LG 2004内部审核评分标准

0/392003.10.1LGElectronics/品质经营TeamAUDITGr2004年Qplus品质保证体系评价基准[海外生产法人用]“D”Type(部品)1/39LGElectronics1/13①法人长是否了解质量Issue及现况(1.0)法人长意见听取취③品质目标是否革新的设定达成(1.5)②法人长是否设定有质量方针/质量目标.（0.5）2/133/13Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数14分品质革新实践1.品质革新推进(5.0)54321(W10)•法人的主要Neck事项及质量现况，法人长是否明确了解并且积极的督励/检查质量改善活动与否确认.〈法人长主要了解事项〉例）-质量方针/战略课题（主要实行课题），质量改善活动推进现况.-生产法人的主要质量Neck课题和推进现况.-市场及本年SVC率目标及实绩（部品:顾客LineReturn不良率）-各销售法人类别质量水准及主要Neck事项.-质量失败费用（卖出额对比率）目标及实绩.-工程不良率目标及实绩.-同种企业及与先进企业的质量水准Gap程度（或者达成方案等）-OBU的质量水准（工程，市场质量，F-Cost等）•主要品质指标项目的目标设定革新性(前年对比)-当年/市场不良率(Return不良率),F-Cost,海外市场SVC率等•品质目标达成度(成果)-在评价始点上的目标达成程度(月别/累计)→以前年度12月基准比较•每年生产法人树立事业计划时综合性的Review前年度的质量状况，明确的设定本年度的质量方针/课题及质量目标.•设定的质量方针/课题及质量目标明记在生产法人的经营课题or事业计划书上，在生产法人立场重点推进.-质量方针/课题及质量目标的设定根据，以及确保适合性-质量方针/课题及质量目标在生产法人的事业计划书内插入与否.（ex.市场不良率，顾客LineReturn不良率，F-Cost等社内外质量指标等）-确认评价试点上的目标对比实绩达成水准2/39LGElectronics1.品质革新推进(5.0)54321(W10)5/13④质量革新计划是否是由于全部门的参与而树立(0.8)⑤是否Followup部门别质量革新计划进行状况(1.2)⑥QATeam长是否以对品质保证的责任与权限Leading品质革新活动4/13①法人长对质量是否持续性的Commitment及实施现场巡回Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数14分品质革新实践【自主管理项目】【自主管理项目】2.品质革新实行点检/支援(3.5)54321(W7)•法人长月/1回以上，通过各种会议等对于质量的重要性实施持续性的Commitment与否.-法人长通过社员出席的每月会议or其它会议阐明质量革新意志内容.-法人长的质量革新关联的Message等•法人长周1回以上巡回工程对质量实施Commitment与否.〈巡回内容〉；-检查资材仓库及制造现场的5S状态.-检查现场的质量革新ProjectTeam活动-重要/特殊工程的作业状态检查等•海外生产法人的品质革新意志及活动的活性化程度•为了品质革新计划的达成及实行，QA的主导性作用(部门别计划对比实绩点检及报告等)•为了达成生产法人的质量方针和质量目标,树立包含当地人的全部门参与的质量革新计划,展开质量改善活动-通过QA部门主管的W/S法人质量现况共有/Review后设定目标-突出为了目标设定的法人角度的课题-课题别树立有关关联部门的细部实行计划-法人角度的综合性质量革新计划的树立和确定•部门别质量革新计划的推进状况月别Check报告给质量会议体或法人长对未振部门应督励改善活动-F/Up周期:月1次-F/Up内容:①质量革新计划的计划对比实绩点检包含质量指标正常的细部实行计划对比实绩)②对未达事项的原因及挽回对策3/39LGElectronics②质量会议是否以法人长主管每周实施③质量会议措施内容是否充实，对于议事/决定事项的措施及F/Up充实？(2.5)④内部质量Audit是否按照计划实施⑤内部Audit结果,对指出事项的措施点检,F/up是否良好(1.0)7/136/13Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数14分品质革新实践【自主管理项目】【自主管理项目】2.品质革新实行点检/支援(3.5)54321(W7)•对于生产法人的QASystem全部树立自己的内部质量Audit计划（半年1回以上）按计划实施与否等。-内部质量Audit是综合性的检查法人的QASystem，找出脆弱部分，通过展开改善活动强化QASystem。-Audit范围：QASystem全部（QPlus内容）orISO9000内容+QPlus内容•Audit实施后对项目别现况/问题点的措施及F/up-指出内容别改善/保全计划及F/up内容-关联部门会议及改善/保全内容的标准化等•周间质量会议时综合性的分析/共享及Discussion公司内/外质量现况，找出改善方案等与否。-公司内：部品质量,工程质量,出厂质量现况,C/SKD质量现况,验收质量现况等-公司外：公司外质量费用（A，P，FCost），市场/本年度质量现况，顾客LineReturn质量现况，新型号及重点型号质量现况，销售法人及Buyer别质量现况,韩国事业部及其他法人质量现况。-其它：市场质量情报内容（质量联络书，Claim接收/措施内容等）•质量会议时对于议事/决定事项的措施内容F/Up与否-议事决定事项的指示者/实行责任/实施日程的明确化-议事决定事项的事项检查/F-Up/报告与否-确认长期未解决事项事后管理方法•自己明确整立质量会议的运营基准，运营质量会议体。•法人长每周综合性的Review公司内/外的质量状况，了解质量状况，督励议事决定Urge改善活动。