纯净水QS认证制度文本(已通过)

文件编号：QB/FYSW-001-2011编制：XXX版次/修订：1/0审核：XXX发行日期：2011年5月10日企业组织机构图批准：XXX文件编号：QB/FYSW-002-2011编制：XXX版次/修订：1/0审核：XXX发行日期：2011年5月10日质量安全目标批准：XXX总经理（法人代表）管理者代表股东会决策委员会董事长监事会董事会纯净水车间净水器车间仓库财务部物业后勤办公室安全管理综合管理部技术部工程部生产部市场部质量管理部1.产品出厂检验受检率100%；2.出厂产品合格率100%；3.顾客满意度90%以上；4.人为质量事故为零；5.食品安全事故为零。文件编号：QB/FYSW-004-2011编制：XXX版次/修订：1/0审核：XXX发行日期：2011年5月10日质量岗位职责批准：XXX1.目的为确保公司质量管理体系的有效运行，对体系内有关人员确定其职责、权限及相互关系。2.范围适用于公司质量管理体系内各级质量责任人员。3.内容3.1总经理a.负责制定公司的质量方针、目标；b.确定本公司的组织机构，规定各部门及各级人员的职责与权限；c.为确保质量体系的运行提供所必需的资源；d.负责重大经营合同的评审；e.履行持续改进体系的承诺，并通过持续有效的经营活动，增加顾客的满意度；f.主持管理评审，对质量体系的适宜性、有效性和充分性作出评价；g.推进企业内部的改进活动，不断提高管理水平和产品质量绩效。3.2管理者代表a.负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责组织编写质量手册、程序文件、第三层次文件；b.负责质量目标的制定与分解落实；c.向总经理报告质量体系的运行情况，并提供改进建议；d.组织内部质量体系审核；e.负责质量管理体系运行中各部门协调工作，促进员工形成满足顾客要求的意识；f.负责质量体系运行的有关事宜与外部联络沟通。3.3质量管理部部长a.负责公司质量体系文件的管理和控制；b.负责质量体系运行的日常管理和监督；c.负责管理评审、内审计划的准备及实施；d.负责对个你公司产品质量工作的组织实施与协调。3.4生产部长a.在总经理直接领导下，确保安全生产并完成生产计划；、b.负责生产现场管理、安全生产的控制；c.确保产品满足图纸、技术文件和标准的要求；d.制定设备检修计划，并组织实施，对实施有效性负责；e.参与质量分析，质量审核，提供管理评审的输入资料；3.5技术部长a.负责本系统质量控制，为确保产品的安全特性和功能性负责；b.负责产品实现的策划、编制工艺技术文件、解决生产过程中的技术问题；c.负责产品的技术工作；、d.负责确定设计输入文件，并组织对设计输入文件的评审；e.负责对设计图纸的审核；f.负责组织对设计的验证与确认；g.负责对设计更改的批准；h.负责明确采购物资的技术要求及分类。3.6市场部长a.负责对供方进行选择和考查；b.负责编制采购计划，并组织实施采购；c.负责组织对供方能力进行定期评价；d.负责形成合格供方名单，并每年对合格供方名单重新发布；e.对进货产品的采购质量负责；f.负责对市场信息的收集和市场情况的调查，及时掌握市场需求信息和市场动态；g.代表公司与顾客签订合同，并在订单/合同签订前组织对合同/订单的评审；h.负责研究顾客的需求，活动产品要求与产品信息；i.保持与顾客的沟通，及时向顾客发布新产品的信息；j.负责处理顾客的投诉与意见，对顾客的要求及时给予答复；k.负责顾客满意度调查，编制相应的调查分析报告。3.7质量管理人员a.负责质量管理体系文件的日常管理；b.负责产品制造过程中的质量控制；c.负责对质量检验的项目与内容作出安排，对质量数据进行统计与分析；d.负责对质量异常现象处理及跟踪，对重大质量事故的处理提出意见；e.负责质量检验文件的编制、检验记录的管理，建立产品质量档案，签发产品合格证明；f.负责对检验、测量设备、工具的校准和检定。3.8质量检验员a.