菏泽腾达矿技改建设项目管理制度

1昌吉菏泽腾达煤业有限公司煤矿技改建设项目管理制度二零一三年九月2目录第一章技改项目建设、施工、监理管理制度.................3第二章技改工程生产管理制度...........................7第三章技改工程质量管理制度...........................8第四章图纸会审技术交底制度..........................12第五章工程变更管理办法..............................错误!未定义书签。第六章财务管理制度..................................12第七章物资采购管理制度..............................177第八章隐蔽工程验收制度..............................19第九章预结算管理制度................................20第十章工程项目竣工验收制度..........................21第十一章合同管理制度................................错误!未定义书签。第十二章招投标管理制度..............................16第十三章档案资料管理制度............................错误!未定义书签。第十四章事故隐患排查制度............................31第十五章技改安全问责制度20..........................34第十六章安全大检查制度..............................383第十七章安全管理经济处罚制度.......................39技改项目建设、施工、监理管理制度技改建设单位：昌吉菏泽腾达煤业有限公司施工单位：福建华星建设有限公司监理单位：新疆天阳建筑工程监理有限公司技改建设、施工、监理三方在建设施工过程中均负有重要的安全责任，要切实做到“各尽其责、密切配合，齐抓共管、不留漏洞”，一、技改建设单位安全管理责任技改建设单位是项目的投资者、组织者，严格落实技改建设单位的安全责任和法人安全责任是项目建设施工中最主要、最有效的安全保障。项目技改建设单位必须履行技改建设单位的安全管理职能，承担技改1技改建设单位法人或主要负责人对项目技改建设安全全面负责，必须建立技改建设项目管理机构，要设通风、安全、技术、调度、4机电、基建等专业管理部门，配足专职安全员、专业技术人员等，保障技改建设单位项目管理机构的正常运作2要建立健全各专业管理部门岗位安全责任制，明确每人每月入井跟班次数，并加强监督，认真考核，严格奖惩。3负责技改项目建设的统一协调管理，科学组织施工，合理安排建设工期，严禁片面追求速度而忽视安全的现象发生。4要严格实行招投标制，严把施工、监理队伍准入关，不具备资质或能力的施工、监理队伍不得进入，不具备安全施工条件的单位工5负责施工单位人员入场培训和施工、监理人员的备案及管理工作，严禁施工单位使用未经培训或培训不合格的人员上岗，严禁不具6负责技改施工过程中日常安全管理工作，必须做到跟班现场管理，及时发现和处理技改7负责双电源供电、安全监控和矿井通风系统等基础工程及系统8负责向施工方提供符合规范要求的地质、设计等技术资料，所9负责组织制定瓦斯、水、火等重大安全技术措施和落实工作，切实加强采空区积水、积气等重大安全隐患排查治理工作。10负责召开项目建设协调会、安全例会，负责按合同支付工程款和施工安全费，严禁少提或不提取安全费的现象发生。5二、施工单位是矿井施工安全的直接责任人，对施工安全负主体责任。