竣工资料管理办法

竣工资料管理办法编号：GDOPS-QAQC-P2-003版本号：0所属体系：营运管理编写部门：营运部生效日期：20xx年xx月xx日GDOPS-QA/QC-P2-003竣工资料管理办法广东大鹏液化天然气有限公司第2页共18页目录1目的...........................................................................................................................32适用范围...................................................................................................................33编制依据...................................................................................................................34职责分工...................................................................................................................35管理要求与程序竣工资料组卷...............................................................................46竣工文件的自检、预验收及移交.........................................................................117附则.........................................................................................................................118修改日志.................................................................................................................11GDOPS-QA/QC-P2-003竣工资料管理办法广东大鹏液化天然气有限公司第3页共18页1目的为规范维修更新改造项目竣工资料编制管理工作，加强竣工资料编制过程管理，特制定本办法。2适用范围本办法适用于营运更新改造项目，所有参予营运更新改造项目的各参建单位都必须按本管理办法作好竣工文件的收集、整理、编制及归档工作。3编制依据3.1《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》，DA/28-2002。3.2《科学技术档案案卷构成的一般要求》，GB/T11822—2000。3.3《电子文件光盘储存档案管理要求》，GB/T17678.1——1999。3.4《建设工程管理条例》。3.5《石油天然气建设工程施工质量验收规范》，SY/4208——2008。3.6《广东LNG接收站竣工文件的交付规定》。4职责分工4.1质量组文控员职责4.1.1严格执行国家、公司关于竣工资料档案标准规范的有关要求、严格按照公司有关文件的要求组织实施。4.1.2负责施工记录的规范、完整。4.1.3负责项目竣工资料的收集、审核、整理组卷，移交公司DCC和档案馆4.1.4协助项目专项验收，如消防、压力管道/压力容器、防雷、节能、竣工资料验收，提供相关验收文件。4.1.5协助监理单位组织分部工程验收、单位工程验收和工程初步验收，及公司对建设项目进行竣工验收及竣工备案工作。4.1.6协助营运项目竣工表格的审定和备案。4.1.7参与营运部维修组组织的建设项目的竣工验收。4.1.8参与开工会、图纸会审、技术交底等活动。4.2施工承包商职责4.2.1施工承包商采购（以下简称自购）的原材料、备件技术文件，由承包商按照《竣工资料管理细则》的要求进行组卷。4.2.2每一批自购原材料、设备进场时，必须进行报验，原材料设备的技术GDOPS-QA/QC-P2-003竣工资料管理办法广东大鹏液化天然气有限公司第4页共18页文件必须齐全、实物与设计要求和所附技术文件一致，及时填写“合格证、质量证明文件汇总表”。4.2.3自购材料设备技术文件经审查合格，合格证、质量证明书、装箱单（包括：砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、焊接材料等的检验、复验报告；混凝土、砂浆配合比、混凝土、砂浆试块抗压强度检验报告）。4.2.4施工承包商现场施工检查记录表格必须经过质量组审定后方可实施。4.2.5施工承包商必须严格按照当天施工当天记录的原则按时填写施工记录、竣工资料表格。现场记录、竣工资料表格的填写必须与工程施工进度同步。4.2.6现场施工记录、竣工资料表格内容的填写必须与现场实际施工情况一致，表格内容填写量化数据，并及时请业主现场负责人确认。4.2.7施工承包商提出的工程变更申请必须及时履行完成会签审核手续。5管理要求与程序竣工资料组卷5.1工程竣工资料组卷方法a)第一部分：企业资质、施工管理类文件。包括：竣工资料的编制说明（介绍竣工文档的编制概况、编制依据、编制内容等）、企业资质类文件、施工组织设计报审及批复、施工组织设计、施工技术方案报审及批复、施工管理、质量规划、请示报告、来往函件（关于工程管理、质量管理方面的）等特殊行业施工许可、注册备案文件，施工总结；b)第二部分：综合资料。按照质量组审定的记录表格的顺序及内容进行编制，按项目名称组卷，原材料检验、复验文件、自购设备的合格证、质量证明文件、装箱单、产品原材料材质证明、强度/严密性实验记录、检验/鉴定记录/证书、测试报告、工具清单、备品备件清单、零部件目录、图纸、有关技术重要往来函件等包含在该卷内；c)第三部分：施工记录。