在质管部部长的领导下，对采购产品进行检验，并做好记录；b.严格按照产品图纸与工艺文件的规定对生产过程中的工序产品进行检验，并做好检验和试验标识、记录；c.负责对成品进行检验并做好记录；d.负责对产品检验中发现的不合格品进行控制；e.对严重质量问题和不合格品有权拒绝签字验收，并有权向最高领导者报告。3.9技术人员a.对设计产品图样负责，并对技术资料的完整性、正确性、统一性负责；b.制定产品工艺方案，编制工艺过程卡、工艺装备设计任务书；c.对产品生产过程中技术问题及时处理，保证产品生产顺利进行；d.有权检查产品工艺文件贯彻执行情况，对违反者进行及时纠正。3.10库房管理员a.严格执行库房管理规定和出入库手续，负责采购原辅材料、包装材料及生产成品的贮存、防护的管理与控制；b.包装库内贮存物品分类保管，并做到标识清楚，摆放整齐，清洁卫生，做到账、卡、物相符，对库存物品的质量负责；c.做好贮存物资的维护，定期检查、防止损坏，变质和丢失；d.采取措施，防止污染事故发生，做好库房防火工作；e.分类处理业务范围内设计的废弃物。3.11车间主任a.在生产部部长领导下，负责按生产作业计划和有关技术规定、要求组织车间生产；b.负责车间的人员管理；c.负责车间的生产工艺的执行；d.定期召开质量会议、总结，发布产品的质量状况，对存在的质量问题做出改进；e.负责对车间的员工进行教育，不断提高员工的质量意识；f.负责车间的纠正和预防措施的实施，并推动车间的各项改进活动；g.负责对车间的设备进行使用、维护和管理。3.12生产管理人员a.在生产部长领导下，负责生产管理，组织实施生产计划，对生产执行情况负责；b.按规定监督生产进度，保证生产原辅材料、包装材料在流程中的搬运、储存和防护质量；c.有权对违反工艺流程的指挥者、操作者提出处理意见。3.13设备管理员a.在生产部部长领导下，建立设备档案，对所管理的设备完好正常运行负责；b.负责编制设备检修计划，编制设备操作规程和安全规程；c.负责指导设备操作人员正确使用、维护、保养设备，并保留相关记录；对违反操作规程者，有权提出处理意见。3.14生产操作人员a.遵守生产纪律，按时完成生产任务；b.按质量标准进行生产；c.做好自检，遵守“收件检验，加工过程检验，完工检验”的三检制度；d.不接收上道工序的不合格品，不转出自己工序的不合格品；e.定期维护自己使用的设备；f.保持生产现场的清洁，及时清理工作中出现的环境污染。3.15收桶岗位a.对返桶客户热情服务，遇到问题耐心解释；b.收桶时严格执行公司关于收桶标准的规定，把好收桶质量关；c.收桶点数、记录准确无误，正确操作电脑，不得擅自修改记录，不营私舞弊；d.收桶时发现有绿苔，杂物及时提醒启盖处理；e.工作完毕后，把收桶情况回报给车间主任，并做好盘点工作；f.配合启盖工作，维护车间生产秩序；g.积极做好周边环境卫生。3.16起盖、桶处理岗位a.积极配合收桶工作，启盖时发现有混进的不合格桶，及时协助收桶员退回；b.对桶内外有绿苔、杂物以及异常的桶要及时检出进行相应处置；c.对有异味的桶按照规定进行处理；d.周转桶须重新印标的，放到一边，防止进入下道工序；e.启盖动作快捷，套桶袋，桶口缩封边处理干净。启盖不乱扔，及时倒到指定容器，袋装满后封袋，运走；f.启完盖的桶要平稳送到外刷桶链上。桶不得倒地放置，不得扔桶；g.工作结束后打扫周边的环境卫生。3.17刷桶岗位a.检查过滤网是否破损，喷淋孔喷水、阀门、毛刷、水箱是否正常；b.观察刷桶机工作是否正常，如发现问题及时报告车间主任；c.对本岗位水箱和药箱按照工艺规定进行清理和加药，保证药液浓度及水箱水质清洁；d.药箱内的消毒溶液每小时补充一次，水箱水每两小时更换一次，或根据刷桶数量或刷桶频次确定药剂和清洗水的更换频次；e.洗刷过后的桶要平稳送到下道工序，不准乱扔和乱抛；f.工作完毕后打扫周边环境卫生及设备卫生。3.18空桶检验a.对经刷桶机刷洗过的桶逐个检验；b.