严格落实施工单位、队组、施工人员的安全责任，是项目技改建设施工中最关键、最直接、最有效的安全保障，是从源头上加强施工1施工单位必须具备相应的资质和装备，必须建立项目施工管理机构，设立安全、工程技术、质量等专业管理部门，要有专人、专门2要配齐专业技术人员、安全人员及特种作业人员，配备相应的办公设施和安全装备，管理、技术人员能满足安全施工和编制技术安3必须配备专职安全员，安全员负责对安全施工进行现场监督检查，发现安全问题、隐患后，要及时向项目负责人和安全管理机构报告，对违章指挥、违章操作行为立即制止。4落实施工人员培训制度，实行全员培训，其中新工人安全培训教育不得低于一个月、入场安全培训教育不得低于一周，严禁未经培5必须建立健全和严格落实施工安全措施、作业规程以及岗位、作业人员的安全责任制度，做到责任到人、责任到岗，并加强监督，6加强和规范现场安全管理和精细化管理，强化班组安全基础工作，规范工人操作细节，实行质量标准化建设，严格贯彻执行规范规6定、安全标准和安全措施，坚持不懈地进行现场安全检查治理和反“三7建立和落实班前安全碰头会制度、安全旬（周）例会制度、安全绩效考核奖罚制度等。8技改建设单位按照上述要求对施工单位进行全面检查，不符合要求的要立即停止施工，该整改的整改，该清退的清退。三、工程监理单位是受建设方委托，代表建设方进行项目监理的专业12监理人员必须具备相应资质及安全、专业技术知识和监理能3要建立健全安全监理制度、监理人员安全监理责任制度、安全监理方案、安全监理实施细则，并严格落实、认真考核。规范监理技4要参加安全技术措施和专项施工方案等审查会和建设单位组5负责日常的安全监理工作，按规定实施旁站监理，对所监理工677负责核查施工设备合格证件、安全标志、安全防护措施和施工材料检验等是否符合强制性标准要求，对证照不全的设备、不合格的8负责对施工单位自查情况进行抽查，对发现的各类安全隐患，及时通知施工单位，并督促其立即整改，情况严重的，监理单位应及时报告建设单位并要求施工单位进行停工整改。技改工程生产管理制度根据矿井的实际情况，为了更好地对技改工程进行管理和协调，顺利完成矿井技改工程达到安全高效的目标，特制定以下管理规定。一、根据矿井技改工程的工期要求，有公司成立技改领导小组，组长为矿长，组员为各相关副总师以上领导，领导组下设办公室，办公室设在生产技术科，由其下达技改工程月度、季度和年度的生产指标，月度生产指标在矿井月度作业计划会上通过后，以作业计划的形式下发到施工单位和公司各部门。二、各部门根据技改工程作业计划，积极组织，保证完成任务指标，确保安全生产。三、由生产技术科负责落实，对技改工程组织不力造成迟迟不能开工、进度缓慢、推迟工期的，经矿井技改领导组和生产技术科组织分析，根据具体情况考核公司相关单位，以及各施工单位和其它相关部门或个人1000-10000元。8四、生产技术科调度室每日组织召开一次技改工程协调会，协调、解决改扩建工程组织过程中出现的各种挡受问题。五、工作中发现的问题和需要协调解决的问题要及时汇报矿分管领导和生产技术科，及时与有关部门和单位协商解决。六、生产过程中，各业务部门按矿的各种安全生产管理规定对施工单位进行管理，对违反规定的，要严格考核。各种考核要符合矿规定，月底报到生产技术科。七、每月的工程量由生产技术科和监理负责验收、工程质量由矿领导、生产技术科、安全科和监理检查验收，每月最后一天，报到生产技术科，每推迟一天考核1000元。技改工程质量管理制度技改工程质量是矿井安全生产的关键，为了确保技改工程建设期间的工程质量，实现优质高进，特制定工程质量管理制度。一、工程质量必须坚持从原材料把关、从工序抓起的原则。建立施工单位自检、监理单位全程监督和矿生产技术科抽查及月末验收三位一体的质量保证体系。二、原材料进场验收制度1、原材料指钢筋、水泥、黄沙、石子、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂等。2、原材料进场必须由综合办和监理工程师验收签字，验收结果9书面报生产技术科。3、验收内容:钢筋、水泥、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂主要检查生产厂家资质、产品合格证、标号。