文件代号手册章节号文件序号/修改状态e）外来文件章节号规定外来文件直接采用原章节号。4.2文件的编写、会签、审批4.2.1总经理批准并发布质量方针、质量目标。4.2.2《质量保证手册》由质检部组织编写，各质量控制责任人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。4.2.2《程序文件（管理制度）》由综合部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，质量保证工程师批准。4.2.3《技术性文件》由工程技术部组织编制，相关质量控制责任人审核、会签，技术负责人批准。4.3文件标识经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。4.4文件的发放由综合部填写《文件发放清单》交质量保证工程师批准后，由综合部依清单印制相应份数，加盖相关印章统一发放。注明分发号、领用者应在《文件发放/回收记录表》上签收，原件由综合部存档保存。4.5文件的修改文件的修改由修改申请者填写《文件修改申请单》经原审批部门批准后进行修改。在特殊情况下，文件修改需经其它部门审批时，该部门应掌握原审批文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第3页共4页依据的背景资料，必要时应由上一级领导复审。4.5.1文件修改权限4.5.1.1《质量保证手册》的修改由质检部组织实施。4.5.1.2《程序文件（管理制度）》的修改由综合部组织实施。4.5.1.3《技术文件》的修改由工程技术部组织实施。4.5.1.4图样修改执行《设计审查程序》。4.5.2文件的修改，采取换页或手写的形式进行。4.5.3文件修改的要求4.5.3.1按文件原发放范围修改齐全；4.5.3.2修改可采用手工改，修改部分须划掉，并注明修改标识，如：○B、○b……，手写修改部分字迹须清晰，还应标明每页的修改处数如：○1、○2……4.5.3.3修改人需签字（署名），写明修改时间；4.5.3.4必要时需注明修改性质（临时、永久修改）；4.5.3.5需要换页时应将本页修改状态00/B改为01/B，依此类推，4.5.3.6需要换板应将本页修改状态00/B改为00/B，依此类推，4.5文件的申领因文件丢失、严重破损或其它情况（提供给顾客、供方、认证方等），急需领用时，综合部应做好相应发放签收记录，并注明是否“受控”，按本程序的管理要求予以控制。4.6文件的保存、回收与销毁4.6.1文件的保存质量体系文件由综合部填写《文件清单》，所有文件的原稿由综合部统一保管，各部门负责保管相关的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改、不得污损，文件应有标识，方便存取和提供借阅。凡提供借阅和复印，需填写《文件借阅、复制记录单》，方可借阅或复制。4.6.2文件回收由综合部按照《文件发放清单》收回所有文件，并在《文件发放/回收记录表》上签字。文件控制程序文件编号：QSB-03-01/B修订状态：00/B页码：第4页共4页4.6.3文件的销毁作废文件原稿盖“作废文件”和“仅供参考”印章，贮存在档案室，不做销毁，其余作废文件由综合部填写《文件销毁清单》，收集后统一销毁。4.7文件的评审必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。4.8外来文件的控制4.8.1外来文件按照本文件第3条职责范围进行收集。由综合部汇总，并填写《外来文件清单》，原件由综合部存档保存。4.8.2外来文件按照4.3进行标识和按4.4进行分发。4.8.3外来文件中安全技术规范、标准必须为正式有效版本5相关文件5.1QSB-05-01/B《设计审查程序》6记录6.1QSD-03-01/B《文件发放清单》6.2QSD-03-02/B《文件发放、回收记录表》6.3QSD-03-03/B《文件修改申请单》6.4QSD-03-04/B《文件清单》6.5QSD-03-05/B《外来文件清单》6.6QSD-03-06/B《文件借阅、复制记录》6.7QSD-03-07/B《文件销毁清单》记录控制程序文件编号：QSB-03-02/B修订状态：00/B页码：第1页共2页1目的对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量保证体系有效运行、产品、活动或服务的可追溯性及采取纠正、