公司或企业廉政风险防控管理权利运行内部流程图

1．廉政风险防控点权力运行内部流程图单位经费收支预算单位财务支出管理单位资产管理财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。分管领导综合各股室的新年度工作计划，在修改、审定预算后，报主管部门财政局审核。根据县财政局反馈的审核意见，对年度预算进行调整后再次上报。按批复下达的年度财务预算执行。小额现金报销由当事人填写报销单据，科室负责人审核，管委会主任签批，财务人员办理现金报销。网络专线电路月租、办公电话费、技术服务等合同支出，由财务人员或经办人凭发票填写报销单据，经管委会主任签批后，办理报销与授权支付转账。。日常的差旅、维修和设备采购等支出，应事前由股室提出申请并征得主要领导同意；办理完成后，由当事人填写报销单据，经股室负责人审核和管委会主任签批后，财务人员办理现金报销或授权支付转帐。职工工资、医药费、单项工作奖励等支出，由财务人员按照财政局相关规定编制表格，经管委会主任签批后打入职工工资卡或现金报销。办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由股室事先提出相关计划，经管委会领导同意后办理协议供货或定点采购。2．图4：单位内部人员任免年度工作考核由相关股室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐。财务人员凭管委会主任签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。根据工作需要和科级岗位空缺情况，由管委会领导班子研究决定办理补缺任用。采取公开竞聘上岗形式和个人报名、民主测评、竞聘演讲、无记名投票表决的流程确定入围人选。。经公示无异议的推荐人选上报财政局人教处，办理任用报批手续。由管委会领导班子研究决定推荐任用人选后公示。依据县委组织部的批复进行人选任用。通过召开年终总结职工大会形式，汇报个人和股室的年度工作与目标任务完成情况。3．图6：信访工作流程图图7：财务报销流程图参会职工以无记名投票表决方式，相互评价年度工作考评等次，推荐年度优秀职工人选。管委会领导班子根据民主投票推荐结果和名额限制，研究决定当年度工作考评各等次的人员名单。接待、阅信、信访人陈述、登记受理：综合反映摘报、呈送领导批示、分级、归档、告知信访人承办：调查、分析、研究、查办结案、归档、上报、告知信访人回访4．图8：物资采购流程图部门领导审核财务负责人审核出纳处报销核报销人持票报销财务会计审核部门负责人审核分管财务领导审批分管领导审批5．图9：公务接待流程图公务接待餐费报销财政部门编制采购预算单位领导编制采购计划采购申请审批采购方案变更审批制定采购方案组织实施采购汇总上报年度采购执行情况确定招标代理审定招标文件签署代理协议6．图:10：公文处理流程图来人来函科室经办人初审并答复是否受理领导审批原始菜单、就餐发票承办股室提出申请、填写呈批单公务接待呈批单办公室审核财务审核指定饭店按标准就餐领导批报1．图11：公车管理流程图公用车辆日常出行外出招商领导批准主要领导审批上下班接送回程日常及外出招商油费报销