将有异物、污垢、绿苔、商标不合格的桶及时从走链上取下，异物属能取出的取出后重新放入走链，本岗位处理不了的，放到指定位置待处理，特殊情况立即报告车间主任；c.保持作业区整洁，地面不得有随意扔置的桶；d.按规定做好记录，要求记录如实反映真实情况；e.每天下班后清理作业区，不留杂物，当天桶当天清。3.19灌装岗位a.遵守个人卫生及安全防护要求，保护净化间环境；b.开机前要对管路、内洗机水箱、灌装头以及专用器具进行冲洗消毒；c.严格按设备操作规程操作机器，随时对桶内洗喷淋状态以及灌装压盖情况进行检查，发现异常现象及时报告以利于排除故障和隐患；d.生产前要对桶盖进行消毒、清洗，保证桶盖卫生；e.将二氧化氯按工艺规定加入内洗机药箱中，并按比例每小时补加一次，每天水箱水更换两次；f.灌装要达到规定的水容量，桶盖要盖正、压严；g.每周对设备进行一次彻底消毒，清理；h.每天班后检查灌装成品水滤网，发现损坏及时更换；将未使用完的桶盖清理出来返回洗盖处；i.认真作好操作记录。3.20洗盖岗位a.保持作业环境清洁卫生和个人卫生；b.发现没有防尘盖或小白盖的桶盖检出；c.保证桶盖浸泡消毒10分钟；d.保证车间生产的及时供应；e.及时向质量部门和生产厂家反馈桶盖质量信息；f.库存不足时要及时汇报，以免影响生产；g.按指定位置放置清洁用具。3.21喷码岗位a.保持作业环境清洁卫生和个人卫生；b.发现没有防尘盖或小白盖的桶盖检出，不能喷码；c.必须保证每个桶盖都有生产日期。喷码要位置端正，字迹清楚，时间准确；d.保证车间生产的及时供应；e.及时向质量部门和生产厂家反馈桶盖质量信息；f.库存不足时要及时汇报，以免影响生产；g.调试批号后，在记录上喷号。3.22成品灯检岗位a.严格按标准对灌装完毕的桶装水进行桶内桶外的质量检验；b.将桶内有杂质、绿藻的桶、表面有污垢或商标不合格的桶检出下线，放入不合格区，保证出厂产品外观质量合格；c.发现异常情况及时汇报；d.认真填写检查记录，字迹清楚，内容属实；e.搞好作用区环境卫生工作。3.23防伪、封塑岗位a.严格遵守标识的管理规定，保存好防伪标识；b.工作前将所需防伪标识和塑封准备好；c.检查塑封质量，将不合格塑封进行登记返回库房；d.将防伪标识端正的贴在桶盖的上方，不能漏帖；塑封要套正，塑封上端高出桶盖10-12毫米，高温缩封后，桶口标签端正，封帖紧密；e.妥善保管防伪标识和塑封；f.工作完毕后，将损耗防伪标识、塑封登记后，报给专管员。3.24套袋岗位a.发现不符和出厂标准的桶水下线；b.将塑料袋打开，逐桶套在成品水桶外，系好；c.套后的塑料袋要完好，破损袋及时更换；d.按规定填写记录，数字准确；e.每天下班后清理作业环境。文件编号：QB/FYSW-003-2011编制：XXX版次/修订：1/0审核：XXX发行日期：2011年5月10日相关部门质量职责与权限批准：XXX1.目的为确保公司质量管理体系的有效运行，对体系内有关部门确定其职责、权限及相互关系。本规定由质量管理部提出并归口管理。3.25出桶岗位a.遵守先收票后付水的工作程序。出桶时集中精力，保证数量准确无误；b.严格按工作标准出桶，出桶时把好质量关。漏桶、坏袋不出厂；c.文明服务，礼貌对待客户。出现矛盾要对客户做到耐心细致的解释工作，处理好用户之间关系；d.工作结束后将出桶情况，记录报给车间主任，并做好盘点工作；e.对库存桶水要码放整齐，并做好周边环境卫生。3.26水处理岗位a.严格坚守工作岗位，认真正确的执行各项操作规程、水处理安全技术操作规程，确保安全及时供水；b.严格执行设备操作规程和工艺操作规程，不得擅自更改规定；c.负责水处理的机泵、配电盘、控制台、仪表运行的巡视检查工作；d.掌握水处理来水情况，水位变化情况及反冲洗时间，发现异常情况立即上报；e.根据电流、电压、温度、臭氧发生器制氧情况，调整水处理设备运行；f.认真填写作业记录，认真填好检修工作单，做好各项维修项目验收；g.掌握好水处理设备运行周期，使之运行工艺达到最佳状况；h.搞好室内外环境卫生。2.范围适用于公司质量管理体系内各质量责任部门。3.