-法人长质量会议出席现况（质量会议会议录）•质量会议出席对象者全员出席与否确认。4/39LGElectronics8/132.品质革新实行点检/支援(3.5)54321(W7)⑥是否综合分析Audit结果，并导出法人角度的重要课题,展开改善活动(1.5)⑦前年度Qplus本审核时对指出事项的改善措施是否良好②是否保留及整备质量保证体系上关联标准(基准)Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数14分品质革新实践【自主管理项目】【自主管理项目】【自主管理项目】3.品质投资/标准/教育(0.5)54321(W1)•保留/整备质量保证体系上的必要标准(基准),把法人的质量关联标准与现实适合地随时改正,按标准(基准)的业务推进和活用必要-质量保证体系(质量保证Manual)或新型号Line-up步骤书-按质量保证体系的必要标准的保留与否-确认保留标准(基准)管理状态和内容的现实与否,改正状态等①是否树立质量部门的投资计划及实行管理对•为了法人的质量革新和保证，掌握QA人员，试验及检查设备的不足，树立针对法人环境及实情适合的投资计划，并反映在事业计划上.-是否掌握考虑QA技能的人员不足,对法人的检查及试验必要的设备/测量仪器的不足-人员/设备/测量仪器的投资计划树立或投资不可能时代替方案树立与否•投资计划对比执行实绩实施最少季度/1回点检,报告.•Audit实施对项目别现况/问题点的措施及F/up实施-指出内容别改善/保全计划及F/up内容-关联部门会议及改善/保全内容的标准化等•自主性内部Audit实施后(ISO9000自主内部审核包含)导出生产法人/工厂角度的改善课题，展开改善活动与否-改善课题不是简单的指出及纠正措施事项，而是从法人角度为了品质保证System改善的重要课题-课题别改善对策的树立和实行状态的F/Up与否Ex)强化可靠性活动,设备保全体系建立,QASystem建立/实行力提高活动,部品认证/保证强化活动等※不是单纯指出/纠正措施事项，而是综合性检讨事项角度5/39LGElectronics10/133.品质投资/标准/教育(0.5)54321(W1)③确立质量教育体系，树立年间教育计划（品质，6σ等）是否按这个计划实施(5.0)4.6σ品质革新活动(5.0)54321(W10)③为了选定改善Project，法人的BigY展开的内容是否有体系且充实(1.5)11/1312/139/13Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数14分品质革新实践•为了法人的BigY达成及市场品质革新的改善Project选定依据/明确性-为了BigY达成的功能展开图及改善活动方案的联系性(6σ,自体改善等)②是否定期报告及F/UP计划对比推进状况及未进行事项，是否实施ProjectReview(1.5)•法人角度的6σ推进计划对比进度现况管理及ProjectReview-推进目标,推进计划的周期性实行管理及现况管理-周期性业务进度管理-月1次以上通过法人长主管的报告会(ChampionReview)F/UP等ex-6σ教育计划对比实施现况(当月/累计现况)-Project推进计划对比进度现况-法人角度的CTQ综合现况(法人Total水准,开发/部品/工程水准等)-Project推进现况/成果①法人角度的6σ推进计划是否具体树立(0.5)•确认法人(工厂)角度的推进计划是否明确树立了没有.-为了6σ推进的体系(例:目标设定,标准制定,IT建立等)-R&D,Manufacturing推进Project选定/支援/管理计划-对推进结果OutputImage-实施项目别细部推进日程•考虑法人的特性树立质量教育体系(基准),年间教育计划按计划实施质量教育-阶层别/部门别教育课程/教育内容(教材)-年间教育计划:教育课程,教育时间,讲师,教育日程-教育内容:为了执行行法人的质量方针和实行课题的在内容和现业上可以活用的职能教育或QC基本教育(exQCTool,PCB作业要领,设备管理基准教育,调整/检查员教育)-教育实施现况及个人教育履历现况管理6/39LGElectronics13/134.6σ品质革新活动(5.0)54321(W10)④品质革新(市场/工程/部品等)6σProject活动是否充实，是否活泼展开(1.5)•品质革新6σProject改善活动的贡献度及活性化程度-Theme选定:对市场不良(故障/使用不便)Worst问题的Theme选定及改善Theme选定的适当性-Project进行/完了现况及内容的充实性-Project活动的充实性(6σTool利用程度，现象/要因/对策等)-Project别实质性改善效果掌握验证(改善前，后比较评价结果)-Project时导出的CTQ明确性及改善内容，效果掌握/事后管理Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数14分品质革新实践7/39LGElectronics1/14③在承认书上明确设定目标Q,C,D,关联部门是否检讨/合意(1.0)Overseas2003+DType(부품)Checkpoint评价项目评价大项目核心实行Point分数13分新型号Line-up管理【自主管理项目】【自主管理项目】1.新型号企划(4.0)54321(W8)①制定新型号Line-up发意/承认书与否•开发主管部门制定适当型号的开发承认书，得到法人长的承认后开发Start.-开发发意/承认书的主要内容：开发等级，开发目的/背景,目标市场/顾客,出市(量产)预定日程,预想/销售目标数量，投资预料金额等•目标Q,C,D设定的例:Q:新型号的要求品质和目标品质(功能,要求Spec,Line-up后生产3个月间工程不良率,市场出厂后6个月间累计的市场不良率,目标Z值等)C:销售价及损益(企划管理联系)D:开发日程(大日程,目标出市日)-QA,制造,企划等关联部门对相关目标