签认制度

渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-001渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工程项目签认制度（签认程序与专用表格）A0版本号修改号编写审核业主批准批准日期生效日期渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-0011总说明与总要求本工程技术专用表格及其签认程序仅适用于渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目。本专用表格及签认程序是参照《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）的相关要求，结合渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目的特点及其管理运作要求而编制的。渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工程专用表格分A、B两类。A类为工程承包方用表，主要用于施工单位申报时作为签批的面页所用，有关的附件材料可以使用施工单位的制式表格（需要监理认可）；B类为工程监理用表。有关工程款财务支付表格，由项目业主和承建船厂双方协商自行编制。施工质量检验表格纳入工程质量保证体系管理范畴，由承包人编制，报由监理审核、业主批准，其格式不作统一要求。承包方如若采用已有的制式表格，须履行上述审核与批准手续。工程档案资料的收集、整理及竣工文件的编制，按船舶建造合同和项目业主的有关要求执行。在工程竣工时，承包方应按合同的有关要求，编制一套完整系统的竣工文件原件和一套复印件，通过验收后分别移交给项目业主和监理单位。原材料及半成品或成品的质量保证书或合格证以及交接单、还有全部施工（加工）检验记录、竣工图纸、会议纪要、往来文件等也都一律按上述要求办理。因此，在使用这些专用表格时，要按表格要求的项目内容认真、完整地填写，字迹要清楚工整，签字手续要完备，签批程序要严谨，不应漏填和漏签。在“一、工程监理文书签批程序”中所规定的文件及其附属资料的份数中，一份是原件，其余可为复印件。这些文件及其附属资料在履行完规定的签批手续后，各签批单位须将其中一份正本返回到发文单位（文件资料产生单位）归档保管，确保发文单位持有一份正本。参建单位自行编制的表格亦应按此要求办理。所谓原件，指文字数据和图表都系计算机打印或铅印（施工竣工图应为晒蓝图或计算机打印图），或用黑墨水书写出来的文件资料。禁止使用圆珠笔、铅笔、彩色笔书写，禁止使用复写纸复写。有关人员签字系本人用黑墨水亲笔签名，盖公章系红色印戳，均不能为复印机复印件。在用表过程中，若发现表格中的内容、签批程序等与《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）、船舶建造合同、船舶监理合同、以及招投标文件的有关条款要求不一致时，应以该《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）、船舶建造合同、船舶监理合同、以及招投标文件中的相关条款规定和要求为准。并请将使用过程中存在的问题，及时函告我监理项目部，以便重新修订时参考。需要特别指出的是：填报此表时，各发件单位应在表格的相应位置加盖项目部印章或单位公章，同时项目部负责人要亲笔签名；表中，监理单位名称为：中国船级社实业公司；承包单位名称，填写签订合同时所用单位全称；“工程名称”一栏，A类表填写签订船舶建造合同所用的项目名称，B类表填写签订监理合同所用的项目名称；“编号”栏，对于A类表格以产生文件的年月日进行编号，如，2013年10月5日的文件，其编号为2013-10-05，对于B类表格按照监理规划和项目管理手册中文件系统的编号要求进行。在使用电子表格时，应注意调整页边距，留有足够的装订线位置。渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-0012一、工程监理文书签批程序表格代码表格名称报审程序范围份数项目业主设计单位总监理工程师专业监理工程师建造单位A1施工组织设计（方案）报审表●○○△3A2进场材料/设备报审表⊙●△2A3特殊施工人员资格报审表⊙●△2A4特殊施工设备报审表⊙●△2A5分包单位资格报审表●○○△3A6工程开工申请表●/⊙●/○○△3A7工程报验申请单⊙●△2A8整改复查报审表⊙⊙●△4A9工程质量问题（事故）报告单□□□○△4A10工程质量事故处理方案报审表●/○○○○△4A11设计变更申报表●●/○○○△4A12工程施工计划（调整）报审表●○○△3A13工期调整申报表●○○△3A14复工报审表●/⊙●/○○△3A15施工技术疑问核定报审表●○○○△4A16预付款（进度款）拨付申报表●○○△3A17工程变更费用申报表●○○△3A18索赔报审表●/⊙●/○○/□△3A19施工单位申报表○/⊙□/○□/○○△3A20交工验收申请表●/○●/○●/○○△4A21交工验收证书●/○●/○●/○○△5B1监理工程师通知单⊙△△□3B2监理工作联系单⊙△△□3B3工程停工通知单⊙△△□3B4工程复工通知单⊙△△□3B5设计变更通知单⊙□/⊙△△□4B6备忘录⊙□/△△□3B7巡视旁站检查记录△△1说明：1、建造单位发出的文件，主送监理工程师；2、项目业主发给建造单位的文件，由监理转发给建造单位；3、表中涉及两单位审批的文件，依设备采购合同或施工监理合同的界定来确定审批单位；4、交工验收应邀请设计单位（如可能，也邀请）相关主管机关参加，并在证书上签章；5、表中符号：△发件；□—收件；○审查；●批准；⊙报备；/和、或。渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-0013二、工程用表填写说明（一）A类表填写说明1、A1-施工组织设计（方案）报审表建造单位在开工前15天内，应向监理项目部提交一份所承包工程的实施性总体施工组织设计（方案），提交监理审查、备案后，报项目业主批准。总体施工组织设计的主要内容应至少包括：项目管理组织结构及人员分工、施工总体进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、设备和人员安排、施工场地平面布置、施工质量保证措施、对各分包方施工界面的划分及其质量与进度控制的方法、施工安全措施等。《施工组织设计（方案）》作为本表的附件，批准后的本表复印件作为《工程开工申请表》的附件之一。2、A2-进场材料/设备报审表拟用于所建造船舶的设备材料进场后，建造单位在自检合格后的基础上必须及时报监理审核、查验。此表为现场监理工程师按规定验证材料抽样测试合格后所签署的证明。未经监理人员签字验收和检验不合格的设备材料不准在本工程上使用，并应限期清退出场，而且该批材料费用由承包单位自负。该报验单需附有进场设备材料的质量合格证明文件，对于开工时所用的材料本表批准后的复印件为《工程开工申请表》的附件。3、A3-特殊施工人员资格报审表工程开工前，建造单位必须将使用在该工程上的特殊人员（如焊工、探伤人员、起重工、安全人员、试验/检测人员等）的明细、资质证件、人员编码代号等信息向现场监理工程师报审。此表由专业监理工程师审核同意后，报监理项目部备案。本表批准后的复印件为《工程开工申请表》的附件。4、A4-特殊施工设备报审表工程开工前，承包单位必须将使用在该工程上的特殊设备的品种、能力、规格和数量、相关证件等（如探伤设备、起重设备、检验检测设备、计量设备等）向现场监理工程师报审，按“合同文件”和“规范”查验后，对不能满足施工要求的设备，应要求建造单位及时更换或补充，直至监理工程师满意为止。此表由专业监理工程师审核同意后，报监理项目部备案。本表批准后的复印件为《工程开工申请表》的附件。5、A5-分包单位资格报审表船舶建造单位在施工期间的分包工作应符合合同文件规定。此表由建造单位提出推荐意见向监理机构申报，监理机构审核后，报项目业主批准。必要时，由建造单位邀请项目业主和监理机构的代表共同进行实地考察。渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-00146、A6-工程开工申请表施工单位在做好开工准备后，开工前7天填写本表申报。