按照质量组审定的“各专业施工记录表格”顺序及内容进行编制，按项目名称组卷。施工记录表格按照工序先后顺序组卷；d)第四部分：竣工图。5.2小型工程组卷方法由项目发包的小型工程（管线水工保护、接收站计量撬阀门更换等）其竣工资料的编制必须符合本规定的要求，鉴于工程项目工期短、工序比较单一等特点，GDOPS-QA/QC-P2-003竣工资料管理办法广东大鹏液化天然气有限公司第5页共18页可以不按以上组卷划分进行组卷。除竣工图外，竣工资料编制说明、企业资质类文件、施工管理类文件、综合类文件、施工记录、施工总结等文件可以合并为一卷，表格内容的填写必须符合本规定的要求。5.3竣工资料编制要求5.3.1必须保证竣工资料的原始性和真实性。5.3.2竣工资料必须与工程实际相符合，并做到完整、准确、系统、满足生产、管理、维护和扩建需要；完整是指各种文件原件齐全、签字手续完备，准确是指技术数据必须准确，保持各个部分之间的有机联系，系统是指分类科学、组卷合理。5.3.3竣工资料中所用计量单位、符号、文字以及打印、书写符合国家档案管理有关规定。5.3.4竣工资料的编制和书写材料必须宜于长期保存，做到字迹清楚、图面整洁，不褪色，工程名称一致。5.3.5施工过程中形成的时限性资料（必须施工现场填写的）均必须手工填写。手工签署姓名、日期、鉴定验收意见时，字体必须工整，不得潦草。其它非时限性资料（不须施工现场填写的）文字，各类报表用计算机打印。5.4竣工资料组卷原则5.4.1组卷应遵循文件资料的形成规律，保持案卷内文字资料的系统联系。5.4.2竣工资料按照附件表格类别进行组卷。根据文件的数量，对于同一类文件，如一卷装订超厚（厚度超过20mm）可以进行分卷的划分。5.4.3同一卷内文字资料按照重要程度或时间顺序排列，重要文件在前，次要文件在后，正件在前，附件在后，批复在前，请示在后，文字在前，图纸在后。5.4.4卷内文字资料的封面、卷内目录、备考表均采用深圳市档案馆及公司中心文控规定的格式。5.4.5竣工图按照专业划分编制组卷，并符合归档要求。5.5竣工资料组卷顺序5.5.1施工承包商施工承包商竣工资料以项目划分及编号为顺序，按项目名称进行组卷，组顺序遵通用表格在前、各专业施工技术资料在后的原则。组卷顺序为施工管理文件类，通用资料类、材料（设备）合格证、质量证明文件资料类，施工记录类，GDOPS-QA/QC-P2-003竣工资料管理办法广东大鹏液化天然气有限公司第6页共18页竣工图、电子文件及声像资料。5.5.2无损检测承包商无损检测竣工资料按项目名称和轴则图进行组卷。组卷顺序为无损检测管理类文件，无损检测报告类文件，无损检测工作总结，电子文件及声像资料。5.6竣工资料案卷的规定5.6.1封面填写要求5.6.1.1封面案卷题名：对于施工、无损检测竣工资料，文件案卷题名应包括工程项目名称、单项工程名称、必要的文字说明、案卷文种等内容。案卷文种的填写按照各专业组卷规定的文件内容填写。封面案卷题名应简明、准确、完整地揭示本卷文件材料的内容，由立卷人填写。5.6.1.2立卷单位：填写案卷组卷单位。5.6.1.3起止日期：填写单独装订的本册文件产生的起止日期，对于图纸卷填写竣工图章上的日期。5.6.2卷内目录填写要求5.6.2.1序号：按卷内文件材料排列顺序，顺序号均应从阿拉伯数字“1”开始依次标注，每卷顺序不得连续，同类文件可采用一个序号，不必一一排列，但所对应的文件日期应为一个时间区段。5.6.2.2文件编号：填写文件的文号，竣工图填写图号，合同填写合同号，没有文件编号的不必填写。5.6.2.3责任者：填写文件材料的形成部门或主要责任者。单件文件上如有多家单位签字或盖章，“责任者”可填写编制部门，竣工图填写设计单位。5.6.2.4文件材料题名：填写文件标题全称，必须与卷内文件名称相符。5.6.2.5日期：填写文件上文件形成的日期，用“2010.09.05”的标准形式填写。5.6.2.6页号：填写每份文件首页的页号，最后一件文件填写首尾页号，首尾页号之间用“—”联接。5.6.2.7备注：填写必要说明（没有就不填写）。卷内目录排列在每卷文件材料的首页之前，竣工图案卷内无论是否已有图纸目录，一律编写卷内目录（图纸也要打页号）原有图纸目录保留，图纸目录作为卷内目录的第一份文件。GDOPS-QA/QC-P2-003竣工资料管理办法广东大鹏液化天然气有限公司第7页共18页5.6.3卷内备考表填写要求5.6.3.1卷内备考表要注明卷内文件材料的件数、总页数以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题。如：本卷共有XX件，共有XX页，照片XX张，附图XX张，XX件为复印件，原件在XX处，同一个文件的复印件，如有8-1、9-1等XX处页号重复。有无漏打页号或页号不符情况、有无文件破损情况及其它需要说明的问题等。竣工图案卷内的卷内备考表中还应注明：本册图纸内有XX张图纸上做了修改，有XX处修改。5.6.3.2立卷人：应由责任立卷人手写签名。5.6.3.3立卷日期：应填写完成立卷的日期，手签。5.6.3.4审核人：应由案卷质量审核者手写签名。5.6.3.5检查日期：应填写审核的日期，手签。5.6.3.6卷内备考表排列在卷内文件之后，不编页号。5.6.3.7备注：填写必要说明（没有就不填写）。5.6.3.8卷内目录排列在每卷文件材料的首页之前，竣工图案卷内无论是否已有图纸目录，一律编写卷内目录（图纸也要打页号）原有图纸目录保留，图纸目录作为卷内目录的第一份文件。5.6.4竣工资料用纸要求5.6.4.1竣工资料页面为A4幅面（290×210毫米），其纸张质量应达到70g/m2。5.6.4.2没有应用A4纸张编辑的资料应采取以下措施：小于A4纸的，把资料粘贴在A4纸上，并预留装订距离；大于A4纸的，按照A4纸幅折叠。5.6.4.3案卷封面应采用150g/m2无酸牛皮纸装裱。5.6.5竣工资料中原材料检验报告的要求5.6.5.1原材料检验报告应为原件，应有生产