钢筋出厂验收报告，锚杆长度、直径及材质，水泥存放期、安定性，药卷有效期，黄沙、石子主要检查含杂质情况。4、验收不符合的产品和材料要坚决更换不得使用，造成的损失由施工单位负责，由此延误的工期不得顺延。三、施工单位自查自纠制度1、施工单位是工程质量的第一责任者，施工单位要按照井巷工程质量验收标准制定行之有效的质量保证体系。自查自纠质量管理制度有施工单位在施工组织设计中详细编制，经建设单位会审批准后执行。2、工程质量必须从最基层班组抓起，从每个环节，每道工序抓起，做到及时发现及早纠正，把质量事故消灭在萌芽之中。为此，建议施工单位制定工程质量与定额单价挂钩的工资分配政策。3、为了搞好每班的工程质量，要求施工单位每班设专职质量验收员，会同班长、跟班队长共同对本班工程质量负责，本班工程质量完成情况，安全、质量情况以报表的格式认真填写并签字后报监理单位和生产技术科。做到发现问题及时处理。4、施工单位每周要对工程质量进行一次自检或互检，检查结果和整改意见经项目经理签字后以书面形式报监理、生产技术科。四、监理单位全过程监督制度101、为确保工程质量，特委托新疆天阳建筑监理有限公司对矿技改工程实行全过程监督。2、全过程监督包括：对施工图纸、施工组织设计、工程质量、施工安全、巷道定位、设备安装、原材料进场、总工期、总投资、工程变更、隐蔽工程以及施工的每个环节，每道工序实行全过程现场监督。3、监理单位派驻工地的监理人员必须深入现场对每个环节，每道工序严格把关，施工前期，每天留住工地的监理人员不少于3人，随着工程全面铺开陆续增加，关键环节和关键工序必须监理工程师现场跟班。监理人员每班都要认真填写监理记录报生产技术科。对不合格的工序除立即返工还要对责任人给予适当的处罚。4、跟班监理人员必须对打眼放炮、安装锚杆、浇注混凝土、喷射混凝土等关键工序进行全过程监督，对单位工程混凝土强度必须做压力试验，强度达不到设计要求坚决返工。对安装的锚杆要进行拉拔力和扭矩力的检查，不合格者必须补打。对由于炮眼布置不合理或装药量不当造成的超挖或欠挖必须处理。上述造成的损失由施工单位负责，延误的工期不得顺延。五、矿月末验收制度1、月度工程质量验收于每月25日进行。2、工程质量验收依据文件：《煤矿井巷工程质量评定标准》，《锚杆、喷射混凝土支护技术规范》，《普通混凝土拌合物性能试验办法》，《普通混凝土力学性能试验方法》，《混凝土强度检验评定标准》等。113、月度工程质量验收由矿领导、生产技术科、安全科、机电工区、监理参加，分管副总负责。工程质量验收后由分管工程师、监理工程师负责填写工程质量验收评定表，有验收人员签字经专业分管副总审查签字后报财务部作为月底结算依据。4、月底工程质量验收奖罚规定：以单项工程考核，工程质量达到全优不奖不罚，不合格，各分管领导可对施工单位处以1000元至10000元的罚款，交于财务部执行。5、对于不合格的工程质量待施工单位处理后重新组织验收，损失和工期由施工方自负。六、竣工验收制度1、工程竣工，首先由施工单位提交工程竣工验收报告，监理及生产技术科接到报告后2日内进行竣工验收。2、竣工验收由矿领导，生产技术科、安全科、机电工区、监理参加，生产技术科填写工程质量验收表，由验收人员签字、经专业分管副总审查签字后送计财部，作为竣工结算的依据。3、竣工验收结果工程质量达不到合同约定标准时，一次性罚款20000元，并限期处理。4、竣工验收的同时由施工单位向生产技术科移交测量资料、地质资料、质量验收资料以及隐蔽工程资料。有监理单位提交竣工监理报告。七、其他1、生产技术科、监理工程师以及参加检查人员要熟悉验收评级标12准，掌握验收方法。2、要求施工单位和监理单位在开工前准备工程质量验收所需的各种报表，购置验收所需的工具和仪表。图纸会审技术交底制度列入技改建设投资计划的工程项目，开工前必须进行图纸会审。施工图会审由总工牵头，分管副总、生产技术科、安全科、施工、监理等相关部门共同参加。1、设计院施工图纸应在工程开工前一月提交矿。由矿负责发送给施工单位、监理，接到图纸三天内进行图纸熟悉，七天内完成会审，十五天内由生产技术科