由现场监理组长审核、总监审批后，报业主批准。填报此表时，提交的附件有：《开工准备情况说明》、《施工组织设计报审表》、《进场材料/设备报审表》、《特殊施工人员资格报审表》、《特殊施工设备报深表》。此表附件若前期已获批，则提交上述审批表的复印件即可。7、A7-工程报验申请单根据认可的质量计划/检验大纲，施工单位在对确认的质量控制点（R点、W点、H点），经自检合格后以本表报验，由专业监理工程师审核、检验、认可。对于隐蔽工程或者重要工序的转序的检验，应提前24小时前填报此表，以便现场监理及时到场检验。8、A8-整改复查报审表对于监理机构要求整改的项目，施工单位在完成所述问题的整改工作之后，填报此表，监理工程师对整改情况予以复查。9、A9-工程质量问题（事故）报告单施工中出现质量问题（事故）时，施工单位向监理机构报告问题（事故）时使用该表。在施工期间，工地所发生的一切重大工程质量事故或人员伤亡事故，在采取必要的应急措施的同时，承包单位应采用最快的方式报告监理机构，并报送《工程质量问题（事故）报告单》，事后应立即组织调查事故原因，对事故进行认真处理，并提出详细的事故报告和处理情况以及今后的安全防范措施报监理机构和项目业主。10、A10-工程质量事故处理方案报审表当施工中出现的质量问题（事故）的原因调查清楚、质量问题（事故）处理方案制定后，在实施前填报该表，在得到监理、业主的批准后，方可予以实施。同时提交的附件有：工程质量事故详细报告；工程质量事故处理方案。11、A11-设计变更申报表业主提出变更，由设计方确认，监理签发设计变更指令通知总包方；设计方提出变更，由监理审查，报业主审批，监理签发变更令。总包方提出变更时，填写此表报监理审查，经设计确认后报业主批准。施工过程中，承包单位若有足够的理由对工程的某部分提出变更要求，亦可填报此表。其附件应包括详细的申报理由和图纸。例如变更设计图、说明；工程量清单；工程量变更前后对照资料等，并注意竣工图纸与变更后的设备相符。未经项目业主审批，不得实施工程变更。本表为《设计变更通知单》的附件。12、A12-工程施工计划（调整）报审表施工单位的进度计划制定后，需要填写此表报审；另外，当实际施工进度与进渤海造船厂集团有限公司室内船台车间刚性推拉门监理项目工作控制号：DL-JL10-16-0015度计划产生较大偏差、而对施工计划进行了调整，也需要填写此表对调整后的施工计划进行报审。13、A13-工期调整申报表因设计变更或工程量增减而影响工期、不可抗力或地质条件变化对工期造成影响、业主原因对工期造成影响、合同专用条款中约定的其他情况以及承包单位认为的其他原因需要调整工期时，填报此表，由监理机构审查并报业主批准后，施工工期可以调整。此表应附详细的申报材料和充分有效的书面证据。14、A14-复工报审表在施工单位整改完成并消除停工因素后，填报此表，由监理审查同意后方可复工。该表附件为：具备复工条件的情况说明。15、A15-施工技术疑问核定报审表承包单位在消化设计图纸或在施工过程中，遇到具体的技术问题，需要澄清或确认时，向监理机构填报此表，经监理机构审核后报项目业主和设计确认。16、A16-预付款（进度款）拨付申报表建造单位在已向业主提交了经过认可的履约保证金或预付款保函或已满足合同约定的要求后，即可填写此表申请预付款的拨付；当工程实际进度情况满足合同约定的付款条件、并且已完成部分的施工质量得到了监理、业主、船检等部门的检验认可后，建造单位即可填写此表申请进度款的拨付；预付款（进度款）拨付申请表报监理工程师审核、业主审批，同时需要提交合同约定的有关付款材料、以证明当前付款条件与合同约定相符，如预付款保函复印件、已完成部分的施工的工程量清单或价款清单及其质量签证，等等。17、A17-工程变更费用申报表经业主批准的工程量增减和设计变更引起合同价款变化或因政策变化等原因引起合同约定的其他增减或调整时，总包方按合同规定的时限要求填写此表，经监理机构审核后、报业主审批。此表应附详细的申报材料。18、A18-索赔报审表建造单位根据合同条款认为有理由时，应在第一次出现引起索赔的事件后28天内将其索赔意图