质量信息管理制度

第1页共8页质量信息管理制度编制部门质量管理部制度编号ZLSB001A0发布日期2011年9月10日生效日期2011年9月12日编制人审核人批准人页数共8页第2页共8页质量信息管理制度制度履历表编号：ZLSB001A0制度名称编制（修改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号质量信息管理制度2011.9.10√质量部ZLSB001A0说明：为规定质量信息的分类、收集、传递、反馈和处理程序的内容和要求，特制定本制度。说明：第3页共8页目录第一章总则------------------------------------------------4第二章管理职责--------------------------------------------4第三章质量信息的分类、收集、传递与反馈程序----------------4第四章附则------------------------------------------------6第4页共8页第一章总则第一条为了规范公司的质量信息管理，特制定本制度，规定了质量信息的分类、收集、传递、反馈和处理程序的内容和要求。本制度适用于铂砾耐公司内部质量信息和供方、顾客的外部质量信息反馈。第二条管理目的是企业生产经营活动中所产生和接触的与质量有关的各种信息，通过对质量信息的收集、识别、测量和分析，及时反映影响产品质量的各种因素和形成产品质量的各个环节的动态，以便有效地控制和改进产品质量，为设计开发、技术创新提供依据。第二章管理职责第三条为了使质量信息的传递达到高效，快捷，更好的服务于公司内外部，所以明确各部门和外部公司的对接口。1.质量部为公司质量信息管理中心，负责对各部门发出并通过其传递的质量信息进行识别、收集、跟踪和反馈。2.各部门指定一名质量信息员，负责收集、传递和受理与本部门有关的质量信息。3.质量信息的传递，内部质量信息由质量部与各部门、部门与部门传递；外部质量信息由质量部、各业务归口部门分别与供方或顾客传递。第三章质量信息的分类、收集、传递与反馈程序第四条日常填报的各种质量记录、报表、报告等正常质量信息的传递、反馈，其形式按各自的规定进行，并按记录控制程序实施，其中月质量报表由相关部门反馈公司分管领导。第5页共8页第五条在生产、经营、服务过程中出现质量问题而产生的异常质量信息其收集、识别、测量、处理等过程按以下方法实施。1．对一般的、且责任明确的异常质量信息，由发现部门填写《质量信息反馈单》，详细描述发现的质量问题、产生原因和要求，直接传递给责任部门，责任部门针对原因与要求提出纠正措施，将返交发出部门，责任部门可复印保存留档，发出部门对纠正措施进行检查。2．对重要的或需质量部协调解决的异常质量信息，由发现部门填写《纠正及预防措施处理单》，详细描述信息内容（对信息内容的真实性负责），并对信息进行初步分析，提出要求或建议，交质量部。3．对责任明确，且能迅速处理或纠正整改的信息，质量部直接将信息转发责任/处理部门解决，或按纠正及预防措施控制程序实施。对一时无法解决或涉及其他部门需协调解决的信息，由质量部上报公司主管领导协调处理。4．责任/处理部门接到信息应及时组织对信息内容的识别、测量和分析，制订纠正整改和预防措施（在三天工作内），将报质量部，并按制订的措施限期整改，在达到预期改进效果后，由信息发出单位（或质量部）验证，质量部进行评价。5．对来自与生产和装配直接相关的质量信息，责任/处理部门必须在2小时内提出处理意见（或以技术文件、通知等形式下发），并指导实施。6．对责任/处理部门未按期整改或整改未达到预期效果，由质量部第6页共8页报行政人事部，视具体情况对责任负责人和责任人实行处罚，并责成责任/处理部门继续限期整改。7．质量部对上报的信息处理验证进行评价，并将联络单反馈到与该信息有关的部门和主管领导，对重大质量问题或重要质量信息，在处理完后，由质量部上报公司总经理。第六条因供方产品质量问题，由质量部根据不合格品控制程序处理；因供方审核涉及质量保证体系方面的信息，由审核单位开具《纠正及预防措施处理单》，因对加工厂商巡检，发现不合格品，由质量部开具《质量信息反馈单》，向供方质量管理部门反馈。第七条对质量信息反馈处理无效，重复出现批量质量问题的供方，由质量部提出暂停或取消配套的建议，报公司领导审核批准。第八条因顾客投诉产品质量问题，由销售部将收集的信息反馈到质量部，由质量部负责进行处理；因顾客投诉服务质量问题，由销售部报分管领导后处理。第九条对质量信息反馈处理无效，导致顾客重复投诉，和商务中止，依据第三章，第五条，第六款执行，并由质量部上报总经理审核批准。第十条质量部每季将上述各类质量信息汇总，上报公司领导传阅。第四章附则《质量信息反馈单》《纠正及预防措施处理单》管理编号：QD-QR-15版本：A第7页共8页附件一：质量信息反馈单质量信息反馈单管理编号：ZLSB001BO1A0质量信息来源：□内部□外部□其他质量信息主题：发出部门/姓名/日期：接受部门/姓名/日期：质量信息内容：发出人姓名/日期：质量信息处理：发出人姓名/日期：处理结果：发出人姓名/日期：第8页共8页纠正及预防措施处理单管理编号：QD-QR-15版本：A主题：记录编号：发出日期：接受单位/姓名：发出单位/姓名：D1不合格描述：（由发起人填写，可按照5W2H进行描述）发起部门/姓名：核准：D2原因分析：（责任部门填写，可按照5M1E进行分析）责任部门/姓名：责任部门主管：D3纠正及预防措施：（责任部门填写）责任部门/姓名：责任部门主管：D4效果确认：（发起人填写）发起部门/姓名：填表说明:此表为统一表单,对内外实施纠正预防行动均为此表单,为便于管理,大致将问题分为三类:对回复客户端问题,文件单号为:QA-YYMMDDXX（如客户有专门的报告格式，请用客户的报告格式。）；对产品质量问题，文件单号为：QC-YYMMDDXX；对管理体系问题，文件单号：QM-YYMMDDXX；此表由质量部制订并统一管理，其他部门可使用复印件。请接受部门在3个工作日内填写完成，并回传到发起部门，由发起部门进行验收和效果确认。